曾都区发展和改革局（本级机关）　　
2020年部门预算  
　　目录 
第一部分：基本情况 
一、部门主要职能 
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2020年度部门预算情况说明
一、2020年度收入支出预算总体及增减变动情况。 
二、2020年度财政拨款支出预算情况 
三、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明
四、2020年度政府性基金支出预算情况。 
第三部分：其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况 
二、政府采购预算安排情况 
三、国有资产占用情况 
四、预算绩效工作开展情况 
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释 
第五部分：2020年部门预算报表 
表1：财政拨款收支总体情况表 
表2：一般公共预算支出情况表 
表3：一般公共预算基本支出情况表 
表4：“三公”经费预算支出情况表 
表5：政府性基金预算支出情况表 
表6：部门收支总体情况表 
表7：部门收入总体情况表 
表8：部门支出总体情况表 
表9：部门财政专项支出情况表
表10：部门专项转移支付表
 
 
 
 
 
 
第一部分：基本情况 
一、部门主要职能 
 1.拟订并组织实施区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出加快建设全区现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策；统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全区经济和社会发展态势趋势，提出调控管理政策建议；负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。
  2.负责全区投资综合管理。组织拟订全区重点项目计划草案并推动实施。安排区级财政性建设资金。按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。                                              
  3.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订区级相关区域规划和政策。统筹推进实施省级、市级和区级重大区域发展战略。
  4.组织拟订全区综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。
  5.推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。
  6.推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。会同有关部门拟订推进全区经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。
 7.承担组织协调全区粮食安全行政首长责任制落实,粮食流通宏观调控、军粮供应、地方储备粮管理、行业管理、产业发展、流通市场监管、粮食收储、粮食市场监测预警和应急管理、粮食收购资格审核、粮食收购、储存环节的质量安全和原粮卫生的监测、指导协调政策性粮食购销、推动粮油市场体系建设和粮油产业发展等职能。
  8.监测预警价格变动，提出价格调控目标和政策建议。拟订并组织实施重要商品价格相关政策。拟订区级政府管理的商品价格。拟订成本调查制度和办法。组织重点行业、重要农产品、重要商品和服务的成本调查。按规定承担政府定价项目成本监审。
二、部门和所属预算单位机构设置情况
曾都区发改局是区政府工作部门，为正科级，加挂区粮食局牌子。本说明是2020年区发改局部门本级预算编报说明。
发改局机关内设7个机构，包括办公室（人事教育股）、综合体改股(地区和农村经济股）、固定资产投资股（行政审批股、区重点项目建设领导小组办公室）、工业和高技股（区国民经济动员办公室、区交通战备办公室、区支持铁路建设领导小组办公室）、资源节约和环境保护股（区推动长江经济带发展领导小组办公室、区大别山革命老区振兴发展规划领导小组办公室、区人民政府节能办公室）、社会发展和财贸外经股（区服务业发展股、区利用外资贷款项目办公室、区信用体系建设领导小组办公室）、价格管理和成本监审股、粮食调控和仓储股。粮食执法监督检查股(区粮食安全领导小组办公室)。此外曾都区支援新疆建设办公室、支援汉十高铁建设办公室、曾都区易地扶贫搬迁办公室设在发改局。
三、人员构成情况
区发展和改革局机关行政编制12名，其中:局长1名,副局长2名，总工程师1名。实有人员21名，其中：在职19人，借用 2人。退休44人。
第二部分：2020年度部门预算及“三公”经费预算情况说明 
一、2020年度收入支出预算总体及增减变动情况
（一）收入总计792.63万元（上年收入总计347.58万元，同比增加445.05万元，同比增长 128.04% ）。其中财政拨款收入 671.56万元，为区本级财政当年拨付的资金。 
（二）支出总计792.63万元（上年支出总计347.58万元，同比增加445.05万元，同比增长128.04%）。包括： 
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.一般公共服务（类）792.63万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 
2.社会保障和就业（类）0万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 
3.医疗卫生与计划生育支出（类）0万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 
4.住房保障支出（类）0万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出339.81万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。
2.商品和服务支出29.88万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。
3.对个人和家庭的补助支出33.87万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。
4.其他支出389.07万元。
预算收入支出比去年增加的原因：2020年预算收入支出比2019年增加 445.05万元，其中基本支出增加258.05万元，项目支出增加187万元。基本支出增加的主要原因是机构改革原区物价局、区粮食局整体并入人员增加及各单位增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长；项目支出增加的主要原因一是2019年区发改局机关预算公开区级项目拨款130万元，机构改革之后，2020年预算公开数据包括原区物价局、区粮食局职能并入，区项目经费总额317万元，同比增长187万元；二是根据2020年工作任务，主要增加了曾都区“十四五”规划编制经费、项目集中开工经费和粮食质量安全监测等项目经费 84万元。
二、2020年度财政拨款支出预算情况 
2020年度一般公共预算支出 720.56万元，其中：基本支出403.56万元，比去年增长260.33万元，项目支出317万元，比去年增长187万元。增长原因机构改革原区物价局、区粮食局整体并入人员增加及各单位增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长，原区物价局、区粮食局职能并入，区项目经费总额同比增长。 
三、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明 
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算 0.98万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算0万元；公务接待费支出预算0.98万元。2020年“三公”经费支出预算与上年同比增加 0.62万元，同比增长172%，增减变动具体原因分项说明如下： 
（一）因公出国（境）费预算0万元 
（二）公务用车购置及运行费预算0万元。其中： 
公务用车运行预算0万元，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算金额与去年无变动。 
（三）公务接待费预算0.98万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比去年增加了0.62万元，主要原因是机构改革局机关在职人员增加，公务接待费定额增加。 
四、2020年度政府性基金支出预算情况 
　2020年本部门无政府性基金收支预算。
第三部分：其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况 
2020年本级及下属单位共有1个行政机关和0个参照公务员管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算29.88万元，较2019年预算增加 13.87万元，增长 86.63 %，增长的主要原因一是机构改革人员增加，2020年实有在职人员 19人，比去年增加了10人，导致各项开支增加；二是本年工作任务较去年增加，各项费用开支相应增加；三是考虑年度合理的物价上涨因素。 
二、政府采购预算安排情况 
2020年本部门政府采购预算总额130万元，其中：政府采购货物支出 50 万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算80万元。授予中小企业合同金额 117万元，占政府采购预算总额的 90%，其中：授予小微企业合同金额76万元，占政府采购预算总额的65%。 
三、国有资产占用情况 
2020年本部门房屋面积共有3789.64平方米；共有车辆0辆，其中：保留公务用车  0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。 
四、预算绩效管理工作开展情况 
2020年，本部门共编制10个重点项目绩效目标，完成了部门整体支出绩效目标的编制，同时对2019年度3个专项经费项目进行了绩效评价。
2019年项目前期费预算80万元，用于策划、申报项目、推进固定资产投资和重点项目建设、争取国家资金，有效促进曾都相关领域经济社会快速发展。全年争取省级以上国家资金2.05亿元，固定资产投资增速12.4%。围绕优化营商环境，完善重大项目容缺受理、快速审核、并联审批机制，推动投资项目联审平台全覆盖。2019年共办理审批、备案项目374项。从项目执行的效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。
2019年信用信息公共服务平台建设经费10万元用于推进社会信用体系建设，维护区级信用信息公共服务平台1个。落实社会信用主体单位（个人）“红黑榜”，积极推进守信联合激励和失信联合惩戒制度。截止2019年底，我区录入信用信息50万余条。从项目执行的效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。
2019年物价管理专项经费170万元，用于规范涉农、教育、医疗等收费管理，加强价费管理，搞好价格服务。扎实搞好农产品成本调查工作。促进公平竞争，优化经济环境。提升服务质量，搞好价格认定工作。从项目执行的效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。
五、政府购买服务情况 
根据现行政府购买服务指导目录，2019年本部门政府购买服务支出预计 62万元，购买的服务内容主要有：  
（一）一般公共服务2个，金额1万元；
（二）交通运输服务8个，金额1万元
（三）商业服务8个，金额30万元
（四）其他服务15个，金额30万元
 
 
第四部分：名词解释 
一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。 
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
第五部分：2020年部门预算公开报表 
表1：财政拨款收支总体情况表（见附件） 
表2：一般公共预算支出情况表 
表3：一般公共预算基本支出情况表 
表4：“三公”经费预算支出情况表 
表5：政府性基金预算支出情况表 
表6：部门收支总体情况表 
表7：部门收入总体情况表 
表8：部门支出总体情况表 
表9：部门财政专项支出情况表
表10：部门专项转移支付表

 
 曾都区发展和改革局（汇总）　　
2020年部门预算  
　　目录 
第一部分：基本情况 
一、部门主要职能 
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2020年度部门预算情况说明
一、2020年度收入支出预算总体及增减变动情况。 
二、2020年度财政拨款支出预算情况 
三、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明
四、2020年度政府性基金支出预算情况。 
第三部分：其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况 
二、政府采购预算安排情况 
三、国有资产占用情况 
四、预算绩效工作开展情况 
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释 
第五部分：2020年部门预算报表 
表1：财政拨款收支总体情况表 
表2：一般公共预算支出情况表 
表3：一般公共预算基本支出情况表 
表4：“三公”经费预算支出情况表 
表5：政府性基金预算支出情况表 
表6：部门收支总体情况表 
表7：部门收入总体情况表 
表8：部门支出总体情况表 
表9：部门财政专项支出情况表
表10：部门专项转移支付表
 
 
 
 
 
 
第一部分：基本情况 
一、部门主要职能 
 1.拟订并组织实施区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；提出加快建设全区现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策；统筹提出全区国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警全区经济和社会发展态势趋势，提出调控管理政策建议；负责全区社会发展与国民经济发展的政策衔接，协调有关重大问题。
  2.负责全区投资综合管理。组织拟订全区重点项目计划草案并推动实施。安排区级财政性建设资金。按规定权限审批、核准、审核重大项目。规划重大建设项目和生产力布局。                                              
  3.推进落实区域协调发展战略、新型城镇化战略和重大政策，组织拟订区级相关区域规划和政策。统筹推进实施省级、市级和区级重大区域发展战略。
  4.组织拟订全区综合性产业政策。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。
  5.推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策。
  6.推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。会同有关部门拟订推进全区经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。
 7.承担组织协调全区粮食安全行政首长责任制落实,粮食流通宏观调控、军粮供应、地方储备粮管理、行业管理、产业发展、流通市场监管、粮食收储、粮食市场监测预警和应急管理、粮食收购资格审核、粮食收购、储存环节的质量安全和原粮卫生的监测、指导协调政策性粮食购销、推动粮油市场体系建设和粮油产业发展等职能。
  8.监测预警价格变动，提出价格调控目标和政策建议。拟订并组织实施重要商品价格相关政策。拟订区级政府管理的商品价格。拟订成本调查制度和办法。组织重点行业、重要农产品、重要商品和服务的成本调查。按规定承担政府定价项目成本监审。
二、部门和所属预算单位机构设置情况
曾都区发改局是区政府工作部门，为正科级，加挂区粮食局牌子。本说明是2020年区发改局部门汇总预算编报说明，包括曾都区发展和改革局（曾都区粮食局）机关和三个二级单位分别是：曾都区物价局价格监测中心、曾都区物价局价格认证中心、曾都区节能监察监测中心。因编制2020年部门预算时，事业单位改革还未启动，曾都区物价局价格监测中心、曾都区物价局价格认证中心暂时沿用原单位名称。
区发改局机关内设7个机构，包括办公室（人事教育股）、综合体改股(地区和农村经济股）、固定资产投资股（行政审批股、区重点项目建设领导小组办公室）、工业和高技股（区国民经济动员办公室、区交通战备办公室、区支持铁路建设领导小组办公室）、资源节约和环境保护股（区推动长江经济带发展领导小组办公室、区大别山革命老区振兴发展规划领导小组办公室、区人民政府节能办公室）、社会发展和财贸外经股（区服务业发展股、区利用外资贷款项目办公室、区信用体系建设领导小组办公室）、价格管理和成本监审股、粮食调控和仓储股。粮食执法监督检查股(区粮食安全领导小组办公室)。此外曾都区支援新疆建设办公室、支援汉十高铁建设办公室、曾都区易地扶贫搬迁办公室设在发改局。
三、人员构成情况
区发展和改革局机关行政编制12名，其中:局长1名,副局长2名，总工程师1名。实有人员21名，其中：在职19人，借用 2人。退休44人。
曾都区物价局价格监测中心事业编制2名，实有在职2人，无退休人员。曾都区物价局价格认证中心事业编制12名，实有在职14人，退休人员3人。曾都区节能监察监测中心事业编制3名，实有人员4人，其中在职3人，退役士官安置1人，无退休人员。各单位聘用人员共计10人。
第二部分：2020年度部门预算及“三公”经费预算情况说明 
一、2020年度收入支出预算总体及增减变动情况
（一）收入总计1027.93万元（上年收入总计376.54万元，同比增加651.39 万元，同比增长172.99% ）。其中财政拨款收入895.72万元，为区本级财政当年拨付的资金。 
（二）支出总计1027.93万元（上年支出总计376.54万元，同比增加651.39万元，同比增长172.99%）。包括： 
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.一般公共服务（类）1027.93 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 
2.社会保障和就业（类）0万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 
3.医疗卫生与计划生育支出（类）0万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 
4.住房保障支出（类）0万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出 510.12万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。
2.商品和服务支出33.48万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。
3.对个人和家庭的补助支出35.12万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。
4.其他支出449.21万元。
预算收入支出比去年增加的原因：2020年预算收入支出比2019年增加 651.39万元，其中基本支出增加486.14万元，项目支出增加 165.25万元。基本支出增加的主要原因是机构改革原区物价局、区粮食局整体并入人员增加及各单位增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长；项目支出增加的主要原因一是2019年区发改局汇总预算公开区级项目拨款130万元，机构改革之后，2020年预算公开汇总数据包括原区物价局、区粮食局职能并入，区项目经费总额317万元，同比增长187万元；二是根据2020年工作任务，主要新增曾都区“十四五”规划编制经费、项目集中开工经费和粮食质量安全监测等项目经费 84万元。
二、2020年度财政拨款支出预算情况 
2020年度一般公共预算支出 895.72万元，其中：基本支出 578.72万元，比去年增长413.33万元，项目支出317万元，比去年增长182.32万元。增长原因机构改革原区物价局、区粮食局整体并入人员增加及各单位增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长。原区物价局、区粮食局职能并入，区项目经费总额同比增长。 
三、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明 
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算 1万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算0万元；公务接待费支出预算1万元。2020年“三公”经费支出预算与上年同比增加 0.52万元，同比增长 108.33%，增减变动具体原因分项说明如下： 
（一）因公出国（境）费预算0万元 
（二）公务用车购置及运行费预算0万元。其中： 
公务用车运行预算0万元，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算金额与去年无变动。 
（三）公务接待费预算1万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比去年增加了0.52万元，主要原因是机构改革局机关在职人员增加，公务接待费定额增加。 
四、2020年度政府性基金支出预算情况 
　2020年本部门无政府性基金收支预算。
第三部分：其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况 
2020年本级及下属单位共有1个行政机关和3个公益一类事业单位，机关运行经费财政拨款预算33.48万元，较2019年预算增加16.49万元，增长 97.05 %，增长的主要原因一是机构改革人员增加，2020年机关实有在职人员 19人，比去年增加了10人，此外价格认证中心2020年纳入预算内拨款在职人员14人，导致各项开支增加；二是本年工作任务较去年增加，各项费用开支相应增加；三是考虑年度合理的物价上涨因素。 
二、政府采购预算安排情况 
2020年本部门政府采购预算总额138万元，其中：政府采购货物支出 58万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算80万元。授予中小企业合同金额 124 万元，占政府采购预算总额的90%，其中：授予小微企业合同金额 80万元，占政府采购预算总额的 65 %。 
三、国有资产占用情况 
2020年本部门房屋面积共有3789.64平方米；共有车辆0辆，其中：保留公务用车  0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。 
四、预算绩效管理工作开展情况 
2020年，本部门共编制10个重点项目绩效目标，完成了部门整体支出绩效目标的编制，同时对2019年度3个专项经费项目进行了绩效评价。
2019年项目前期费预算80万元，用于策划、申报项目、推进固定资产投资和重点项目建设、争取国家资金，有效促进曾都相关领域经济社会快速发展。全年争取省级以上国家资金2.05亿元，固定资产投资增速12.4%。围绕优化营商环境，完善重大项目容缺受理、快速审核、并联审批机制，推动投资项目联审平台全覆盖。2019年共办理审批、备案项目374项。从项目执行的效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。
2019年信用信息公共服务平台建设经费10万元用于推进社会信用体系建设，维护区级信用信息公共服务平台1个。落实社会信用主体单位（个人）“红黑榜”，积极推进守信联合激励和失信联合惩戒制度。截止2019年底，我区录入信用信息50万余条。从项目执行的效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。
2019年物价管理专项经费170万元，用于规范涉农、教育、医疗等收费管理，加强价费管理，搞好价格服务。扎实搞好农产品成本调查工作。促进公平竞争，优化经济环境。提升服务质量，搞好价格认定工作。从项目执行的效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。
五、政府购买服务情况 
根据现行政府购买服务指导目录，2019年本部门政府购买服务支出预计 62万元，购买的服务内容主要有：  
（一）一般公共服务2个，金额1万元；
（二）交通运输服务8个，金额1万元
（三）商业服务8个，金额30万元
（四）其他服务15个，金额30万元
 
 
第四部分：名词解释 
一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。 
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
第五部分：2020年部门预算公开报表 
表1：财政拨款收支总体情况表（见附件） 
表2：一般公共预算支出情况表 
表3：一般公共预算基本支出情况表 
表4：“三公”经费预算支出情况表 
表5：政府性基金预算支出情况表 
表6：部门收支总体情况表 
表7：部门收入总体情况表 
表8：部门支出总体情况表 
表9：部门财政专项支出情况表
表10：部门专项转移支付表