曾都区统计局

　　2020年部门预算  

　　目录 

第一部分：基本情况 

一、部门主要职能 

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2020年度部门预算情况说明

一、2020年度收入支出预算总体及增减变动情况。 

二、2020年度财政拨款支出预算情况 

三、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明

四、2020年度政府性基金支出预算情况。 

第三部分：其他重要事项情况说明 

一、机关运行经费预算安排情况 

二、政府采购预算安排情况 

三、国有资产占用情况 

四、预算绩效工作开展情况 

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释 

第五部分：2020年部门预算报表 

表1：财政拨款收支总体情况表 

表2：一般公共预算支出情况表 

表3：一般公共预算基本支出情况表 

表4：“三公”经费预算支出情况表 

表5：政府性基金预算支出情况表 

表6：部门收支总体情况表 

表7：部门收入总体情况表 

表8：部门支出总体情况表 

表9：部门财政专项支出情况表

表10：部门专项转移支付表

第一部分：基本情况 

一、部门主要职能 

曾都区统计局主要职能为：贯彻执行国家和本市有关统计法律、法规、规章和方针政策，按照国家统计制度制定全区统计工作规划、规章和统计调查计划，并组织实施；承担组织、领导、协调全区统计工作，对全区统计资料实行统一管理。负责工业、商业、劳资、建筑业、服务业、固定资产投资、农业及国内生产总值核算等专业的月、季、年度统计调查。收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，撰写统计分析，向领导和有关部门提出咨询建议。负责编辑全区年度统计年鉴，发布统计公报。负责全区主要经济指标考核的统计工作。按照国家、市统一部署，在区政府领导下会同有关部门组织实施全区人口、经济、农业等重大普查及各类临时性调查项目，汇总、整理和提供有关的统计数据。根据区政府执法责任制规定，开展统计法律、法规的宣传教育，进行统计执法检查，查处统计违法案件，监督统计法律、法规的实施。负责统计登记和发证工作。指导、监督全区统计基层基础工作。负责全区统计人员的业务培训。承办区委、区政府和市统计局交办的其他事项

二、部门和所属预算单位机构设置情况

曾都区统计局含二级单位：曾都区地方调查队(挂普查中心牌子)合署办公。

三、人员构成情况

曾都区统计局有6个行政编制，1个工勤编，8个事业编。实有行政人员6人，工勤人员1人，事业单位人员7人，临时聘用人员2人，退休人员7人。

第二部分：2020年度部门预算及“三公”经费预算情况说明 

一、2020年度收入支出预算总体及增减变动情况

（一）收入总计509.14万元（上年收入总计267.38万元，同比增加241.76万元，同比增长90%）。其中财政拨款收入464.25万元，为区本级财政当年拨付的资金。 

（二）支出总计509.14万元（上年支出总计267.38万元，同比增加241.76万元，同比增长90%）。包括： 

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）10.8万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

2.社会保障和就业（类）28万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

3.医疗卫生与计划生育支出（类）12.14万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 

4.住房保障支出（类）6.08万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出95.64万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出10.8万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出5.81万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4.其他支出0元。

预算收入支出比去年增加的原因：2020年预算收入支出比2019年增加241.76万元，其中基本支出增加25.76万元，项目支出增加216万元。基本支出增加的主要原因是单位增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长；项目支出增加的主要原因是增加了人口普查和“四上”企业人员岗位补贴等2项大项目。

二、2020年度财政拨款支出预算情况 

2020年度一般公共预算支出509.14万元，其中：基本支出157.14万元，比去年增长25.76，项目支出352万元，比去年增长216。增长原因人口普查和“四上”企业人员岗位补贴等2项大项目。 

三、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明 

“三公”经费年初预算安排2.25万元，比上年增1.17万元，同比增加52%，主要原因是：2020年度将开展全国第七次人口普查，工作内容增加，接待次数增加。其中：
      1、因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。
      2、公务接待费2.25万元，比上年增（减）1.14万元，增加52%，主要原因是：2020年度开展全国第七次人口普查，工作内容增加，接待次数增加。
     3、公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元。
     4、公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。

四、2020年度政府性基金支出预算情况 

　2020年本部门无政府性基金收支预算。

第三部分：其他重要事项情况说明 

一、机关运行经费预算安排情况 

2020年本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算464.25万元，较2019年预算增加260.76万元，略有增长的主要原因一是人员增加，导致各项开支增加；二是本年工作任务较去年增加，各项费用开支相应增加；三是考虑年度合理的物价上涨因素。 另外，下属共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算42.5万元。

二、政府采购预算安排情况 

2020年本部门政府采购预算总额1万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购预算总额的0%.

三、国有资产占用情况 

2020年本部门房屋面积共有300平方米；共有车1辆. 

四、预算绩效管理工作开展情况 

2020年，本部门共编制5个重点项目绩效目标，完成了部门整体支出绩效目标的编制，同时对2019年度4个专项经费项目进行了绩效评价。 

从项目执行的效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。 

五、政府购买服务情况 

根据现行政府购买服务指导目录，2020年本部门政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容主要有：0万元。

第四部分：名词解释 

一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。 

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分：2020年部门预算公开报表 

表1：财政拨款收支总体情况表（见附件） 

表2：一般公共预算支出情况表 

表3：一般公共预算基本支出情况表 

表4：“三公”经费预算支出情况表 

表5：政府性基金预算支出情况表 

表6：部门收支总体情况表 

表7：部门收入总体情况表 

表8：部门支出总体情况表 

表9：部门财政专项支出情况表

表10：部门专项转移支付表