曾都区委老干部局机关2019年部门预算  
  目录
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2019年度部门预算情况说明
一、2019年度收入支出预算总体及增减变动情况。
二、2019年度财政拨款支出预算情况
三、2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明
四、2019年度政府性基金支出预算情况。
第三部分：其他重要事项情况说明
一、机关运行经费预算安排情况
二、政府采购预算安排情况
三、国有资产占用情况
四、预算绩效工作开展情况
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释
第五部分：2019年部门预算报表
表1：财政拨款收支总体情况表
表2：一般公共预算支出情况表
表3：一般公共预算基本支出情况表
表4：“三公”经费预算支出情况表
表5：政府性基金预算支出情况表
表6：部门收支总体情况表
表7：部门收入总体情况表
表8：部门支出总体情况表
表9：部门财政专项支出情况表
表10：部门专项转移支付表
  
  
  
  
  
  
  
第一部分：基本情况
一、     部门主要职能
根据《中共随州市委、随州市人民政府关于印发<曾都区党政群机构设置和人员编制方案>的通知》(随文[2010]9号)和《曾都区委、曾都区人民政府关于曾都区党政群机构改革的实施意见》（曾发[2010]15号）精神，设立曾都区委老干部局（挂曾都区委老干部局牌子），为区委组织部内设机构。局机关行政编制为2名。领导职数1名。同时，经区编制委员会研究同意，在区委老干部局加挂“关心下一代工作委员会”牌子，不增加编制，核定一名副职领导职数（副科）（曾编发[2011]24号）。主要职责：
1、认真贯彻执行党中央、国务院和省、市关于老干部工作的方针、政策和规定，结合实际，拟定具体实施方法、细则和意见，负责组织贯彻落实。
2、按政策规定落实老干部的政治、生活待遇，做好老干部的安置、服务和管理工作。
3、有组织有领导地发挥老干部在社会主义“三个文明”建设中的作用。
4、组织老干部进行政治理论学习，做好老干部的思想政治工作，协助党组织加强老干部党支部建设。
5、办好老干部活动中心、老年大学，组织和指导老干部开展内容丰富，形式多样的文娱、体育活动，丰富其精神文化生活。
6、按有关规定，负责老干部提高待遇、发放护理费的审批和全区行政事业单位离休干部工资造册和发放，易地安置离休干部的联系、审批工作。
7、密切同老干部的联系，定期或不定期走访看望老干部，开展慰问活动，召开座谈会、情况通报会，组织老干部参加重要会议和重大活动。
8、加强调查研究，解决老干部工作中突出的问题，组织拟定和完善老干部工作的政策规定，建立健全老干部工作制度，总结推广经验，加强宏观管理和督促检查，指导协调全区老干部工作。
9、会同有关部门做好老干部的医疗保健工作，指导做好老干部逝世后的善后事宜及遗属照顾工作。
10、负责全区关心下一代工作的组织和协调，会同关工委成员单位做好全区关心下一代工作。承担区关心下一代工作委员会日常工作。
11、    承办上级交办的其他事项。
二、部门和所属预算单位机构设置情况
曾都区委老干部局组织机构代码为011058857,所属参公事业单位2个：随州老干部活动中心和区休干管理所。共有办公室、服务科、关工委办公室3个职能科室。
三、     人员构成情况
曾都区委老干部局机关行政编制２名，年末实人数有３人。退休人员6人。离休干部:截至2016年12月31日，全区离休干部计52人（含淅河2人）。其中：行政机关8人，事业单位9人，企业单位35人。副处级 11 人，正科级 41人。离休干部遗属 10人。
第二部分：2019年度部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、2019年度收入支出预算总体及增减变动情况
（一）收入总计 503.42万元（上年收入总计448.18万元，同比增加55.24万元，同比增长12.33%）。其中财政拨款收入503.42万元，为区本级财政当年拨付的资金。
（二）支出总计503.42万元（上年支出总计448.18万元，同比增加55.24万元，同比增长12.33%）。包括：
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.社会保障和就业（类）495.43万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
2.医疗卫生与计划生育支出（类）4.36万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。
3.住房保障支出（类）3.63万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出32.21万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。
2.商品和服务支出6.72万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。
3.对个人和家庭的补助支出 12.49万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。
4.项目支出452元。
预算收入支出比去年增加的原因：2019年预算收入支出比2018年增加55.24万元，其中基本支出减少9.76万元，项目支出增加65万元。基本支出增减少的主要原因是人员的减少；项目支出增加的主要原因是区离休干部医疗费保障预备金增长了65万，纳入2019年预算。
二、2019年度财政拨款支出预算情况
2019年度一般公共预算支出503.42万元，其中：基本支出51.42万元，比去年降低15.95%，项目支出452万元，比去年增长16.8%。增长原因企业离休干部医疗费的增加。
三、2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.12万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算0万元；公务接待费支出预算0.12万元。2019年“三公”经费支出预算与上年同比减少0.04万元，同比降低25%，增减变动具体原因分项说明如下：人员的减少，节约开支。
（一）本单位无因公出国（境）费预算
（二）本单位无公务用车购置及运行费预算。
（三）公务接待费预算0.12万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比去年减少了0.04万元，主要原因是人员的减少，节约开支。。
四、2019年度政府性基金支出预算情况
2019年本部门无政府性基金收支预算。
第三部分：其他重要事项情况说明
一、机关运行经费预算安排情况
2019年本级及下属单位共有1个行政机关和2个参照公务员管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算51.42万元，较2018年预算减少9.76万元，降低15.95%，略有降低的主要原因一是人员减少，2019年实有在职人员3人，比去年减少了1人，导致各项开支减少；二是本年工作任务较去年增加，各项费用开支相应增加；三是考虑年度合理的物价上涨因素。
另外，下属共有2个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算120.57万元，较2018年预算增加18.7万元，增长18.36%，增加的主要原因是本年下属单位人员的增加。
二、政府采购预算安排情况
2019年本部门无政府采购预算安排。
三、国有资产占用情况
2019年本部门在区委大楼无房屋面积；无车辆。无单位价值50万元以上通用设备及100万元以上专用设备。
四、预算绩效管理工作开展情况
2019年，本部门无重点项目绩效目标。  
从项目执行的效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。
五、政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录，2019年本部门无政府购买服务支出。第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分：2019年部门预算公开报表
表1：财政拨款收支总体情况表（见附件）
表2：一般公共预算支出情况表
表3：一般公共预算基本支出情况表
表4：“三公”经费预算支出情况表
表5：政府性基金预算支出情况表
表6：部门收支总体情况表
表7：部门收入总体情况表
表8：部门支出总体情况表
表9：部门财政专项支出情况表
表10：部门专项转移支付表
  

曾都区委老干部局及所属单位2019年部门预算  
  目录
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2019年度部门预算情况说明
一、2019年度收入支出预算总体及增减变动情况。
二、2019年度财政拨款支出预算情况
三、2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明
四、2019年度政府性基金支出预算情况。
第三部分：其他重要事项情况说明
一、机关运行经费预算安排情况
二、政府采购预算安排情况
三、国有资产占用情况
四、预算绩效工作开展情况
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释
第五部分：2019年部门预算报表
表1：财政拨款收支总体情况表
表2：一般公共预算支出情况表
表3：一般公共预算基本支出情况表
表4：“三公”经费预算支出情况表
表5：政府性基金预算支出情况表
表6：部门收支总体情况表
表7：部门收入总体情况表
表8：部门支出总体情况表
表9：部门财政专项支出情况表
表10：部门专项转移支付表
  
  
  
  
  
  
  
第一部分：基本情况
一、     部门主要职能
根据《中共随州市委、随州市人民政府关于印发<曾都区党政群机构设置和人员编制方案>的通知》(随文[2010]9号)和《曾都区委、曾都区人民政府关于曾都区党政群机构改革的实施意见》（曾发[2010]15号）精神，设立曾都区委老干部局（挂曾都区委老干部局牌子），为区委组织部内设机构。局机关行政编制为2名。领导职数1名。同时，经区编制委员会研究同意，在区委老干部局加挂“关心下一代工作委员会”牌子，不增加编制，核定一名副职领导职数（副科）（曾编发[2011]24号）。主要职责：
1、认真贯彻执行党中央、国务院和省、市关于老干部工作的方针、政策和规定，结合实际，拟定具体实施方法、细则和意见，负责组织贯彻落实。
2、按政策规定落实老干部的政治、生活待遇，做好老干部的安置、服务和管理工作。
3、有组织有领导地发挥老干部在社会主义“三个文明”建设中的作用。
4、组织老干部进行政治理论学习，做好老干部的思想政治工作，协助党组织加强老干部党支部建设。
5、办好老干部活动中心、老年大学，组织和指导老干部开展内容丰富，形式多样的文娱、体育活动，丰富其精神文化生活。
6、按有关规定，负责老干部提高待遇、发放护理费的审批和全区行政事业单位离休干部工资造册和发放，易地安置离休干部的联系、审批工作。
7、密切同老干部的联系，定期或不定期走访看望老干部，开展慰问活动，召开座谈会、情况通报会，组织老干部参加重要会议和重大活动。
8、加强调查研究，解决老干部工作中突出的问题，组织拟定和完善老干部工作的政策规定，建立健全老干部工作制度，总结推广经验，加强宏观管理和督促检查，指导协调全区老干部工作。
9、会同有关部门做好老干部的医疗保健工作，指导做好老干部逝世后的善后事宜及遗属照顾工作。
10、负责全区关心下一代工作的组织和协调，会同关工委成员单位做好全区关心下一代工作。承担区关心下一代工作委员会日常工作。
11、承办上级交办的其他事项。
二、部门和所属预算单位机构设置情况
曾都区委老干部局组织机构代码为011058857,所属参公事业单位2个：随州老干部活动中心和区休干管理所。共有办公室、服务科、关工委办公室3个职能科室。
三、    人员构成情况
曾都区委老干部局机关行政编制２名，年末实人数有３人，退休人员6人；随州老干部活动中心行政编制5名，年末实人数有5人，退休1人；区休干管理所行政编制5名，年末实人数有5人，本单位退休2人，管理退休人员7人。
四、全区离退休干部基本情况
离休干部:截至2016年12月31日，全区离休干部计52人（含淅河2人）。其中：行政机关8人，事业单位9人，企业单位35人。副处级 11 人，正科级 41人。离休干部遗属 10人
第二部分：2019年度部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、2019年度收入支出预算总体及增减变动情况
（一）收入总计 673.82万元（上年收入总计595.35万元，同比增加72.47万元，同比增长12.17%）。其中财政拨款收入667.82万元，为区本级财政当年拨付的资金。
（二）支出总计673.82万元（上年支出总计595.35万元，同比增加72.47万元，同比增长12.17%）。包括：
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.社会保障和就业（类）647.77万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
2.医疗卫生与计划生育支出（类）13.05万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。
3.住房保障支出（类）13万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出117.06万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。
2.商品和服务支出18.24万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。
3.对个人和家庭的补助支出 36.69万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。
4.项目支出495.83元。
预算收入支出比去年增加的原因：2019年预算收入支出比2018年增加72.47万元，其中基本支出增加2.94万元，项目支出增加69.53万元。基本支出增加的主要原因是局机关人员的减少及各单位增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长；项目支出增加的主要原因区离休干部医疗费保障预备金增长了，纳入2019年预算。
二、2019年度财政拨款支出预算情况
2019年度一般公共预算支出667.82万元，其中：基本支出171.99万元，比去年增长8.94万元，项目支出495.83万元，比去年增长69.53。增长原因区离休干部医疗费保障预备金增长了。
三、2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.56万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算0万元；公务接待费支出预算0.56万元。2019年“三公”经费支出预算与上年同比降低0.04万元，同比增长0.6%，增减变动具体原因分项说明如下：
（一）本系统无因公出国（境）费预算。
（二）本系统无公务用车购置及运行费预算。
（三）公务接待费预算0.56万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比去年降低了0.04万元，主要原因是局机关人员的减少。。
四、2019年度政府性基金支出预算情况
2019年本部门无政府性基金收支预算。
第三部分：其他重要事项情况说明
一、机关运行经费预算安排情况
2019年本级及下属单位共有1个行政机关和2个参照公务员管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算171.99万元，较2018年预算增加8.94万元，增长5.48%，略有增长的主要原因一是人员增加，2019年实有在职人员14人，比去年增加了15人，导致各项开支增加；二是本年工作任务较去年增加，各项费用开支相应增加；三是考虑年度合理的物价上涨因素。
二、政府采购预算安排情况
2019年本系统无政府采购预算安排。
三、国有资产占用情况
2019年本系统房屋面积共有1254.41平方米；共有车辆1辆，其中：保留公务用车1 辆。无单位价值50万元以上通用设备及100万元以上专用设备。
四、预算绩效管理工作开展情况
2019年，本系统无重点项目绩效目标，。
从项目执行的效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。
五、政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录，2019年本部门及系统无政府购买服务支出。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分：2019年部门预算公开报表
表1：财政拨款收支总体情况表（见附件）
表2：一般公共预算支出情况表
表3：一般公共预算基本支出情况表
表4：“三公”经费预算支出情况表
表5：政府性基金预算支出情况表
表6：部门收支总体情况表
表7：部门收入总体情况表
表8：部门支出总体情况表
表9：部门财政专项支出情况表
表10：部门专项转移支付表