曾都区纪委、监委2019年部门预算
目录
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2019年度部门预算情况说明
一、2019年度收入支出预算总体及增减变动情况。
二、2019年度财政拨款支出预算情况
三、2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明
四、2019年度政府性基金支出预算情况。
第三部分：其他重要事项情况说明
一、机关运行经费预算安排情况
二、政府采购预算安排情况
三、国有资产占用情况
四、预算绩效工作开展情况
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释
第五部分：2019年部门预算报表
表1：财政拨款收支总体情况表
表2：一般公共预算支出情况表
表3：一般公共预算基本支出情况表
表4：“三公”经费预算支出情况表
表5：政府性基金预算支出情况表
表6：部门收支总体情况表
表7：部门收入总体情况表
表8：部门支出总体情况表
表9：部门财政专项支出情况表
表10：部门专项转移支付表
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
1、监督检查党的路线、方针、政策和国家的法律、法规贯彻执行情况。
2、积极协助区委、区政府加强党风廉政建设。
3、对党员干部进行党风廉政教育。
4、查处违反党纪政纪案件。
5、纠正部门和行业示正之风。
6、受理党员和监察对象的控诉和申诉。
7、履行《中国共产党章程》、法律法规赋予纪检监察机关的其他职责。
8、承办上级交办的其他事项。
二、部门和所属预算单位机构设置情况
曾都区纪委、监委内设12个机构，包括办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室(区政府纠正行业不正之风领导小组办公室)、信访室、案件监督管理室、第一、第二、第三、第四、第五纪检监察室、案件审理室。
三、人员构成情况
区编办编写机关行政编制39个、工勤人员编制3个。机关现有行政人员31人，工勤人员4人，退休人员12人，劳务派遣人员9人。曾都区纪委、监委下设一个事业单位曾都区纪检监察宣传教育中心。定编12个，实有在编人员10人。
四、部门年度工作重点
区纪委、监委中长期工作重点：一是监督检查党的路线、方针、政策和国家的法律、法规贯彻执行情况；二是加强党风廉政建设宣传教育力度；三是对党员干部进行党风廉政教育；四是纠正部门和行业示正之风；五是加大案件查处力度；六是履行《中国共产党章程》、法律法规赋予纪检监察机关的其他职责。
第二部分：2019年度部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、2019年度收入支出预算总体及增减变动情况
2019年区纪委（包含宣教中心）一般公共财政预算财政拨款收入预算为1304.13万元。其中：经费拨款（预算内）收入897.08万元，纳入金库管理的罚没收入安排拨款392万元，行政事业性收费收入15.05万元。
  
（一）收入总计1304.13万元。（上年收入总计1232.3万元，同比增加71.83万元，同比增长5% ）
（二）支出总计1304.13万元。（上年支出总计1232.3万元，同比增加71.83万元，同比增长5% ）
按照支出功能分类科目，主要用于：
1、一般公共服务（类）1146.35万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2、社会保障和就业（类）86.13万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3、医疗卫生（类）25.26万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。
4、住房保障（类）46.39万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
按照支出经济分类科目，主要用于：
1、工资福利支出482.14万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。
2、对个人和家庭补助支出72.07万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。
3、商品和服务支出749.92万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。
预算收入支出比去年增加的原因：2019年预算收入支出比去年增加71.83万元，其中基本支出减少14.59万元，项目支出增加86.42万元。基本支出减少的主要原因是机关运行经费减少了；项目支出增加的主要原因是增加了监察委办案经费。
二、2019年财政拨款支出预算情况
2019年度一般公共预算支出1304.13万元，其中：基本支出692.71万元，比去年减少14.59万元，项目支出611.42万元，比去年增加86.42万元。主要是因为单位增人增资、人员经费增加。
三、2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算19.29万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算17万元（公务用车运行费17万元，公务用车购置0万元），公务接待费支出预算2.29万元。2019年“三公”经费支出预算与上年同比增加17.42万元，同比增长930%，增减变动具体原因分项说明如下：
（一）因公出国（境）费预算0万元 。
（二）公务用车购置及运行费预算17万元。其中：
公务用车运行预算17万元，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算金额与去年增加17万元，主要因为2018年公务用车运行维护费未预算。
（三）公务接待费预算2.29万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比去年增加了0.42万元，主要原因是协作区办案业务需要。
四、2019年度政府性基金支出预算情况
2019年本单位无政府性基金收支预算。
第三部分：其他重要事项情况说明
一、机关运行经费预算安排情况
我单位2019年度机关运行经费预算总额为133.19万元：其中办公费24万元、水电费8万、邮电费4万元、公务用车运行维护费17万元、差旅费25万元、维修（护）费2.72万元、会议费7万元、公务接待费2.29万元、培训费6万元、工会经费5.82万元、福利费7.26万元、其他交通费24.1万元。比2018年预算增加39.27万元，增长 42%。
二、2019年项目支出预算情况
1、经费拨款预算内232万元。其中（1）纠风办工作经费17万元；（2）派出（一、二、三、四）纪工委办公经费8万元；（3）纪委书记专项经费7万元；（4）监察委办案经费（含宣教月活动经费）200万元。
2、纳入预算管理的非税收入
区纪委、监察委纳入金库管理的罚没收入共379.42万元。其中（1）车辆更换经费36万元；(2)老干部活动经费10万元；(3)办公电脑国产替代经费30万元；(4)公务办案用车经费80万元；(5)办案经费60万元；(6)监察委办案经费0.42万元；(7)纠风办办公经费13万元；(8)驻点村帮扶资金30万元；(9)三大教育基地建设经费30万元；(10)党风廉政建设宣传经费80万元；(11)廉政书屋经费10万元。
三、政府采购预算安排情况
2019年区纪委政府采购预算66万元，其中办公电脑国产替代化经费30万元（其他办公自动化设备5万元、计算机20万元、打印机5万元）；普通轿车36万元。比2018年增加66万元，因2018年政府采购未预算。
四、国有资产占用情况
2019年本部门共有车辆8辆，其中：保留公务用车8辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。
五、预算绩效管理工作开展情况
2019年机关预算绩效情况。根据预算管理法要求，将加强预算管理，严格执行部门预算，达到机关预期效益。本部门共编制机关谈话室改造和乡镇谈话室改造2个重点项目绩效目标，完成了部门整体支出绩效目标的编制，同时对2018年度2专项经费项目进行了绩效评价。 从项目执行的效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。
六、政府购买服务情况
2019年本部门无政府购买服务。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分：2019年部门预算公开报表
表1：财政拨款收支总体情况表（见附件）
表2：一般公共预算支出情况表
表3：一般公共预算基本支出情况表
表4：“三公”经费预算支出情况表
表5：政府性基金预算支出情况表
表6：部门收支总体情况表
表7：部门收入总体情况表
表8：部门支出总体情况表
表9：部门财政专项支出情况表
表10：部门专项转移支付表