曾都区教育局
2020年部门预算
目录
第一部分:基本情况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:2020年度部门预算情况说明
一、2020年度收入支出预算总体及增减变动情况。
二、2020年度财政拨款支出预算情况
三、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明
四、2020年度政府性基金支出预算情况。
第三部分:其他重要事项情况说明
一、机关运行经费预算安排情况
二、政府采购预算安排情况
三、国有资产占用情况
四、预算绩效工作开展情况
五、政府购买服务情况
第四部分:名词解释
第五部分:2020年部门预算报表
表1:财政拨款收支总体情况表
表2:一般公共预算支出情况表
表3:一般公共预算基本支出情况表
表4:“三公”经费预算支出情况表
表5:政府性基金预算支出情况表
表6:部门收支总体情况表
表7:部门收入总体情况表
表8:部门支出总体情况表
表9:部门财政专项支出情况表
表10:部门专项转移支付表
第一部分:基本情况
一、部门主要职能
(一)贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针、政策和法律法规。
(二)编制全区教育事业发展规划并组织实施,统筹规划,协调指导全区教育体制改革。
(三)协调统筹管理本部门教育经费;参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和方案;监督全区教育经费的筹措和使用情况;配合财政部门做好全区教师工资由区财政统一发放工作。
(四)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,综合管理全区的基础教育、职业技术教育、成人教育、幼儿学前教育和特殊教育工作;指导、协调各地、各部门有关教育工作。
(五)规划指导全区各级各类学校思想政治教育、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作;指导所属学校的综合治理、档案保密工作。
(六)组织开展和归口管理全区学历教育及招生考试工作;负责全区范围内社会力量举办学历教育机构的申请、受理、评估、审批或报批工作。
(七)负责全区教师管理工作。会同有关部门做好教师编制的核定。履行对全区中小学教师的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训和审核等管理职能。负责全区教职工人事档案管理工作;负责全区教职工工资福利的申报和初审工作。
(八)规划指导全区学校布局调整。
(九)指导、协调全区各级各类学校的后勤工作、校办产业和勤工俭学及电化教育仪器设备和图书资料装备工作。规划并管理全区教育统计及教育信息系统开发和建设工作。
(十)承担教育督导日常管理工作,指导有关教育学会、协会、教育基金会的工作;按照干部管理权限负责对全区学校及直属单位干部的推荐、考核、选拔任(免)工作。负责后备干部的选拔培养工作。
(十一)监督检查本系统各单位贯彻执行国家有关教育法律、法规和政策情况,对违法违纪行为予以查处,依法对全区学校及直属单位的财务、基建、维修工程、校办产业经营状况等实施审计。
(十二)指导全区教育系统群团组织及少先队工作。
(十三)贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策;指导推广普通话。
(十四)承办上级交办的其他工作。
二、部门和所属预算单位机构设置情况
根据上述职责,区教育局机关设8个内设机构:办公室、政工人事科(挂“曾都区语言文字工作委员会办公室”牌子)、规划财务与审计监察科、基础教育科、职业教育与成人教育科、学校后勤保障与管理办公室、区教育督导办公室、法制与学校安全管理科。
三、人员构成情况
局机关人员编制和领导职数:区教育局机关行政编制为9名。其中局长1名,副局长2名,区人民政府教育督导室主任或副主任1名,核定机关工勤编制1个。单位实设局长1名,副局长3名,工会主席1名,副主任督学1人,内设机构公务员2名。机关退休干部23人,另从学校借用23人。
第二部分:2020年度部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、2020年度收入支出预算总体及增减变动情况
(一)收入总计5658.49万元(上年收入总计2691.58万元,同比增加2966.91万元,同比增长110.22%)。其中财政拨款收入5487.49万元,为区本级财政当年拨付的资金。
(二)支出总计5658.49万元(上年支出总计2691.58万元,同比增加2966.91万元,同比增长110.22%)。包括:
按照支出功能分类科目,主要用于:
1.一般公共服务(类)5627.62万元:主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2.社会保障和就业(类)12.68万元:主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)9.28万元:主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。
4.住房保障支出(类)8.91万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
按照支出经济分类科目,主要用于:
1.工资福利支出161.56万元:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。
2.商品和服务支出16.80万元:主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。
3.对个人和家庭的补助支出 17.71万元:主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。
4.其他支出5462.42元。
预算收入支出比去年增加的原因:2020年预算收入支出比2019年增加2966.91万元,其中基本支出增加56.50万元,项目支出增加2910.41万元。基本支出增加的主要原因是局机关正常增资、人员经费和机关运行经费正常增长;项目支出增加的主要原因一是区各学校项目经费增长了约2800万,主要是各项地方配套经费纳入2020年预算;二是区教育局机关2020年项目经费增长了100多万元,主要是增加了机关购置、电改等几项大项目。
二、2020年度财政拨款支出预算情况
2020年度一般公共预算支出5487.49万元,其中:基本支出196.07万元,比去年增长46.5万元,项目支出5291.42万元,比去年增长2895.41万元。增长原因是今年区级配套都纳入了教育局机关的年初预算且数字比去年多,新增了政府购买服务项目-公办中小学校安保经费508万元。
三、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.29万元,其中:因公出国(境)费支出预算0万元;公务用车购置及运行费支出预算0万元;公务接待费支出预算0.29万元。2020年“三公”经费支出预算与上年同比减少0.11万元,同比增长-27.50%,增减变动具体原因分项说明如下:
(一)因公出国(境)费预算0万元
(二)公务用车购置及运行费预算0万元。其中:
公务用车运行预算0万元,主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算金额与去年都是0。
(三)公务接待费预算0.29万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比去年减少了0.11万元,主要原因是单位根据实际开支进行了预算调整。
四、2020年度政府性基金支出预算情况
2020年本部门无政府性基金收支预算。
第三部分:其他重要事项情况说明
一、机关运行经费预算安排情况
2020年本级及下属单位共有1个行政机关和56个事业单位,机关运行经费财政拨款预算16.8万元,较2019年预算增加3.6万元,增长27.27%,增长的主要原因是财政预算人均公用经费增加。
另外,下属共有56个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算3847.26万元,较2019年预算增加97.37万元,增长2.60%,增加的主要原因是学生人数的增加,导致公用经费拨款的增加。
2020年本部门政府采购预算总额3503万元,其中:政府采购货物支出28万元、政府采购工程预算3475万元、政府采购服务预算0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购预算总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购预算总额的0 %。
三、国有资产占用情况
2020年本部门房屋面积共有7470平方米;共有车辆0辆,其中:保留公务用车0 辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
四、预算绩效管理工作开展情况
2020年,本部门共编制1个重点项目绩效目标,完成了部门整体支出绩效目标的编制,同时对2019年度校舍维修改造、全面改薄、义务教育公用经费、学生资助4个重点项目绩效目标专项经费项目进行了绩效评价。
该项目用于教育系统有效促进曾都相关领域经济社会快速发展。
从项目执行的效果来看,该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。
五、政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录,2020年本部门政府购买服务支出合计400万元,购买的服务内容主要有:公办中小学安保人员经费万元。
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指区本级财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费:纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费,是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分:2020年部门预算公开报表
表1:财政拨款收支总体情况表(见附件)
表2:一般公共预算支出情况表
表3:一般公共预算基本支出情况表
表4:“三公”经费预算支出情况表
表5:政府性基金预算支出情况表
表6:部门收支总体情况表
表7:部门收入总体情况表
表8:部门支出总体情况表
表9:部门财政专项支出情况表
表10:部门专项转移支付表
曾都区教育系统
2020年部门预算
目录
第一部分:基本情况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:2020年度部门预算情况说明
一、2020年度收入支出预算总体及增减变动情况。
二、2020年度财政拨款支出预算情况
三、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明
四、2020年度政府性基金支出预算情况。
第三部分:其他重要事项情况说明
一、机关运行经费预算安排情况
二、政府采购预算安排情况
三、国有资产占用情况
四、预算绩效工作开展情况
五、政府购买服务情况
第四部分:名词解释
第五部分:2020年部门预算报表
表1:财政拨款收支总体情况表
表2:一般公共预算支出情况表
表3:一般公共预算基本支出情况表
表4:“三公”经费预算支出情况表
表5:政府性基金预算支出情况表
表6:部门收支总体情况表
表7:部门收入总体情况表
表8:部门支出总体情况表
表9:部门财政专项支出情况表
表10:部门专项转移支付表
第一部分:基本情况
一、部门主要职能
(一)贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针、政策和法律法规。
(二)编制全区教育事业发展规划并组织实施,统筹规划,协调指导全区教育体制改革。
(三)协调统筹管理本部门教育经费;参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和方案;监督全区教育经费的筹措和使用情况;配合财政部门做好全区教师工资由区财政统一发放工作。
(四)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,综合管理全区的基础教育、职业技术教育、成人教育、幼儿学前教育和特殊教育工作;指导、协调各地、各部门有关教育工作。
(五)规划指导全区各级各类学校思想政治教育、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作;指导所属学校的综合治理、档案保密工作。
(六)组织开展和归口管理全区学历教育及招生考试工作;负责全区范围内社会力量举办学历教育机构的申请、受理、评估、审批或报批工作。
(七)负责全区教师管理工作。会同有关部门做好教师编制的核定。履行对全区中小学教师的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训和审核等管理职能。负责全区教职工人事档案管理工作;负责全区教职工工资福利的申报和初审工作。
(八)规划指导全区学校布局调整。
(九)指导、协调全区各级各类学校的后勤工作、校办产业和勤工俭学及电化教育仪器设备和图书资料装备工作。规划并管理全区教育统计及教育信息系统开发和建设工作。
(十)承担教育督导日常管理工作,指导有关教育学会、协会、教育基金会的工作;按照干部管理权限负责对全区学校及直属单位干部的推荐、考核、选拔任(免)工作。负责后备干部的选拔培养工作。
(十一)监督检查本系统各单位贯彻执行国家有关教育法律、法规和政策情况,对违法违纪行为予以查处,依法对全区学校及直属单位的财务、基建、维修工程、校办产业经营状况等实施审计。
(十二)指导全区教育系统群团组织及少先队工作。
(十三)贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策;指导推广普通话。
(十四)承办上级交办的其他工作。
二、部门和所属预算单位机构设置情况
根据上述职责,区教育局机关设8个内设机构:办公室、政工人事科(挂“曾都区语言文字工作委员会办公室”牌子)、规划财务与审计监察科、基础教育科、职业教育与成人教育科、学校后勤保障与管理办公室、区教育督导办公室、法制与学校安全管理科。下辖56个预算单位,其中:5个全额拨款的二级事业单位,3所区直公办幼儿园,2所公办高中,46所义务教育中小学。
序号
|
预算单位名称
|
序号
|
预算单位名称
|
序号
|
预算单位名称
|
1
|
曾都区教育局机关
|
20
|
曾都区何店镇小学
|
39
|
曾都区东城文峰塔学校
|
2
|
曾都区教研室
|
21
|
曾都区何店镇浪河小学
|
40
|
曾都区西城岁丰中心学校
|
3
|
曾都区招考办
|
22
|
曾都区何店镇贯庄小学
|
41
|
随州市曾都区第二幼儿园
|
4
|
曾都区学生资助管理中心
|
23
|
曾都区何店镇王店小学
|
42
|
随州市曾都区第三幼儿园
|
5
|
曾都区函授站
|
24
|
曾都区洛阳中心学校
|
43
|
曾都区第一幼儿园
|
6
|
曾都区电教站
|
25
|
曾都区洛阳镇高级小学
|
44
|
曾都区南郊中心学校
|
7
|
曾都区实验小学
|
26
|
曾都区洛阳镇洛阳小学
|
45
|
曾都区南郊中心小学
|
8
|
曾都区铁路小学
|
27
|
曾都区洛阳镇建国中心小学
|
46
|
曾都区南郊白云小学
|
9
|
曾都区东关学校
|
28
|
随州市曾都区洛阳镇张畈小学
|
47
|
曾都区南郊擂鼓墩小学
|
10
|
曾都区清河路学校
|
29
|
曾都区洛阳镇红星中心小学
|
48
|
曾都区南郊柳树淌小学
|
11
|
随州市曾都区文峰学校
|
30
|
曾都区府河中心学校
|
49
|
曾都区南郊马家榨小学
|
12
|
曾都区铁树学校
|
31
|
曾都区府河镇高级小学
|
50
|
曾都区北郊中心学校
|
13
|
曾都区实验中学
|
32
|
曾都区府河镇小学
|
51
|
曾都区北郊五眼桥小学
|
14
|
曾都区万店中心学校
|
33
|
曾都区府河镇涢潭中心小学
|
52
|
曾都区北郊五丰学校
|
15
|
曾都区万店镇镇小学
|
34
|
曾都区府河镇五四小学
|
53
|
曾都区两水学校
|
16
|
曾都区万店镇塔湾小学
|
35
|
曾都区府河镇东方小学
|
54
|
曾都区第一中学
|
17
|
曾都区万店镇希望小学
|
36
|
曾都区东城中心学校
|
55
|
曾都区第二中学
|
18
|
曾都区何店中心学校
|
37
|
曾都区聚奎门学校
|
56
|
白云湖学校
|
19
|
曾都区何店镇第一中学
|
38
|
曾都区东城蒋家岗学校
|
57
|
曾都区特殊教育学校
|
三、人员构成情况
局机关人员编制和领导职数:区教育局机关行政编制为9名。其中局长1名,副局长2名,区人民政府教育督导室主任或副主任1名,核定机关工勤编制1个。单位实设局长1名,副局长3名,工会主席1名,副主任督学1人,内设机构公务员2名。机关退休干部23人,另从学校借用23人。下辖56个单位共计财政供养在职人员 3273 人,退休人员 1862 人。
第二部分:2020年度部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、2020年度收入支出预算总体及增减变动情况
(一)收入总计67260.29万元(上年收入总计51782.62万元,同比增加15477.67万元,同比增长29.89%)。其中财政拨款收入61134.19万元,为区本级财政当年拨付的资金。
(二)支出总计67260.29万元(上年支出总计51782.62万元,同比增加15477.67万元,同比增长29.89%)。包括:
按照支出功能分类科目,主要用于:
1.一般公共服务(类)62185.40万元:主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2.社会保障和就业(类)1145.21万元:主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)2009.96万元:主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。
4.住房保障支出(类)1919.72万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
按照支出经济分类科目,主要用于:
1.工资福利支出46619.30万元:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。
2.商品和服务支出3864.06万元:主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。
3.对个人和家庭的补助支出 1145.21万元:主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。
4.其他支出15631.72元。
预算收入支出比去年增加的原因:2020年预算收入支出比2019年增加15477.67万元,其中基本支出增加11030.52万元,项目支出增加4447.15万元。基本支出增加的主要原因是各单位增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长,奖励工资预算从人均1万增加到了人均2万元;项目支出增加的主要原因一是上级转移支付项目经费增长了约4000万;二是区级各种配套资金增加预算约450万元。
二、2020年度财政拨款支出预算情况
2020年度一般公共预算支出61134.19万元,其中:基本支出51628.57万元,比去年增长4466.66万元,项目支出9505.62万元,比去年增长5076.89万元。增长原因是各单位增人增薪、项目也增加了。今年,新增了政府购买服务项目-公办中小学校安保经费508万元。
三、2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算115.67万元,其中:因公出国(境)费支出预算0万元;公务用车购置及运行费支出预算0万元;公务接待费支出预算115.67万元。2020年“三公”经费支出预算与上年同比增加7.26万元,同比增长6.89%,增减变动具体原因分项说明如下:
(一)因公出国(境)费预算0万元
(二)公务用车购置及运行费预算0万元。其中:
公务用车运行预算0万元,主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算金额与去年都是0。
(三)公务接待费预算115.67万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比去年增加了7.26万元,主要原因是单位根据实际开支进行了预算调整。
四、2020年度政府性基金支出预算情况
2020年本部门无政府性基金收支预算。
第三部分:其他重要事项情况说明
一、机关运行经费预算安排情况
2020年本级及下属单位共有1个行政机关和56个事业单位,机关运行经费财政拨款预算16.8万元,较2019年预算增加3.6万元,增长27.27%,增长的主要原因是财政预算人均公用经费增加。
另外,下属共有56个事业单位,事业单位运行经费财政拨款预算3847.26万元,较2019年预算增加97.37万元,增长2.60%,增加的主要原因是学生人数的增加,导致公用经费拨款的增加。
2020年本部门政府采购预算总额3503万元,其中:政府采购货物支出28万元、政府采购工程预算3475万元、政府采购服务预算0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购预算总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购预算总额的0 %。
三、国有资产占用情况
2020年本部门房屋面积共有168604.60平方米;共有车辆0辆,其中:保留公务用车0 辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。
四、预算绩效管理工作开展情况
2020年,本部门共编制1个重点项目绩效目标,完成了部门整体支出绩效目标的编制,同时对2019年度校舍维修改造、全面改薄、义务教育公用经费、学生资助4个重点项目绩效目标专项经费项目进行了绩效评价。
该项目用于教育系统有效促进曾都相关领域经济社会快速发展。
从项目执行的效果来看,该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。
五、政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录,2020年本部门政府购买服务支出合计400万元,购买的服务内容主要有:公办中小学安保人员经费400万元。
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指区本级财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费:纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费,是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分:2020年部门预算公开报表
表1:财政拨款收支总体情况表(见附件)
表2:一般公共预算支出情况表
表3:一般公共预算基本支出情况表
表4:“三公”经费预算支出情况表
表5:政府性基金预算支出情况表
表6:部门收支总体情况表
表7:部门收入总体情况表
表8:部门支出总体情况表
表9:部门财政专项支出情况表
表10:部门专项转移支付表