曾都区安全生产监督管理局

　　2019年部门预算  

　　目录 

第一部分：基本情况 

一、部门主要职能 

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2019年度部门预算情况说明

一、2019年度收入支出预算总体及增减变动情况。 

二、2019年度财政拨款支出预算情况 

三、2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明

四、2019年度政府性基金支出预算情况。 

第三部分：其他重要事项情况说明 

一、机关运行经费预算安排情况 

二、政府采购预算安排情况 

三、国有资产占用情况 

四、预算绩效工作开展情况 

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释 

第五部分：2019年部门预算报表 

表1：财政拨款收支总体情况表 

表2：一般公共预算支出情况表 

表3：一般公共预算基本支出情况表 

表4：“三公”经费预算支出情况表 

表5：政府性基金预算支出情况表 

表6：部门收支总体情况表 

表7：部门收入总体情况表 

表8：部门支出总体情况表 

表9：部门财政专项支出情况表

表10：部门专项转移支付表

第一部分：基本情况 

一、部门主要职能 

负责全区安全生产综合监督管理，建立完善的安全生产组织领导体系、政策法规体系、执法监管体系、应急救援体系、技术支撑体系、宣传教育培训与考核评价体系；实现安全生产与经济社会同步协调发展，为全面建成小康社会提供良好的安全生产环境。实现全区安全生产形势进一步好转。杜绝较大及以上生产安全事故；控制一般生产安全事故，各类生产安全事故起数和死亡人数较上年稳定好转。职业危害逐步得到有效控制。提高安全生产监管水平，建立安全生产监管长效机制。

二、部门和所属预算单位机构设置情况

我局于2004年11月成立，2009年7月建县设区后成立新曾都区安监局，为区政府工作部门。局内设办公室（政策法规科、宣传教育培训科）、矿山和危险化学品安全监督管理科、综合安全监督管理科（企业安全监督管理科、应急救援与规划统计科）和职业安全健康监督管理科。

三、人员构成情况

局机关编制4名，现有公务员6人，退休人员18。下属区安全生产监察大队（全额拨款，编制8名，现有3人）、曾都经济开发区安全生产监察分局（全额拨款，编制3名，现有3人）。

第二部分：2019年度部门预算及“三公”经费预算情况说明 

一、2019年度收入支出预算总体及增减变动情况

（一）收入总计 322.70万元（上年收入总计408.28万元，同比减少85.58万元，同比减少21%）。其中财政拨款收入292.92万元，为区本级财政当年拨付的资金。 

（二）支出总计322.70万元（上年支出总计408.28万元，同比减少85.58万元，同比减少21%）。包括： 

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.社会保障和就业（类）28.11万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

2.医疗卫生与计划生育支出（类）11.25万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 

3.住房保障支出（类）8.42万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 

4.灾害防治应急管理（类）274.92万元：主要用于灾害防治应急管理工作。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出76.58万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出14万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出32.19万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4.其他支出0元。

预算收入支出比去年增加的原因：2019年预算收入支出比2018年减少85.58万元。

二、2019年度财政拨款支出预算情况 

2019年度一般公共预算支出292.92万元，其中：基本支出122.77万元，比去年减少0.51，减少原因为一般性支出压缩；项目支出170.15万元，比去年减少7.68万元，主要为安全监管监察专项减少。

三、2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明 

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算1.78万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算1.5万元；公务接待费支出预算0.28万元。2019年“三公”经费支出预算与上年同比增加1.54万元，同比增长641%，增减变动具体原因分项说明如下： 

（一）因公出国（境）费预算0万元，较上年无变动

（二）公务用车购置及运行费预算1.5万元。其中： 

公务用车运行预算1.5万元，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算金额与去年增加1.5万元。增加原因为2018年漏预算运行费。

公务用车购置费0万元，较上年无变动。

（三）公务接待费预算0.28万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比去年增加了0.04万元，主要原因是人员增加。 

四、2019年度政府性基金支出预算情况 

　2019年本部门无政府性基金收支预算。

第三部分：其他重要事项情况说明 

一、机关运行经费预算安排情况 

2019年本级及下属单位共有0个行政机关和0个参照公务员管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算60.99万元，较2018年预算增加，略有增长的主要原因一是人员增加，2019年实有在职人员6人，比去年增加了1人，导致各项开支增加；二是本年工作任务较去年增加，各项费用开支相应增加；三是考虑年度合理的物价上涨因素。 

另外，下属共有2个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算33.63万元，较2018年预算持平。 

二、政府采购预算安排情况 

2019年本部门无政府采购预算，较上年无变动。

三、国有资产占用情况 

2019年本部门房屋面积共有800平方米；共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆

四、预算绩效管理工作开展情况 

2019年，本部门共编制2个重点项目绩效目标，完成了部门整体支出绩效目标的编制，同时对2018年度安全生产专家查隐患专项经费项目进行了绩效评价。 

该项目用于XXX有效促进曾都相关领域经济社会快速发展。 

从项目执行的效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。 

五、政府购买服务情况 

根据现行政府购买服务指导目录，2019年本部门政府购买服务支出合计0万元。

第四部分：名词解释 

一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。 

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分：2019年部门预算公开报表 

表1：财政拨款收支总体情况表（见附件） 

表2：一般公共预算支出情况表 

表3：一般公共预算基本支出情况表 

表4：“三公”经费预算支出情况表 

表5：政府性基金预算支出情况表 

表6：部门收支总体情况表 

表7：部门收入总体情况表 

表8：部门支出总体情况表 

表9：部门财政专项支出情况表

表10：部门专项转移支付表

曾都区安全生产监督管理局及二级单位

　　2019年部门预算  

　　目录 

第一部分：基本情况 

一、部门主要职能 

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2019年度部门预算情况说明

一、2019年度收入支出预算总体及增减变动情况。 

二、2019年度财政拨款支出预算情况 

三、2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明

四、2019年度政府性基金支出预算情况。 

第三部分：其他重要事项情况说明 

一、机关运行经费预算安排情况 

二、政府采购预算安排情况 

三、国有资产占用情况 

四、预算绩效工作开展情况 

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释 

第五部分：2019年部门预算报表 

表1：财政拨款收支总体情况表 

表2：一般公共预算支出情况表 

表3：一般公共预算基本支出情况表 

表4：“三公”经费预算支出情况表 

表5：政府性基金预算支出情况表 

表6：部门收支总体情况表 

表7：部门收入总体情况表 

表8：部门支出总体情况表 

表9：部门财政专项支出情况表

表10：部门专项转移支付表

第一部分：基本情况 

一、部门主要职能 

负责全区安全生产综合监督管理，建立完善的安全生产组织领导体系、政策法规体系、执法监管体系、应急救援体系、技术支撑体系、宣传教育培训与考核评价体系；实现安全生产与经济社会同步协调发展，为全面建成小康社会提供良好的安全生产环境。实现全区安全生产形势进一步好转。杜绝较大及以上生产安全事故；控制一般生产安全事故，各类生产安全事故起数和死亡人数较上年稳定好转。职业危害逐步得到有效控制。提高安全生产监管水平，建立安全生产监管长效机制。

二、部门和所属预算单位机构设置情况

我局于2004年11月成立，2009年7月建县设区后成立新曾都区安监局，为区政府工作部门。局内设办公室（政策法规科、宣传教育培训科）、矿山和危险化学品安全监督管理科、综合安全监督管理科（企业安全监督管理科、应急救援与规划统计科）和职业安全健康监督管理科。

三、人员构成情况

局机关编制4名，现有公务员6人，退休人员18。下属区安全生产监察大队（全额拨款，编制8名，现有3人）、曾都经济开发区安全生产监察分局（全额拨款，编制3名，现有3人）。

第二部分：2019年度部门预算及“三公”经费预算情况说明 

一、2019年度收入支出预算总体及增减变动情况

（一）收入总计 396.92万元（上年收入总计525.88万元，同比减少128.96万元，同比减少25%）。其中财政拨款收入337.36万元，为区本级财政当年拨付的资金。 

（二）支出总计396.92万元（上年收入总计525.88万元，同比减少128.96万元，同比减少25%）。包括： 

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.社会保障和就业（类）35.99万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

2.医疗卫生与计划生育支出（类）13.52万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 

3.住房保障支出（类）13.92万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 

4.灾害防治应急管理（类）333.49万元：主要用于灾害防治应急管理工作。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出118.87万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出15.2万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出33.14万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4.其他支出0元。

预算收入支出比去年增加的原因：2019年预算收入支出比2018年减少128.96万元。

二、2019年度财政拨款支出预算情况 

2019年度一般公共预算支出337.36万元，其中：基本支出167.21万元，比去年减少9.9万元，减少原因为一般性支出压缩；项目支出170.15万元，比去年减少7.68万元。主要为安全监管监察专项减少。

三、2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明 

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算1.78万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算1.5万元；公务接待费支出预算0.28万元。2019年“三公”经费支出预算与上年同比增加1.54万元，同比增长641%，增减变动具体原因分项说明如下： 

（一）因公出国（境）费预算0万元 较上年无变动

（二）公务用车购置及运行费预算1.5万元。其中： 

公务用车运行预算1.5万元，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算金额与去年增加1.5万元。增加原因为2018年漏预算运行费。

公务用车购置费0万元，较上年无变动。

（三）公务接待费预算0.28万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比去年增加了0.04万元，主要原因是人员增加。 

四、2019年度政府性基金支出预算情况 

　2019年本部门无政府性基金收支预算。

第三部分：其他重要事项情况说明 

一、机关运行经费预算安排情况 

2019年本级及下属单位共有0个行政机关和0个参照公务员管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算94.62万元，较2018年预算增加，略有增长的主要原因一是人员增加，2019年实有在职人员15人，比去年增加了3人，导致各项开支增加；二是本年工作任务较去年增加，各项费用开支相应增加；三是考虑年度合理的物价上涨因素。 

另外，下属共有2个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算33.63万元，较2018年预算持平。 

二、政府采购预算安排情况 

2019年本部门无政府采购预算

三、国有资产占用情况 

2019年本部门房屋面积共有800平方米；共有车辆1辆，其中：执法执勤用车1辆

四、预算绩效管理工作开展情况 

2019年，本部门共编制2个重点项目绩效目标，完成了部门整体支出绩效目标的编制，同时对2018年度安全生产专家查隐患专项经费项目进行了绩效评价。 

该项目用于XXX有效促进曾都相关领域经济社会快速发展。 

从项目执行的效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。 

五、政府购买服务情况 

根据现行政府购买服务指导目录，2019年本部门政府购买服务支出合计0万元。

第四部分：名词解释 

一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。 

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分：2019年部门预算公开报表 

表1：财政拨款收支总体情况表（见附件） 

表2：一般公共预算支出情况表 

表3：一般公共预算基本支出情况表 

表4：“三公”经费预算支出情况表 

表5：政府性基金预算支出情况表 

表6：部门收支总体情况表 

表7：部门收入总体情况表 

表8：部门支出总体情况表 

表9：部门财政专项支出情况表

表10：部门专项转移支付表