曾都区文联2020年部门预算
目  录
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2020年度部门预算情况说明
一、2020年度收入支出预算总体及增减变动情况。
二、2020年度财政拨款支出预算情况
三、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明
四、2020年度政府性基金支出预算情况。
第三部分：其他重要事项情况说明
一、机关运行经费预算安排情况
二、政府采购预算安排情况
三、国有资产占用情况
四、预算绩效工作开展情况
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释
第五部分：2020年部门预算报表
表1：财政拨款收支总体情况表
表2：一般公共预算支出情况表
表3：一般公共预算基本支出情况表
表4：“三公”经费预算支出情况表
表5：政府性基金预算支出情况表
表6：部门收支总体情况表
表7：一般公共预算基本支出经济分类表
表8部门收入总体情况表
表9：部门支出总体情况表
表10：部门财政专项支出情况表
表11：部门专项转移支付表
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
根据中共随州市曾都区委办公室关于印发《曾都区文学艺术界联合会机关职能配置和人员编制方案》的通知，曾都区文学艺术界联合会（以下简称区文联）是区委领导下的全区文艺界人民团体，是党和政府联系广大文艺工作的桥梁和纽带。
主要职责是：
1.贯彻落实党的文艺工作方针，推动文艺创作，繁荣文艺事业，开展同区以级文艺家协会和有关社团的联络、协调、服务、指导工作。
2.组织召开区文联和全区文艺家协会代表大会、理事会议，组织召开全区文联系统工作会议和学术研讨等会议。
3.组织团体会员和文艺工作者开展各类文学艺术活动，组织文艺创作，积极参与精神文明建设“五个一工程”活动。主办或协办有关文艺活动，做好文艺展览工作，参与全区性重大艺术评奖活动，开展文艺评论、学术交流、人才培训和调查研究工作。
4.做好对团体会员和作家、艺术家的服务工作。听取和反映文艺界的情况和意见，发挥党和政府联系广大文艺工作者的纽带和桥梁作用，团结文艺工作者和文艺团体，维护文艺工作者和文艺团体知识产权等正当权益。
5、加强上级文联和兄弟县市区文联联系，协同有关部门组织开展文艺交流活动。
6.做好区委、区政府、随州市文联、湖北省文联以及区委宣传部交的工作。
7、搞好区文联机关工作，加强内部管理，提高工作效率和服务质量。
二、部门和所属预算单位机构设置情况
区文联内设综合科，负责文联内外联系与综合协调工作，保证机关工作的正常运转；负责调研、宣传、信息、会务、文书、档案、财务等的日常工作。
三、人员构成情况
曾都区文学艺术界联合会机关行政编制1名，领导职数1名。
现有在职人员3名，退休人员3名。
  
第二部分：2020年度部门预算情况说明
按照新预算法等有关法律、法规的要求，结合2020年度部门工作实际，本着勤俭节约原则，进一步规范预算管理，认真编制2020年度部门预算，现将有关情况说明如下：
  一、2020年度收入支出预算总体及增减变动情况。
（一）收入总计73.7万元（上年收入总计65.93万元，同比增加7.77万元，同比增加11.78%）。其中财政拨款收入65.26万元，为区本级财政当年拨付的资金。
（二）支出总计73.7万元（上年支出总计65.93万元，同比增加7.77万元，同比增加11.78%）。包括：
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.一般公共服务（类59.25万元：主要用于行政单位的基本支出和项目支出。
2.社会保障和就业（类）8.08万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）2.83万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。
4.住房保障支出（类）3.54万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出47.69万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。
2.商品和服务支出6.33万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。
3.对个人和家庭的补助支出2.24万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。
4.其他支出9万元。
预算收入支出比去年增加的原因：2020年预算收入支出比2019年增加7.77万元，其中基本支出增加18.77万元，项目支出减少11万元。基本支出增加的主要原因是工资调增和日常共用成本增大：项目支出减少的主要原因是削减协会经费项目。
二、2020年度财政拨款支出预算情况
2020年度一般公共预算支出65.26万元，其中：基本支出56.26万元，比去年略增，主要原因是工资调增和日常共用成本增大；项目支出9万元，减少11万元，项目支出减少的主要原因是削减了《文峰塔》杂志办刊经费项目。
三、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.11万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算0万元；公务接待费支出预算0.11万元。2020年“三公”经费支出预算与上年同比减少100元。
公务接待费用减少原因是严格执行八项规定，厉行勤俭节约。

四、2020年度政府性基金支出预算情况。
文联2020年无政府性基金预算支出。
第三部分：其他重要事项情况说明
一、机关运行经费预算安排情况
2020年曾都区文联运行经费财政拨款预算6.33万元，与去年持平。
二、政府采购预算安排情况
2020年本部门无政府采购预算项目。
三、国有资产占用情况
2020年本部门办公用房为曾都区行管局统一安排用房，无房屋资产；没有单位价值50万元以上通用设备和100万元以上专用设备。
四、预算绩效管理工作开展情况
2020年，本部门无重点项目绩效目标。
五、政府购买服务情况
2020年文联无政府购买服务。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分：2020年部门预算公开报表
表1：财政拨款收支总体情况表
表2：一般公共预算支出情况表
表3：一般公共预算基本支出情况表
表4：“三公”经费预算支出情况表
表5：政府性基金预算支出情况表
表6：部门收支总体情况表
表7：一般公共预算基本支出经济分类表
表8部门收入总体情况表
表9：部门支出总体情况表
表10：部门财政专项支出情况表
表11：部门专项转移支付表
  
  

项目支出绩效目标申报表
（2020年度）