曾都区科学技术和经济信息化局
  2020年部门预算  
  目录
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2020年度部门预算情况说明
一、2020年度收入支出预算总体及增减变动情况。
二、2020年度财政拨款支出预算情况
三、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明
四、2020年度政府性基金支出预算情况。
第三部分：其他重要事项情况说明
一、机关运行经费预算安排情况
二、政府采购预算安排情况
三、国有资产占用情况
四、预算绩效工作开展情况
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释
第五部分：2020年部门预算报表
表1：财政拨款收支总体情况表
表2：一般公共预算支出情况表
表3：一般公共预算基本支出情况表
表4：“三公”经费预算支出情况表
表5：政府性基金预算支出情况表
表6：部门收支总体情况表
表7：部门收入总体情况表
表8：部门支出总体情况表
表9：部门财政专项支出情况表
表10：部门专项转移支付表
  
  
  
  
  
  
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
（一）贯彻执行党和国家、省委、省政府和市委、市政府关于科技工作和新型工业化、信息化的方针政策和法律法规，研究提出全区科技发展战略、新型工业化与信息化融合（简称“两化”融合）发展战略和政策建议，并组织实施。
（二）编制并组织实施区级科技计划，拟订并组织实施全区基础研究、科技创新基地建设、高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展、科技成果转移转化、产学研结合、区校合作、科学普及和科学传播等政策建议和工作举措。
（三）统筹推进全区科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门提出科技资源优化配置的政策措施，推动建立多元化科技投入体系，指导全区科技资源、科研机构和中介组织合理布局、开放共享，推动科技园区建设。
（四）负责区级科学技术研究与开发经费、科技专项经费的使用和管理，负责全区科技进步、高新技术企业、科技创新基地（平台）、科技成果转化、科技交流合作项目等申报和奖补工作。
（五）负责全区重大科技决策咨询、对外科技合作、科技监督评价体系建设及相关科技评估管理工作，统筹科技诚信建设，指导科技安全与保密、科技统计工作。
（六）拟定并组织实施全区工业发展规划、计划，提出并组织实施推动工业经济高质量发展、优化产业结构布局的政策建议和工作举措，培育特色产业、新兴产业和产业集群，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作；负责对全区各镇、办、管委会以及工业企业考核表彰工作；负责企业负担监督工作，协调督促相关部门落实支持工业发展的政策措施。
（七）监测分析工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；组织重要物资的紧急调度和参与紧急运输协调工作，协调日常经济运行中的突出和重大问题；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；配合有关部门做好县域经济目标考核工作。
（八）组织推动企业技术改造、技术创新，协调推进相关工程项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用，配合有关部门审核相关工业投资计划和工程项目；推动重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新；推动工业能源节约和资源综合利用、清洁生产；负责技改、装备应用、节能减排等项目申报和奖补工作。
（九）组织推动新型工业化、信息化深度融合，统筹推进工业领域信息化和通信运营业发展，指导工业领域信息安全，引导信息资源和信息基础设施综合利用，协调通信市场涉及社会公共利益的重大事宜。
（十）负责中小企业成长工程，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题；负责中小企业统计管理以及企业“进规”、中小企业发展资金等申报和奖补工作。
（十一）负责机械、汽车、石化、信息、轻工、纺织、冶金、建材、磷化、盐业、食品、医药、包装等工业行业管理和医药储备管理，指导相关行业和所监管企业加强安全生产工作；负责民爆企业的安全生产监管工作。
（十二）推进中小企业服务体系建设，协调区领导和区直部门驻企帮办、现场办公，解决企业具体问题；推动建立亲清政商关系，完善并组织实施重点企业“直通车”制度和企业家定期沟通机制；负责全区企业人才、科技人才、外国专家的管理工作，组织实施企业人才、科技人才培训活动。
（十三）承担军民融合发展委员会办公室职责，推动军民融合发展，负责军转民、民参军有关协调工作。
（十四）指导全区企业改革重组等工作，推进现代企业制度建设和管理创新，促进建立和发展企业产权及相关要素市场。
（十五）完成上级交办的其他任务。
二、部门和所属预算单位机构设置情况
内设7个职能科室：办公室、科技创新与成果转化股、经济运行与政策规划股、“两化”融合与技术改造股、企业发展与行业管理股、军民融合与企业改制办公室、政工老干股。
三、人员构成情况
机构人员情况：科经局机关行政编制11人，其中局长1名，副局长2名，总经济师1名。实有人员40人，其中在职11名，离退休29名。
第二部分：2020年度部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、2020年度收入支出预算总体及增减变动情况
（一）收入总计 420.34万元（上年收入总计192.95万元，同比增加227.39万元，同比增长117%）。其中财政拨款收入389.72万元，为区本级财政当年拨付的资金。
（二）支出总计420.34万元（上年支出总计192.95万元，同比增加227.39万元，同比增长117%）。包括：
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.一般公共服务（类）0万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.社会保障和就业（类）0万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）0万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。
4.住房保障支出（类）0万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
5、科学技术支出（类）420.34万元：主要用于科学技术方面的支出。
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出228.51万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。
2.商品和服务支出23.03万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。
3.对个人和家庭的补助支出 25.18万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。
4.其他支出0元。
预算收入支出比去年增加的原因：2020年预算收入支出比2019年增加227.39万元，其中基本支出增加156.39万元，项目支出增加91万元。基本支出增加的主要原因是2019年机构改革，原科技局并入经信局以及各单位增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长；项目支出增加的主要原因一是区科经局项目经费增长了约91万，主要是省级项目经费纳入2020年预算；二是区科经局2020年项目经费增长了91万元，主要是增加了省中小企业成长以奖代补资金、全省县域经济奖励资金等三项大项目。
二、2020年度财政拨款支出预算情况
2020年度一般公共预算支出389.72万元，其中：基本支出276.72万元，比去年增长127.45万元，项目支出113万元，比去年增长71万元。增长原因基本支出增加的主要原因是2019年机构改革，原科技局并入经信局以及各单位增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长。 项目支出增加的主要原因增加了省中小企业成长以奖代补资金、全省县域经济奖励资金等三项大项目。
三、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.43万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算0万元；公务接待费支出预算0.43万元。2020年“三公”经费支出预算与上年同比增加0.03万元，同比增长7.5%，增减变动具体原因分项说明如下： 原科技局并入经信局机关运行经费正常增长.
（一）因公出国（境）费预算0万元
（二）公务用车购置及运行费预算0万元。其中：
公务用车运行预算0万元，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算金额与去年相同。
（三）公务接待费预算0.43万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比去年增加了0.03万元，主要原因是原科技局并入经信局机关运行经费正常增长.。
四、2020年度政府性基金支出预算情况
2020年本部门无政府性基金收支预算。
第三部分：其他重要事项情况说明
一、机关运行经费预算安排情况
2020年本级及下属单位共有1个行政机关和0个参照公务员管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算23.03万元，较2019年预算增加7.97万元，增长6%，略有增长的主要原因一是人员增加，2020年实有在职人员31人，比去年增加了9人，导致各项开支增加；二是本年工作任务较去年增加，各项费用开支相应增加；三是考虑年度合理的物价上涨因素。
另外，下属共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算41.01万元，较2019年预算增加41.01万元，增长100%，增加的主要原因是本年新增了1个事业单位。
二、政府采购预算安排情况
2020年本部门政府采购预算总额68万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算68万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购预算总额的0%，其中：授予小微企业合同金额68万元，占政府采购预算总额的100 %。
三、国有资产占用情况
2020年本部门房屋面积共有0平方米；共有车辆0辆，其中：保留公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
四、预算绩效管理工作开展情况
2020年，本部门共编制4个重点项目绩效目标，完成了部门整体支出绩效目标的编制，同时对2019年度4专项经费项目进行了绩效评价。
该项目用于统筹协调全区工业经济发展的计划制定，举措落实、运行调度等工作有效促进曾都相关领域经济社会快速发展。
从项目执行的效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。
五、政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录，2020年本部门政府购买服务支出合计68万元，购买的服务内容主要有：申报项目评审服务费5万元、科技成果转化服务费15万元、农村信息化服务费10万元、高新技术企业咨询服务费10万元、科技规划编制费10万元、法律顾问服务费3万元、会计事务服务费2万元、安全专家咨询服务费5万元、项目审计费8万元。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分：2020年部门预算公开报表
表1：财政拨款收支总体情况表（见附件）
表2：一般公共预算支出情况表
表3：一般公共预算基本支出情况表
表4：“三公”经费预算支出情况表
表5：政府性基金预算支出情况表
表6：部门收支总体情况表
表7：部门收入总体情况表
表8：部门支出总体情况表
表9：部门财政专项支出情况表
表10：部门专项转移支付表

  
  曾都区科学技术和经济信息化局及二级单位
  2020年部门预算  
  目录
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2020年度部门预算情况说明
一、2020年度收入支出预算总体及增减变动情况。
二、2020年度财政拨款支出预算情况
三、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明
四、2020年度政府性基金支出预算情况。
第三部分：其他重要事项情况说明
一、机关运行经费预算安排情况
二、政府采购预算安排情况
三、国有资产占用情况
四、预算绩效工作开展情况
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释
第五部分：2020年部门预算报表
表1：财政拨款收支总体情况表
表2：一般公共预算支出情况表
表3：一般公共预算基本支出情况表
表4：“三公”经费预算支出情况表
表5：政府性基金预算支出情况表
表6：部门收支总体情况表
表7：部门收入总体情况表
表8：部门支出总体情况表
表9：部门财政专项支出情况表
表10：部门专项转移支付表
  
  
  
  
  
  
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
（一）贯彻执行党和国家、省委、省政府和市委、市政府关于科技工作和新型工业化、信息化的方针政策和法律法规，研究提出全区科技发展战略、新型工业化与信息化融合（简称“两化”融合）发展战略和政策建议，并组织实施。
（二）编制并组织实施区级科技计划，拟订并组织实施全区基础研究、科技创新基地建设、高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展、科技成果转移转化、产学研结合、区校合作、科学普及和科学传播等政策建议和工作举措。
（三）统筹推进全区科技创新体系建设和科技体制改革，会同有关部门提出科技资源优化配置的政策措施，推动建立多元化科技投入体系，指导全区科技资源、科研机构和中介组织合理布局、开放共享，推动科技园区建设。
（四）负责区级科学技术研究与开发经费、科技专项经费的使用和管理，负责全区科技进步、高新技术企业、科技创新基地（平台）、科技成果转化、科技交流合作项目等申报和奖补工作。
（五）负责全区重大科技决策咨询、对外科技合作、科技监督评价体系建设及相关科技评估管理工作，统筹科技诚信建设，指导科技安全与保密、科技统计工作。
（六）拟定并组织实施全区工业发展规划、计划，提出并组织实施推动工业经济高质量发展、优化产业结构布局的政策建议和工作举措，培育特色产业、新兴产业和产业集群，组织实施行业技术规范和标准，指导行业质量管理工作；负责对全区各镇、办、管委会以及工业企业考核表彰工作；负责企业负担监督工作，协调督促相关部门落实支持工业发展的政策措施。
（七）监测分析工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；组织重要物资的紧急调度和参与紧急运输协调工作，协调日常经济运行中的突出和重大问题；负责工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作；配合有关部门做好县域经济目标考核工作。
（八）组织推动企业技术改造、技术创新，协调推进相关工程项目和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用，配合有关部门审核相关工业投资计划和工程项目；推动重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新；推动工业能源节约和资源综合利用、清洁生产；负责技改、装备应用、节能减排等项目申报和奖补工作。
（九）组织推动新型工业化、信息化深度融合，统筹推进工业领域信息化和通信运营业发展，指导工业领域信息安全，引导信息资源和信息基础设施综合利用，协调通信市场涉及社会公共利益的重大事宜。
（十）负责中小企业成长工程，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题；负责中小企业统计管理以及企业“进规”、中小企业发展资金等申报和奖补工作。
（十一）负责机械、汽车、石化、信息、轻工、纺织、冶金、建材、磷化、盐业、食品、医药、包装等工业行业管理和医药储备管理，指导相关行业和所监管企业加强安全生产工作；负责民爆企业的安全生产监管工作。
（十二）推进中小企业服务体系建设，协调区领导和区直部门驻企帮办、现场办公，解决企业具体问题；推动建立亲清政商关系，完善并组织实施重点企业“直通车”制度和企业家定期沟通机制；负责全区企业人才、科技人才、外国专家的管理工作，组织实施企业人才、科技人才培训活动。
（十三）承担军民融合发展委员会办公室职责，推动军民融合发展，负责军转民、民参军有关协调工作。
（十四）指导全区企业改革重组等工作，推进现代企业制度建设和管理创新，促进建立和发展企业产权及相关要素市场。
（十五）完成上级交办的其他任务。
二、部门和所属预算单位机构设置情况
内设7个职能科室：办公室、科技创新与成果转化股、经济运行与政策规划股、“两化”融合与技术改造股、企业发展与行业管理股、军民融合与企业改制办公室、政工老干股。
三、人员构成情况
机构人员情况：科经局机关行政编制11人，二级单位事业编制2人，其中局长1名，副局长2名，总经济师1名。实有人员47人，其中在职15名，离退休32名。
第二部分：2020年度部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、2020年度收入支出预算总体及增减变动情况
（一）收入总计 489.93万元（上年收入总计192.95万元，同比增加292.98万元，同比增长152%）。其中财政拨款收入430.73万元，为区本级财政当年拨付的资金。
（二）支出总计489.93万元（上年支出总计192.95万元，同比增加292.98万元，同比增长152%）。包括：
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.一般公共服务（类）0万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.社会保障和就业（类）0万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）0万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。
4.住房保障支出（类）0万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
5、科学技术支出（类）485.93万元：主要用于科学技术方面的支出。
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出267.31万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。
2.商品和服务支出23.75万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。
3.对个人和家庭的补助支出 26.67万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。
4.其他支出0元。
预算收入支出比去年增加的原因：2020年预算收入支出比2019年增加292.98万元，其中基本支出增加221.98万元，项目支出增加91万元。基本支出增加的主要原因是2019年机构改革，原科技局并入经信局以及各单位增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长；项目支出增加的主要原因一是区科经局项目经费增长了约91万，主要是省级项目经费纳入2020年预算；二是区科经局2020年项目经费增长了91万元，主要是增加了省中小企业成长以奖代补资金、全省县域经济奖励资金等三项大项目。
二、2020年度财政拨款支出预算情况
2020年度一般公共预算支出430.73万元，其中：基本支出317.73万元，比去年增长168.46万元，项目支出113万元，比去年增长71万元。增长原因基本支出增加的主要原因是2019年机构改革，原科技局并入经信局以及各单位增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长。 项目支出增加的主要原因增加了省中小企业成长以奖代补资金、全省县域经济奖励资金等三项大项目。
三、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.57万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算0万元；公务接待费支出预算0.43万元。2020年“三公”经费支出预算与上年同比增加0.17万元，同比增长42%，增减变动具体原因分项说明如下： 原科技局并入经信局机关运行经费正常增长.
（一）因公出国（境）费预算0万元
（二）公务用车购置及运行费预算0万元。其中：
公务用车运行预算0万元，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算金额与去年相同。
（三）公务接待费预算0.57万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比去年增加了0.17万元，主要原因是原科技局并入经信局机关运行经费正常增长.。
四、2020年度政府性基金支出预算情况
2020年本部门无政府性基金收支预算。
第三部分：其他重要事项情况说明
一、机关运行经费预算安排情况
2020年本级及下属单位共有1个行政机关和0个参照公务员管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算23.03万元，较2019年预算增加7.97万元，增长6%，略有增长的主要原因一是人员增加，2020年实有在职人员47人，比去年增加了16人，导致各项开支增加；二是本年工作任务较去年增加，各项费用开支相应增加；三是考虑年度合理的物价上涨因素。
另外，下属共有XXX个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算41.01万元，较2019年预算增加41.01万元，增长100%，增加的主要原因是本年新增了1个事业单位。
二、政府采购预算安排情况
2020年本部门政府采购预算总额68万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算68万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购预算总额的0%，其中：授予小微企业合同金额68万元，占政府采购预算总额的100 %。
三、国有资产占用情况
2020年本部门房屋面积共有0平方米；共有车辆0辆，其中：保留公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。
四、预算绩效管理工作开展情况
2020年，本部门共编制4个重点项目绩效目标，完成了部门整体支出绩效目标的编制，同时对2019年度4专项经费项目进行了绩效评价。
该项目用于统筹协调全区工业经济发展的计划制定，举措落实、运行调度等工作有效促进曾都相关领域经济社会快速发展。
从项目执行的效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。
五、政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录，2020年本部门政府购买服务支出合计68万元，购买的服务内容主要有：申报项目评审服务费5万元、科技成果转化服务费15万元、农村信息化服务费10万元、高新技术企业咨询服务费10万元、科技规划编制费10万元、法律顾问服务费3万元、会计事务服务费2万元、安全专家咨询服务费5万元、项目审计费8万元。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分：2020年部门预算公开报表
表1：财政拨款收支总体情况表（见附件）
表2：一般公共预算支出情况表
表3：一般公共预算基本支出情况表
表4：“三公”经费预算支出情况表
表5：政府性基金预算支出情况表
表6：部门收支总体情况表
表7：部门收入总体情况表
表8：部门支出总体情况表
表9：部门财政专项支出情况表
表10：部门专项转移支付表