区城乡规划建设局2019年部门预算编报说明
　　目录 
第一部分：基本情况 
一、部门主要职能 
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2019年度部门预算情况说明
一、2019年度收入支出预算总体及增减变动情况。 
二、2019年度财政拨款支出预算情况 
三、2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明
四、2019年度政府性基金支出预算情况。 
第三部分：其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况 
二、政府采购预算安排情况 
三、国有资产占用情况 
四、预算绩效工作开展情况 
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释 
第五部分：2019年部门预算报表 
表1：财政拨款收支总体情况表 
表2：一般公共预算支出情况表 
表3：一般公共预算基本支出情况表 
表4：“三公”经费预算支出情况表 
表5：政府性基金预算支出情况表 
表6：部门收支总体情况表 
表7：部门收入总体情况表 
表8：部门支出总体情况表 
表9：部门财政专项支出情况表
表10：部门专项转移支付表
 
 
 
 
 
 
第一部分：基本情况
一、部门主要职能  
1、贯彻国家、省、市、区城乡规划建设工作的方针、政策、法律、法规和规章，研究拟定全区城乡规划、建设、管理发展战略和中长期规划，并组织实施。
2、负责全区城乡规划、勘察与设计管理；负责城区明珠路以北至曾都经济开发区的规划、建设和城市容貌管理；组织城乡规划的编制，负责城乡规划的审查、报批并组织实施；参与土地利用规划的审查。
3、指导全区城乡建设、市政设施、户外广告设置、燃气热力、园林绿化、市容及环境卫生工作；指导城乡计划用水、节约用水及城镇规划区地下水资源的开发利用和保护；组织实施城镇环境综合整治、城建监察工作；负责全区风景名胜区的规划、建设和保护监督工作。
4、负责城乡工程建设项目(含市政基础设施项目)的可行性研究、选址定点、规划用地、扩改设计、工程地质勘测审查和工程报建；管理和监督工程建设项目实施工作；负责核发建设项目的《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》和《乡村建设规划许可证》。
5、综合管理和指导全区的建筑活动；规范建筑市场，负责和管理建筑市场准入、工程监理及工程质量监督、检测和施工安全；核发《建筑工程施工许可证》；组织协调建设企业参与国际国内工程承包、建筑劳务合作；监督指导各类工程建设定额标准的实施；管理全区城镇地下空间的开发利用；负责城乡建设档案管理；负责建筑节能管理、室内外装饰装修管理、新型建筑材料(包括新型墙体材料)、散装水泥推广应用的管理。
6、负责全区住房保障工作和房地产业行业管理；负责管理和规范房地产开发和交易市场；负责城镇房屋拆迁管理；负责住房制度改革工作。
7、负责全区综合招投标管理工作，依法查处招投标违法违规行为。
8、贯彻执行国家、省行业科技发展规划和技术政策，组织科研项目攻关、科技创新和新技术开发利用；负责建设行业科技队伍建设、执业资格和各类资质管理，统筹协调行业人才和技能培训工作。
9、承办上级交办的其他事项。
二、部门和所属单位机构设置情况
区城乡规划建设局机关内设办公室（财务审计科、政工人事科）、政策法规科、规划管理科、村镇管理科、建筑业管理科、房地产业管理科6个科室；
三、人员构成情况
城乡规划建设局机关行政编制5人，退休12人，在职18人；
第二部分：2019年度部门预算情况说明
一、2019年度收入支出预算总体及增减变动情况
 （一）2019年曾都区城乡规划建设局预算收入总计558.85万元（上年预算收入总计480.75万元，同比增加78.1万元，同比增长13.9%）。其中财政拨款收入503.85万元，为区本级财政当年拨付的预算内资金。
（二）2019年预算支出总计558.85万元（上年预算支出总计480.75万元，同比增加78.1万元，同比增长13.9%）。包括：
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.城乡社区事务支出（类）508.13万元：主要用于反映城乡社区事务支出。具体包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。
2.社会保障和就业（类）37.354万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 
3.医疗卫生与计划生育支出（类）8.76万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 
4.住房保障支出（类）4.62万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出52.06万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。
2.商品和服务支出16.76万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。
3.对个人和家庭的补助支出38.05万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。
4.其他支出451.98万元。
预算收入支出比支年增加的原因:2019年预算收入支出比2018年预算收入支出增加78.1万元，其中基本支出增加37.02万元，主要为增加人员经费。其他支出增加41.08万元，主要增加预算对下属单位补助等。
二、2019年度财政拨款支出预算情况 
2019年度一般公共预算支出503.85万元，其中：基本支出106.87万元，比去年增加37.02万元，原因是本年增加了人员经费预算。项目支出396.98万元，包括城镇规划建设经费25万元，保障性住房工作经费5万元，城乡社区管理事务356.98万元，农村危房改造工作经费10万元，比去年减少10.02万元，项目支出减少主要原因是预算外收入项目未纳入本年度预算。
三、2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.28万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置0元，运行费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.28万元。本年度“三公”经费支出预算与上年预算支出一致。因局机关实行了公务用车改革，未保留公务用车车辆，无公务用车运行费用。
四、2019年度政府性基金支出预算情况 
　2019年本部门无政府性基金收支预算。
第三部分：其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况 
2019年机关运行经费财政拨款预算14万元。较2018年无明显增减变动。
二、政府采购预算安排情况 
2019年政府采购预算总额10万元，政府采购预算主要用于电脑购置及耗材等日常办公用品。
三、国有资产占用情况 
2019年本部门房屋面积共有1965.46平方米。 
四、预算绩效管理工作开展情况 
2019年，建设局机关共编制2个重点项目绩效目标，完成了部门整体支出绩效目标的编制，同时对2018年度小街小巷环卫保洁专项经费项目进行了绩效评价。 
以上项目有效促进曾都相关领域经济社会快速发展。 
从项目执行的效果来看，以上项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。 
五、政府购买服务情况 
本单位无政府购买服务项目
第四部分：名词解释 
一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。 
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
第五部分：2019年部门预算公开报表 
表1：财政拨款收支总体情况表（见附件） 
表2：一般公共预算支出情况表 
表3：一般公共预算基本支出情况表 
表4：“三公”经费预算支出情况表 
表5：政府性基金预算支出情况表 
表6：部门收支总体情况表 
表7：部门收入总体情况表 
表8：部门支出总体情况表 
表9：部门财政专项支出情况表
表10：部门专项转移支付表
 
 
 
 

区城乡规划建设局及所属单位2019年
部门预算编报说明
第一部分：基本情况 
一、部门主要职能 
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2019年度部门预算情况说明
一、2019年度收入支出预算总体及增减变动情况。 
二、2019年度财政拨款支出预算情况 
三、2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明
四、2019年度政府性基金支出预算情况。 
第三部分：其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况 
二、政府采购预算安排情况 
三、国有资产占用情况 
四、预算绩效工作开展情况 
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释 
第五部分：2019年部门预算报表 
表1：财政拨款收支总体情况表 
表2：一般公共预算支出情况表 
表3：一般公共预算基本支出情况表 
表4：“三公”经费预算支出情况表 
表5：政府性基金预算支出情况表 
表6：部门收支总体情况表 
表7：部门收入总体情况表 
表8：部门支出总体情况表 
表9：部门财政专项支出情况表
表10：部门专项转移支付表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能  

1、贯彻国家、省、市、区城乡规划建设工作的方针、政策、法律、法规和规章，研究拟定全区城乡规划、建设、管理发展战略和中长期规划，并组织实施。

2、负责全区城乡规划、勘察与设计管理；负责城区明珠路以北至曾都经济开发区的规划、建设和城市容貌管理；组织城乡规划的编制，负责城乡规划的审查、报批并组织实施；参与土地利用规划的审查。

3、指导全区城乡建设、市政设施、户外广告设置、燃气热力、园林绿化、市容及环境卫生工作；指导城乡计划用水、节约用水及城镇规划区地下水资源的开发利用和保护；组织实施城镇环境综合整治、城建监察工作；负责全区风景名胜区的规划、建设和保护监督工作。

4、负责城乡工程建设项目(含市政基础设施项目)的可行性研究、选址定点、规划用地、扩改设计、工程地质勘测审查和工程报建；管理和监督工程建设项目实施工作；负责核发建设项目的《建设项目选址意见书》、《建设用地规划许可证》、《建设工程规划许可证》和《乡村建设规划许可证》。

5、综合管理和指导全区的建筑活动；规范建筑市场，负责和管理建筑市场准入、工程监理及工程质量监督、检测和施工安全；核发《建筑工程施工许可证》；组织协调建设企业参与国际国内工程承包、建筑劳务合作；监督指导各类工程建设定额标准的实施；管理全区城镇地下空间的开发利用；负责城乡建设档案管理；负责建筑节能管理、室内外装饰装修管理、新型建筑材料(包括新型墙体材料)、散装水泥推广应用的管理。

6、负责全区住房保障工作和房地产业行业管理；负责管理和规范房地产开发和交易市场；负责城镇房屋拆迁管理；负责住房制度改革工作。

7、负责全区综合招投标管理工作，依法查处招投标违法违规行为。

8、贯彻执行国家、省行业科技发展规划和技术政策，组织科研项目攻关、科技创新和新技术开发利用；负责建设行业科技队伍建设、执业资格和各类资质管理，统筹协调行业人才和技能培训工作。

9、承办上级交办的其他事项。

二、部门和所属单位机构设置情况

1、区城乡规划建设局机关内设办公室（财务审计科、政工人事科）、政策法规科、规划管理科、村镇管理科、建筑业管理科、房地产业管理科6个科室；

2、曾都区城市管理执法局为全额拨款事业单位；

3、曾都区城乡规划建设局经济开发分局为全额拨款事业单位。

三、人员构成情况

1、城乡规划建设局机关行政编制5人，退休12人，在职18人；

2、曾都区城市管理执法局为全额拨款事业单位，在编人员13人，公益性岗位67人。

3、曾都区城乡规划建设局经济开发分局全额拨款事业单位，在编人员8人。

第二部分：2019年度部门预算情况说明

一、2019年度收入支出预算总体及增减变动情况

  （一）2019年曾都区城乡规划建设局及所属二单位预算收入总计1122.72万元（上年预算收入总计984.69万元，同比增加138.03万元，同比增加14%），其中财政拨款收入977.09万元，为区本级财政当年拨付的预算内资金。

（二）2019年预算支出总计1122.72万元（上年预算支出总计984.69万元，同比增加138.03万元，同比增长14%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 城乡社区事务支出（类）991.05万元：主要用于反映城乡社区事务支出。具体包括城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区住宅、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面的支出。

2.社会保障和就业（类）81.56万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

3.医疗卫生与计划生育支出（类）22.31万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 

4.住房保障支出（类）27.8万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出232.23万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出34.96万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出49.13万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4.其他支出806.4万元。

预算收入支出比支年增加的原因:2019年预算收入支出比2018年预算收入支出增加138.03万元，其中基本支出增加60.25万元，主要为增加人员经费。项目支出增加77.78万元，主要增加了城管执法人员政府购买服务项目预算等。

二、2019年度财政拨款支出预算情况 

2019年度一般公共预算支出977.09万元，其中：基本支出316.32万元，比去年增加60.25万元，主要是增加人员经费。项目支出643.98万元，项目支出643.98万元，包括城镇规划建设经费25万元，保障性住房工作经费5万元，城乡社区管理事务356.98万元，农村危房改造工作经费10万元，城管执法专项工作经费247万。与上年同期无明显增减变动。其他支出16.79万元，主要为城乡社区管理事务支出。

三、2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算3.7万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置0元，运行费支出预算3.1万元，公务接待费支出预算0.6万元。2019年“三公”经费支出预算与上年同比增加0.51万元，增长率为13.7%，增减变动具体原因分项说明如下：

1、因公出国（境）费0万元。

2、公务接待费0.6万元，比上年减少0.8万元，同比减少57%，主要原因是：我局严格执行八项规定，控制了“三公”经费支出。

3、公务用车运行维护费3.1万元，比上年增加1.31万元，同比增加42 %，主要原因是：本年度加大了建设执法力度，车辆费用增加及燃油、维修费上涨所致。

4、公务用车购置费0万元。

四、2019年度政府性基金支出预算情况 

　2019年本部门无政府性基金收支预算。

第三部分：其他重要事项情况说明 

一、机关运行经费预算安排情况 

2019年本级及下属单位共有一个行政机关和两个公益一类事业单位。机关及事业运行经费财政拨款预算32.2万元。较2018年无明显增减变动。

二、政府采购预算安排情况 

2019年本部门政府采购预算总额38.9万元（其中局机关10万元，城管执法局25.9万元，经济开发区分局3万元），政府采购预算主要用于电脑购置及耗材等日常办公用品，执法车辆运行维护费等。

三、国有资产占用情况 

2019年本部门房屋面积共有1965.46平方米；共有车辆14辆，其中：保留公务用车2辆，执法执勤用车12辆。 

四、预算绩效管理工作开展情况 

 2019年，本部门共编制3个重点项目绩效目标，完成了部门整体支出绩效目标的编制，同时对2018年度小街小巷环卫保洁专项经费项目及区城市管理执法局整体预算支出进行了绩效评价。 

以上项目有效促进曾都相关领域经济社会快速发展。 

从项目执行的效果来看，以上项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。 

五、政府购买服务情况 

区城市管理执法局现有公益岗位人员67人，由于公益性项目已取消，本年度人员经费共计160万元，其中人员经费120万元，基本公用经费40万元，纳入政府购买服务。

第四部分：名词解释 

一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。 

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

 
第五部分：2019年部门预算公开报表 

表1：财政拨款收支总体情况表（见附件） 
表2：一般公共预算支出情况表 
表3：一般公共预算基本支出情况表 
表4：“三公”经费预算支出情况表 
表5：政府性基金预算支出情况表 
表6：部门收支总体情况表 
表7：部门收入总体情况表 
表8：部门支出总体情况表 
表9：部门财政专项支出情况表
表10：部门专项转移支付表