曾都区人民政府办公室
　　2019年部门预算  
　　目录 
第一部分：基本情况 
一、部门主要职能 
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2019年度部门预算情况说明
一、2019年度收入支出预算总体及增减变动情况。 
二、2019年度财政拨款支出预算情况 
三、2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明
四、2019年度政府性基金支出预算情况。 
第三部分：其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况 
二、政府采购预算安排情况 
三、国有资产占用情况 
四、预算绩效工作开展情况 
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释 
第五部分：2019年部门预算报表 
表1：财政拨款收支总体情况表 
表2：一般公共预算支出情况表 
表3：一般公共预算基本支出情况表 
表4：“三公”经费预算支出情况表 
表5：政府性基金预算支出情况表 
表6：部门收支总体情况表 
表7：部门收入总体情况表 
表8：部门支出总体情况表 
表9：部门财政专项支出情况表
表10：部门专项转移支付表
 
 
 
 
 
 
第一部分：基本情况 
一、部门主要职能 
1、负责区政府会议的准备和组织协调工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。
 2、统筹安排区政府领导同志的公务活动。
 3、协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的各类公文。
4、研究、审核区政府各部门和各镇、办事处、管委会请示区政府的事项，提出审核处理意见，报区政府领导同志审批。
5、根据区政府领导同志的指示，对区政府各部门间出现的争议问题提出处理意见和建议，报区政府领导同志决定。
6、督促检查区政府各部门和镇、办事处、管委会对区政府决定事项及区政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向区政府领导同志报告。
7、负责区政府值班工作，及时向区政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志指示。
8、组织办理涉及区政府工作范围内的人大议案、建议和政协提案工作。
9、协助区政府领导同志做好需由区政府组织处理的突发事件的应急处置工作。办理区委、区政府领导同志交办的有关信访事项，协助处理各部门和镇、办事处、管委会向区政府反映的重要问题。
10、围绕区政府的重点工作和区政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
11、指导、监督全区政府系统信息公开和电子政务工作，及时做好信息收集、报送和反馈工作；负责做好全区政府信息系统和政府机关办公自动化的建设和管理。
12、负责区政府重大活动的组织安排。做好行政事务工作及行政接待工作，为区政府领导同志和办公室机关服务。
13、负责办公室机关和区政府办公室归口单位的管理工作。
14、围绕区政府的中心工作和全区社会发展、经济运行中的重大问题、热点难点问题，开展调查研究，为区政府决策提供参谋服务。
15、负责起草《政府工作报告》和区政府主要领导同志在重要会议上的讲话。
16、会同有关部门审批人民防空建设与城市建设相结合规划，组织实施全区人民防空工程的建设与管理，承担组织全区人民防空信息化平台建设的责任。
17、会同有关部门开展全区人民防空宣传教育，承担全区人民防空经费和资产管理责任。
18、配合国家金融管理部门驻曾机构做好货币政策实施及金融市场、金融监管相关工作；协调在曾金融机构为曾都区经济和社会发展提供金融服务和支持。统筹推进曾都区金融发展环境建设，建立健全金融服务体系，促进县域经济发展
19、贯彻执行党和国家扶贫开发和老区建设工作的方针、政策。拟订全区扶贫开发和老区建设配套措施，并负责组织实施和监督检查。承担区扶贫开发领导小组、区扶持革命老区建设委员会的日常工作，联系区老区建设促进会、扶贫基金会等社会团体参与扶贫济困活动。
20、为重点企业提供“直通车”服务。
二、部门和所属预算单位机构设置情况
曾都区人民政府办公室纳入部门预算管理的单位包括办公室机关、发展研究中心、区委区政府接待办公室、法律顾问室。曾都区人民政府办公室内设10个机构，包括秘书科、应急办、机要文书科、信息科、综合经济科、工业科、农业科、科教文卫科、建设科、政务督查室；挂牌机构2个，包括金融办、扶贫办；挂靠机构2个，包括政府研究室、防空办；单设机构1个，包括法制办；管理机构3个，包括发展研究中心、接待办、法律顾问室
三、人员构成情况
区政府办机构人员编制数总计41个，其中行政编21个，政府办机关18个，法制办2个，扶贫办1个；事业编11个，发展研究中心3个、区委区政府接待办公室3个、法律顾问室5个；工勤编9个。实有人员41人，其中在职33人，退休8人。
第二部分：2019年度部门预算及“三公”经费预算情况说明 
一、2019年度收入支出预算总体及增减变动情况
（一）收入总计567.38万元（上年收入总计673.54万元，同比减少106.16万元，同比减少16%）。其中财政拨款收入567.38万元，为区本级财政当年拨付的资金。 
（二）支出总计567.38万元（上年支出总计673.54万元，同比减少106.16万元，同比减少16%）。包括： 
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.一般公共服务（类）477.78万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 
2.社会保障和就业（类）49.41万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 
3.医疗卫生与计划生育支出（类）14.57万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 
4.住房保障支出（类）25.62万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出269.56万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。
2.商品和服务支出48.42万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。
3.对个人和家庭的补助支出 42.4万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。
4.其他支出0元。
预算收入支出比去年减少的原因：2019年预算收入支出比2018年减少106.16万元，其中基本支出减少64.9万元，项目支出减少41.26万元。
二、2019年度财政拨款支出预算情况 
2019年度一般公共预算支出567.38万元，其中：基本支出360.38万元，比去年减少64.9万元，项目支出207万元，比去年减少41.26万元。
三、2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明 
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算7.56万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算6万元；公务接待费支出预算1.56万元。2019年“三公”经费支出预算与上年同比增加5.88万元，同比增长350%，其中公务用车购置及运行费支出增加6万元，公务接待减少0.12万元。增减变动具体原因分项说明如下： 
（一）因公出国（境）费预算0万元 
（二）公务用车购置及运行费预算6万元。其中： 
公务用车运行预算6万元，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算金额比去年增加6万元。 区政府办保留公务用车7辆，2017年没有单独预算公车运行维护费，运行一年，不适应实际需要，2018年根据2017年实际开支情况预算6万元，保障区政府办公车正常运行。
（三）公务接待费预算1.86万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比去年减少了0.12万元，主要原因是从严控制“三公”经费开支。 
四、2019年度政府性基金支出预算情况 
　2019年本部门无政府性基金收支预算。
第三部分：其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况 
2019年本级及下属单位共有1个行政机关和3个参照公务员管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算55.56万元，较2018年预算增加13.56万元，增长23%，略有增长的主要原因一是人员增加，2019年实有在职人员34人，比去年增加了3人，导致各项开支增加；二是本年工作任务较去年增加，各项费用开支相应增加；三是考虑年度合理的物价上涨因素。 
另外，下属共有3个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算55.56万元，较2018年预算增加13.56万元，增长23%，增加的主要原因是本年新增人员。  
二、政府采购预算安排情况 
2019年本部门政府采购预算总额19.5万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算14.5万元。 
三、国有资产占用情况 
区政府办房屋归机关事务管理局管理，共有车辆7辆，其中：保留公务用车7辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。 
四、预算绩效管理工作开展情况 
2019年，本部门共编制9个重点项目绩效目标，完成了部门整体支出绩效目标的编制，同时对2018年度6个专项经费项目进行了绩效评价。 
该项目用于金融信用县（市、区）创建、区电子政务外网建设、行政执法培训、法治政府建设、人民防空工作、政务督查工作有效促进曾都相关领域经济社会快速发展。 
从项目执行的效果来看，项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。
五、政府购买服务情况 
根据现行政府购买服务指导目录，2019年本部门政府购买服务支出合计14.5万元，购买的服务内容主要有：文印费10万元，档案整理服务费2万元，代理记账费用2.5万元。
第四部分：名词解释 
一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。 
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
第五部分：2019年部门预算公开报表 
表1：财政拨款收支总体情况表（见附件） 
表2：一般公共预算支出情况表 
表3：一般公共预算基本支出情况表 
表4：“三公”经费预算支出情况表 
表5：政府性基金预算支出情况表 
表6：部门收支总体情况表 
表7：部门收入总体情况表 
表8：部门支出总体情况表 
表9：部门财政专项支出情况表
表10：部门专项转移支付表

 
　　
曾都区人民政府办公室及二级单位汇总
　　2019年部门预算  
　　目录 
第一部分：基本情况 
一、部门主要职能 
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2019年度部门预算情况说明
一、2019年度收入支出预算总体及增减变动情况。 
二、2019年度财政拨款支出预算情况 
三、2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明
四、2019年度政府性基金支出预算情况。 
第三部分：其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况 
二、政府采购预算安排情况 
三、国有资产占用情况 
四、预算绩效工作开展情况 
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释 
第五部分：2019年部门预算报表 
表1：财政拨款收支总体情况表 
表2：一般公共预算支出情况表 
表3：一般公共预算基本支出情况表 
表4：“三公”经费预算支出情况表 
表5：政府性基金预算支出情况表 
表6：部门收支总体情况表 
表7：部门收入总体情况表 
表8：部门支出总体情况表 
表9：部门财政专项支出情况表
表10：部门专项转移支付表
 
 
 
 
 
 
第一部分：基本情况 
一、部门主要职能 
1、负责区政府会议的准备和组织协调工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。
 2、统筹安排区政府领导同志的公务活动。
 3、协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的各类公文。
4、研究、审核区政府各部门和各镇、办事处、管委会请示区政府的事项，提出审核处理意见，报区政府领导同志审批。
5、根据区政府领导同志的指示，对区政府各部门间出现的争议问题提出处理意见和建议，报区政府领导同志决定。
6、督促检查区政府各部门和镇、办事处、管委会对区政府决定事项及区政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向区政府领导同志报告。
7、负责区政府值班工作，及时向区政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志指示。
8、组织办理涉及区政府工作范围内的人大议案、建议和政协提案工作。
9、协助区政府领导同志做好需由区政府组织处理的突发事件的应急处置工作。办理区委、区政府领导同志交办的有关信访事项，协助处理各部门和镇、办事处、管委会向区政府反映的重要问题。
10、围绕区政府的重点工作和区政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
11、指导、监督全区政府系统信息公开和电子政务工作，及时做好信息收集、报送和反馈工作；负责做好全区政府信息系统和政府机关办公自动化的建设和管理。
12、负责区政府重大活动的组织安排。做好行政事务工作及行政接待工作，为区政府领导同志和办公室机关服务。
13、负责办公室机关和区政府办公室归口单位的管理工作。
14、围绕区政府的中心工作和全区社会发展、经济运行中的重大问题、热点难点问题，开展调查研究，为区政府决策提供参谋服务。
15、负责起草《政府工作报告》和区政府主要领导同志在重要会议上的讲话。
16、会同有关部门审批人民防空建设与城市建设相结合规划，组织实施全区人民防空工程的建设与管理，承担组织全区人民防空信息化平台建设的责任。
17、会同有关部门开展全区人民防空宣传教育，承担全区人民防空经费和资产管理责任。
18、配合国家金融管理部门驻曾机构做好货币政策实施及金融市场、金融监管相关工作；协调在曾金融机构为曾都区经济和社会发展提供金融服务和支持。统筹推进曾都区金融发展环境建设，建立健全金融服务体系，促进县域经济发展
19、贯彻执行党和国家扶贫开发和老区建设工作的方针、政策。拟订全区扶贫开发和老区建设配套措施，并负责组织实施和监督检查。承担区扶贫开发领导小组、区扶持革命老区建设委员会的日常工作，联系区老区建设促进会、扶贫基金会等社会团体参与扶贫济困活动。
20、为重点企业提供“直通车”服务。
二、部门和所属预算单位机构设置情况
曾都区人民政府办公室纳入部门预算管理的单位包括办公室机关、发展研究中心、区委区政府接待办公室、法律顾问室。曾都区人民政府办公室内设10个机构，包括秘书科、应急办、机要文书科、信息科、综合经济科、工业科、农业科、科教文卫科、建设科、政务督查室；挂牌机构2个，包括金融办、扶贫办；挂靠机构2个，包括政府研究室、防空办；单设机构1个，包括法制办；管理机构3个，包括发展研究中心、接待办、法律顾问室。
三、人员构成情况
区政府办机构人员编制数总计41个，其中行政编21个，政府办机关18个，法制办2个，扶贫办1个；事业编11个，发展研究中心3个、区委区政府接待办公室3个、法律顾问室5个；工勤编9个。实有人员41人，其中在职34人，退休7人。
第二部分：2019年度部门预算及“三公”经费预算情况说明 
一、2019年度收入支出预算总体及增减变动情况
（一）收入总计 626.01万元（上年收入总计729.78万元，同比减少103.77万元，同比减少14%）。其中财政拨款收入624.49万元，为区本级财政当年拨付的资金。 
（二）支出总计626.01万元（上年支出总计729.78万元，同比减少103.77万元，同比减少14%）。包括： 
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.一般公共服务（类）523.10万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 
2.社会保障和就业（类）56.13万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 
3.医疗卫生与计划生育支出（类）16.47万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 
4.住房保障支出（类）30.31万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出314.84万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。
2.商品和服务支出55.56万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。
3.对个人和家庭的补助支出 47.09万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。
4.其他支出0元。
预算收入支出比去年减少的原因：2019年预算收入支出比2018年减少103.77万元，其中基本支出减少34.33万元，项目支出减少70.96万元。
二、2019年度财政拨款支出预算情况 
2019年度一般公共预算支出624.49万元，其中：基本支出417.49万元，比去年减少34.33万元，项目支出207万元，比去年减少70.96万元。
三、2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明 
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算7.86万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算6万元；公务接待费支出预算1.86万元。2019年“三公”经费支出预算与上年同比增加6.06万元，同比增长336%，增减变动具体原因分项说明如下： 
（一）因公出国（境）费预算0万元，与2017年度持平； 
（二）公务用车购置及运行费预算6万元。其中： 
公务用车运行预算6万元，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算金额比去年增加6万元。 区政府办保留公务用车7辆，2017年没有单独预算公车运行维护费，运行一年，不适应实际需要，2018年根据2017年实际开支情况预算6万元，保障区政府办公车正常运行。
（三）公务接待费预算1.86万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比去年增加了0.06万元，主要原因是各级督查活动频繁，接待任务增加。 
四、2019年度政府性基金支出预算情况 
　2019年本部门无政府性基金收支预算。
第三部分：其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况 
2019年本级及下属单位共有1个行政机关和3个参照公务员管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算55.56万元，较2018年预算增加13.56万元，增长23%，略有增长的主要原因一是人员增加，2019年实有在职人员34人，比去年增加了3人，导致各项开支增加；二是本年工作任务较去年增加，各项费用开支相应增加；三是考虑年度合理的物价上涨因素。 
另外，下属共有3个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算55.56万元，较2018年预算增加13.56万元，增长23%，增加的主要原因是本年新增人员。 
二、政府采购预算安排情况 
2019年本部门政府采购预算总额19.5万元，其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算14.5万元。
三、国有资产占用情况 
区政府办房屋归机关事务管理局管理，共有车辆7辆，其中：保留公务用车7辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。 
四、预算绩效管理工作开展情况 
2019年，本部门共编制9个重点项目绩效目标，完成了部门整体支出绩效目标的编制，同时对2018年度6个专项经费项目进行了绩效评价。 
该项目用于金融信用县（市、区）创建、区电子政务外网建设、行政执法培训、法治政府建设、人民防空工作、政务督查工作有效促进曾都相关领域经济社会快速发展。 
从项目执行的效果来看，项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。 
五、政府购买服务情况 
根据现行政府购买服务指导目录，2019年本部门政府购买服务支出合计14.5万元，购买的服务内容主要有：文印费10万元，档案整理服务费2万元，代理记账费用2.5万元。
第四部分：名词解释 
一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。 
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
第五部分：2019年部门预算公开报表 
表1：财政拨款收支总体情况表（见附件） 
表2：一般公共预算支出情况表 
表3：一般公共预算基本支出情况表 
表4：“三公”经费预算支出情况表 
表5：政府性基金预算支出情况表 
表6：部门收支总体情况表 
表7：部门收入总体情况表 
表8：部门支出总体情况表 
表9：部门财政专项支出情况表
表10：部门专项转移支付表