曾都区农机局机关
　　2019年部门预算  
　　目录 
第一部分：基本情况 
一、部门主要职能 
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2019年度部门预算情况说明
一、2019年度收入支出预算总体及增减变动情况。 
二、2019年度财政拨款支出预算情况 
三、2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明
四、2019年度政府性基金支出预算情况。 
第三部分：其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况 
二、政府采购预算安排情况 
三、国有资产占用情况 
四、预算绩效工作开展情况 
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释 
第五部分：2019年部门预算报表 
表1：财政拨款收支总体情况表 
表2：一般公共预算支出情况表 
表3：一般公共预算基本支出情况表 
表4：“三公”经费预算支出情况表 
表5：政府性基金预算支出情况表 
表6：部门收支总体情况表 
表7：部门收入总体情况表 
表8：部门支出总体情况表 
表9：部门财政专项支出情况表
表10：部门专项转移支付表
 
 
 
 
 
 
第一部分：基本情况 
一、部门主要职能 ：负责制定全区农林牧副渔机械化和设施农业工程发展中长期规划，并协调组织规划设施；贯彻执行党和国家有关农业机械化的方针政策、法律、法规，拟定农业机械化的地方性政策和农业机械、设施农业工程的管理规章、制度、标准、办法，并督促实施；引导全区农机、牧机和植保机械产品结构调整，提高农业机械化普及和应用水平；组织实施拖拉机、联合收割机、农用运输车等农业机械的安全监理、产品质量检验、鉴定和认证管理；负责农机专项补贴资金的申报、分配和使用管理；组织实施教育培训、新机具、新技术推广、综合开发、扶贫开发等工作；指导乡镇农机化服务体系建设，并加强管理；对农机项目资金和其它专项资金的使用进行监督审计；负责全区农机化统计工作，搜集、整理、分析、传递农机化信息；负责管理农机化办及下属单位的劳动人事、纪检、监察、工会、共青团、妇女、计划生育和社会治安综合治理等工作；承办上级交办的其他事项。
二、部门和所属预算单位机构设置情况：曾都区农机局内设行政审批服务科1个机构。
三、人员构成情况：曾都区农机局定编5人，其中在职4人，退休11人。
第二部分：2019年度部门预算及“三公”经费预算情况说明 
一、2019年度收入支出预算总体及增减变动情况
（一）收入总计 94.32万元（上年收入总计94.50万元，同比减少0.18万元，同比减少0.19%）。其中财政拨款收入89.32万元，为区本级财政当年拨付的资金。 
（二）支出总计94.32万元（上年支出总计94.50万元，同比减少0.18万元，同比减少0.19%）。包括： 
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.农林水事务（类）67.56万元：主要用于单位的基本支出。 
2.社会保障和就业（类）16.43万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 
3.医疗卫生与计划生育支出（类）6.54万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 
4.住房保障支出（类）3.79万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出34.35万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。
2.商品和服务支出11.20万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。
3.对个人和家庭的补助支出 19.77万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。
4.项目支出29.00万元。
预算收入支出比去年减少的原因：2019年预算收入支出比2018年减少0.18万元，其中基本支出减少9.18万元，项目支出增加9万元。基本支出减少的主要原因是人员调动减少；项目支出增加的主要原因是区农机专项经费2019年项目经费增长了9万元，主要是增加了各项支出。
二、2019年度财政拨款支出预算情况 
2019年度一般公共预算支出89.32万元，其中：基本支出65.32万元，比去年减少12.32%，项目支出24.00万元，比去年增长20%。基本支出减少的原因为人员调动减少，项目支出增长的原因为各项支出的增加。 
三、2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明 
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.20万元，其中：因公出国（境）费支出预算0.00万元；公务用车购置及运行费支出预算0.00万元；公务接待费支出预算0.20万元。2019年“三公”经费支出预算与上年同比增加0.00万元，同比增长0.00%，增减变动具体原因分项说明如下： 
（一）因公出国（境）费预算0.00万元 
（二）公务用车购置及运行费预算0.00万元。其中： 
公务用车运行预算0.00万元，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算金额与去年相同。 
（三）公务接待费预算0.20万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比去年增加了0.00万元，主要原因是继续严格执行国家有关政策。 
四、2019年度政府性基金支出预算情况 
　2019年本部门无政府性基金收支预算。
第三部分：其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况 
2019年本级共有1个参照公务员管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算10万元，较2018年预算增加5万元，增长50%，增长的主要原因一是本年工作任务较去年增加，各项费用开支相应增加；二是考虑年度合理的物价上涨因素。 
二、政府采购预算安排情况 
2019年本部门政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购预算总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购预算总额的0.00%。 
三、国有资产占用情况 
2019年本部门房屋面积共有1762.30平方米；共有车辆0辆，其中：保留公务用车0 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。 
四、预算绩效管理工作开展情况 
2019年，本部门共编制2个重点项目绩效目标，完成了部门整体支出绩效目标的编制，同时对2018年度农机购置补贴专项经费项目进行了绩效评价。 
该项目用于农机新机具购置补贴、农机报废更新补贴、土地深松作业补助，有效促进曾都相关领域经济社会快速发展。 
从项目执行的效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。 
五、政府购买服务情况 
根据现行政府购买服务指导目录，2019年本部门政府购买服务支出合计0.00万，购买的服务内容主要有：0.00万元。
第四部分：名词解释 
一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。 
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
第五部分：2019年部门预算公开报表 
表1：财政拨款收支总体情况表（见附件） 
表2：一般公共预算支出情况表 
表3：一般公共预算基本支出情况表 
表4：“三公”经费预算支出情况表 
表5：政府性基金预算支出情况表 
表6：部门收支总体情况表 
表7：部门收入总体情况表 
表8：部门支出总体情况表 
表9：部门财政专项支出情况表
表10：部门专项转移支付表

曾都区农机系统
　　2019年部门预算  
　　目录 
第一部分：基本情况 
一、部门主要职能 
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2019年度部门预算情况说明
一、2019年度收入支出预算总体及增减变动情况。 
二、2019年度财政拨款支出预算情况 
三、2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明
四、2019年度政府性基金支出预算情况。 
第三部分：其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况 
二、政府采购预算安排情况 
三、国有资产占用情况 
四、预算绩效工作开展情况 
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释 
第五部分：2019年部门预算报表 
表1：财政拨款收支总体情况表 
表2：一般公共预算支出情况表 
表3：一般公共预算基本支出情况表 
表4：“三公”经费预算支出情况表 
表5：政府性基金预算支出情况表 
表6：部门收支总体情况表 
表7：部门收入总体情况表 
表8：部门支出总体情况表 
表9：部门财政专项支出情况表
表10：部门专项转移支付表
 
 
 
 
 
 
第一部分：基本情况 
一、部门主要职能 ：一、农机局的职责是负责制定全区农林牧副渔机械化和设施农业工程发展中长期规划，并协调组织规划设施；贯彻执行党和国家有关农业机械化的方针政策、法律、法规，拟定农业机械化的地方性政策和农业机械、设施农业工程的管理规章、制度、标准、办法，并督促实施；引导全区农机、牧机和植保机械产品结构调整，提高农业机械化普及和应用水平；组织实施拖拉机、联合 收割机、农用运输车等农业机械的安全监理、产品质量检验、鉴定和认证管理；负责农机专项补贴资金的申报、分配和使用管理；组织实施教育培训、新机具、新技术推广、综合开发、扶贫开发等工作；指导乡镇农机化服务体系建设，并加强管理；对农机项目资金和其它专项资金的使用进行监督审计；负责全区农机化统计工作，搜集、整理、分析、传递农机化信息；负责管理农机化办及下属单位的劳动人事、纪检、监察、工会、共青团、妇女、计划生育和社会治安综合治理等工作；承办上级交办的其他事项。二、农机技术推广站的职责是宣传贯彻国家有关农业机械的法律法规；负责各种农机具、新机具、新技术的引进、试验、研制、推广工作；农机新机具、新技术的培训、科教、技术指导、技术咨询工作；制定农机长期和近期农机新技术、新机具的发展规划，并组织专家及有关部门研讨、论证、鉴定农机新机具、新技术项目实施方案；负责农机新具、新技术作业、质量规范检查验收工作。三、农机安全监理站的职责是贯彻执行国家和省有关农机安全监督管理的法律、法规、规章和方针、政策；负责对拥有和使用农业机械的单位和个人进行安全教育；负责对农业机械驾驶，操作人员进行考试，考核，并核发证件和定期审验；负责办理农业机械的登记，核发牌证并进行技术检验，发放检验合格标志；  负责办理农业机械的转籍，过户，封存，报废等有关异动或报废手续；对农业机械进行安全检查，纠正违章，处理道路以外发生的农机事故；建立健全农业机械及驾驶、操作人员档案；负责其它有关农机安全监理方面的工作。
二、部门和所属预算单位机构设置情况：曾都区农机局下设两个全额事业单位：曾都区农机技术推广站和曾都区农机安全监理站。
三、人员构成情况：曾都区农机局定编5人，其中在职4人，退休11人；曾都区农机技术推广站定编7人，其中在职6人，退休8人；曾都区农机安全监理站定编4人，其中在职5人，退休3人。
第二部分：2019年度部门预算及“三公”经费预算情况说明 
一、2019年度收入支出预算总体及增减变动情况
（一）收入总计 202.56万元（上年收入总计202.89万元，同比减少0.33万元，同比减少0.16%）。其中财政拨款收入186.00万元，为区本级财政当年拨付的资金。 
（二）支出总计202.56万元（上年支出总计202.89万元，同比减少0.33万元，同比减少0.16%）。包括： 
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.农林水事务（类）143.00万元：主要用于单位的基本支出。 
2.社会保障和就业（类）33.01万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 
3.医疗卫生与计划生育支出（类）16.30万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 
4.住房保障支出（类）10.25万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出123.04万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。
2.商品和服务支出12.20万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。
3.对个人和家庭的补助支出 26.76万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。
4.其他支出40.56万元。
预算收入支出比去年增加的原因：2019年预算收入支出比2018年减少0.33万元，其中基本支出减少9.33万元，项目支出增加9.00万元。基本支出减少的主要原因是人员调动减少；项目支出增加的主要原因是区农机专项经费2019年项目经费增长了9万元，主要是增加了各项支出 。
二、2019年度财政拨款支出预算情况 
2019年度一般公共预算支出186.00万元，其中：基本支出162.00万元，比去年减少2.62%，减少原因为人员调动减少；项目支出24.00万元，比去年增长20%。增长原因为各项支出的增加。 
三、2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明 
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.20万元，其中：因公出国（境）费支出预算0.00万元；公务用车购置及运行费支出预算0.00万元；公务接待费支出预算0.20万元。2019年“三公”经费支出预算与上年同比增加0.00万元，同比增长0.00%，增减变动具体原因分项说明如下： 
（一）因公出国（境）费预算0.00万元 
（二）公务用车购置及运行费预算0.00万元。其中： 
公务用车运行预算0.00万元，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算金额与去年持平。 
（三）公务接待费预算0.20万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比去年增加了0.00万元，主要原因是继续严格执行国家有关政策。 
四、2019年度政府性基金支出预算情况 
　2019年本部门无政府性基金收支预算。
第三部分：其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况 
2019年本级及下属单位共有1个参照公务员管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算10.00万元，较2018年预算增加5.00万元，增长50%，增长的主要原因一是本年工作任务较去年增加，各项费用开支相应增加；二是考虑年度合理的物价上涨因素。 
另外，下属共有2个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算1万元，较2018年预算增加1万元，增长100%，增加的主要原因是本年新增了1个事业单位的运行经费财政拨款。 
二、政府采购预算安排情况 
2019年本部门政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购预算总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购预算总额的0.00 %。 
三、国有资产占用情况 
2019年本部门房屋面积共有2306.72平方米；共有车辆0辆，其中：保留公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。 
四、预算绩效管理工作开展情况 
2019年，本部门共编制2个重点项目绩效目标，完成了部门整体支出绩效目标的编制，同时对2018年度农机购置补贴专项经费项目进行了绩效评价。 
该项目用于农机新机具购置补贴、农机报废更新补贴、土地深松作业补助，有效促进曾都相关领域经济社会快速发展。 
从项目执行的效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。 
五、政府购买服务情况 
根据现行政府购买服务指导目录，2019年本部门政府购买服务支出合计0.00万元，购买的服务内容主要有：0.00万元。
第四部分：名词解释 
一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。 
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
第五部分：2019年部门预算公开报表 
表1：财政拨款收支总体情况表（见附件） 
表2：一般公共预算支出情况表 
表3：一般公共预算基本支出情况表 
表4：“三公”经费预算支出情况表 
表5：政府性基金预算支出情况表 
表6：部门收支总体情况表 
表7：部门收入总体情况表 
表8：部门支出总体情况表 
表9：部门财政专项支出情况表
表10：部门专项转移支付表