曾都区交通运输局
　　2020年部门预算  
　　目录 
第一部分：基本情况 
一、部门主要职能 
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2020年度部门预算情况说明
一、2020年度收入支出预算总体及增减变动情况。 
二、2020年度财政拨款支出预算情况 
三、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明
四、2020年度政府性基金支出预算情况。 
第三部分：其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况 
二、政府采购预算安排情况 
三、国有资产占用情况 
四、预算绩效工作开展情况 
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释 
第五部分：2020年部门预算报表 
表1：财政拨款收支总体情况表 
表2：一般公共预算支出情况表 
表3：一般公共预算基本支出情况表 
表4：“三公”经费预算支出情况表 
表5：政府性基金预算支出情况表 
表6：部门收支总体情况表 
表7：部门收入总体情况表 
表8：部门支出总体情况表 
表9：部门财政专项支出情况表
表10：部门专项转移支付表
 
 
 
 
 
第一部分：基本情况 
一、部门主要职能 
1、贯彻执行国家和省有关交通运输法律法规。组织拟定全区交通运输发展规划，指导做好全区交通运输综合行政执法工作；
2、负责推进区综合交通运输体系建设职责，统筹协调铁路、公路、水路、民航以及邮行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，促进各种交通运输的融合发展；  
3、根据全区经济和社会发展需要，组织拟订全区公路、水路和客运行业的发展规划、发展计划并监督实施。参与拟定物流发展和规划、政策和标准并监督实施； 
4、负责全区道路和水路运输市场监管。指导全区客运及有关设施的规划和管理工作。维护全区公路、水路、客运行业平等竞争秩序，引导交通运输行业优化结构、协调发展；
5、负责全区公路、水路和客运等交通运输基础设施建设和养护市场监管，统筹全区路、桥、港、站的合理布局，组织协调交通运输工程建设、工程质量、工程造价和安全生产监督管理工作；
6、负责全区水上交通运输安全监督、船舶（渔船）检验和监督管理工作；
7、承担调控重点物资和防汛、春运等紧急客货运输。承担交通运输行业统计和交通运输战备有关工作；
8、负责公路、水路、车船码头建设的技术标准实施和监督。指导全区交通运输信息化建设。指导全区公路、水路和客运行业科技、环保、节能减排工作；
9、完成上级交办的其他任务。                            
二、部门和所属预算单位机构设置情况
根据《中共随州市曾都区委 随州市曾都区人民政府关于随州市曾都区机构改革的实施意见》（曾发【2019】4号）和《中共随州市曾都区委机构编制委员会关于调整部分事业单位机构编制事项的通知》（曾编发【2019】1号）文件精神，曾都区交通运输局于2019年3月12日成立，下设两个公益二类事业单位，分别是曾都区公路管理局和曾都区农村公路局。故2020年纳入交通运输局部门预算的单位有3个，其中：行政单位1个，公益二类事业单位2个。
三、人员构成情况
纳入预算管理在职人员252人，其中：公务员在职人数3人、事业单位在职人数249人。纳入预算管理的事业单位退休45人。
具体如下：
 
第二部分：2020年度部门预算及“三公”经费预算情况说明 
一、2020年度收入支出预算总体及增减变动情况
（一）收入总计 10188.65万元（上年收入总计0万元，同比增加0万元，同比增长0）。其中财政拨款收入841.65万元，为区本级财政当年拨付的资金。 
（二）支出总计10188.65万元（上年支出总计0万元，同比增加0万元，同比增长0）。包括： 
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.一般公共服务（类）10185.63万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出、项目支出。 
2.社会保障和就业（类）0万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 
3.医疗卫生与计划生育支出（类）0万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 
4.住房保障支出（类）3.02万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出58.38万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。
2.商品和服务支出10.27万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。
3.对个人和家庭的补助支出0万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。
4.项目支出10120万元。
预算收入支出比去年增加的原因：2020年预算收入支出比2019年增加0万元，其中基本支出增加0万元，项目支出增加0万元。基本支出增加的主要原因是无及各单位增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长；项目支出增加的主要原因一是区无项目经费增长了约0万，主要是无经费纳入2020年预算；二是区无2020年项目经费增长了0多万元，主要是增加了无等几项大项目。
二、2020年度财政拨款支出预算情况 
2020年度一般公共预算支出10188.65万元，其中：基本支出68.65万元，比去年增长无，项目支出10120万元，比去年增长无。增长原因无（新成立的单位）。 
三、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明 
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算4.41万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算4.3万元；公务接待费支出预算0.11万元。2020年“三公”经费支出预算与上年同比增加0万元，同比增长0%，增减变动具体原因分项说明如下： 
（一）因公出国（境）费预算0万元 
（二）公务用车购置及运行费预算4.3万元。其中： 
公务用车运行预算4.3万元，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算金额与去年无。 
（三）公务接待费预算0.11万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比去年增加了0万元，主要原因是无（新成立的单位）。 
四、2020年度政府性基金支出预算情况 
　2020年本部门无政府性基金收支预算。
第三部分：其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况 
2020年本级及下属单位共有1个行政机关和0个参照公务员管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算68.65万元，较2019年预算增加0万元，增长0%，略有增长的主要原因一是人员增加，2020年实有在职人员3人，比去年增加了0人，导致各项开支增加；二是本年工作任务较去年增加，各项费用开支相应增加；三是考虑年度合理的物价上涨因素。 
另外，下属共有2个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算1384万元，较2019年预算增加0万元，增长0%，增加的主要原因是本年新增了0个事业单位。 
二、政府采购预算安排情况 
2020年本部门政府采购预算总额5.35万元，其中：政府采购货物支出5.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购预算总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购预算总额的0 %。 
三、国有资产占用情况 
2020年本部门房屋面积共有0平方米；共有车辆1辆，其中：保留公务用车1 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。 
四、预算绩效管理工作开展情况 
2020年，本部门共编制3个重点项目绩效目标，完成了部门整体支出绩效目标的编制，同时对2019年度农村公路建设、养护专项资金项目由区财政局委托第三方机构进行了绩效评价。 
该项目用于农村公路建设、养护，有效促进曾都交通领域经济社会快速发展。 
从项目执行的效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。 
五、政府购买服务情况 
根据现行政府购买服务指导目录，2020年本部门政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容主要有：0万元。
第四部分：名词解释 
一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。 
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
第五部分：2020年部门预算公开报表 
表1：财政拨款收支总体情况表（见附件） 
表2：一般公共预算支出情况表 
表3：一般公共预算基本支出情况表 
表4：“三公”经费预算支出情况表 
表5：政府性基金预算支出情况表 
表6：部门收支总体情况表 
表7：部门收入总体情况表 
表8：部门支出总体情况表 
表9：部门财政专项支出情况表
表10：部门专项转移支付表