曾都区人社局机关
　　2019年部门预算  
　　目录 
第一部分：基本情况 
一、部门主要职能 
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2019年度部门预算情况说明
一、2019年度收入支出预算总体及增减变动情况。 
二、2019年度财政拨款支出预算情况 
三、2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明
四、2019年度政府性基金支出预算情况。 
第三部分：其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况 
二、政府采购预算安排情况 
三、国有资产占用情况 
四、预算绩效工作开展情况 
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释 
第五部分：2019年部门预算报表 
表1：财政拨款收支总体情况表 
表2：一般公共预算支出情况表 
表3：一般公共预算基本支出情况表 
表4：“三公”经费预算支出情况表 
表5：政府性基金预算支出情况表 
表6：部门收支总体情况表 
表7：部门收入总体情况表 
表8：部门支出总体情况表 
表9：部门财政专项支出情况表
表10：部门专项转移支付表
 
　　
 
 
 
第一部分：基本情况 
一、部门主要职能 
曾都区人力资源和社会保障局机关是于2010年6月23日由原区劳动和社会保障局、区人事局合并组建的，并加挂曾都区公务员局牌子。主要承担着统筹机关企事业单位人员管理，人才队伍建设，组织实施人才兴区战略；统筹城乡就业和社会保障政策，建立健全从就业到养老的服务和保障体系；统筹人才市场与劳动力市场，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置；统筹机关企事业单位收入分配制度改革，形成合理有序的收入分配格局；劳动监察和调解仲裁，维护劳动者合法权益等重要职责。
二、部门和所属预算单位机构设置情况
人力资源和社会保障局共设14个职能科室。分别是职业能力建设与专技职称科、公务员管理科、规划财务基金监督科、就业促进与失业保险科、办公室、养老保险科、医疗工伤生育保险科、调解仲裁与劳动关系科、事业单位管理与工资福利科、政工人事科、人力资源市场管理与调配科、机关后勤管理服务中心、军转服务科和会计核算中心。
三、人员构成情况
人力资源和社会保障局机关在编人员12个，其中行政编制12个。
第二部分：2019年度部门预算及“三公”经费预算情况说明 
一、2019年度收入支出预算总体及增减变动情况
（一）收入总计 654.29万元（上年收入总计489.09万元，同比增加165.2万元，同比增长33.78%）。其中财政拨款收入420.29万元，为区本级财政当年拨付的资金。 
（二）支出总计654.29万元（上年支出总计489.09万元，同比增加165.2万元，同比增长33.78%）。包括： 
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.一般公共服务（类）0万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 
2.社会保障和就业（类）622.94万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 
3.医疗卫生与计划生育支出（类）14.72万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 
4.住房保障支出（类）16.63万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出147.62万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。
2.商品和服务支出38.18万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。
3.对个人和家庭的补助支出40.49万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。
4.其他支出426万元。
预算收入支出比去年增加的原因：2019年预算收入支出比2018年增加165.2万元，其中基本支出增加37.2万元，项目支出增加114万元。基本支出增加的主要原因是局机关增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长；项目支出增加的主要原因一是档案服务、工伤鉴定、防职业介绍费用经费项目经费增长了10万元；二是2019年项目经费增长了65万元，主要是增加了政府购买服务项目；三是解决社保卡制卡经费增加6万元；四是就业和社会保障服务设施建设项目34万元。
二、2019年度财政拨款支出预算情况 
2019年度一般公共预算支出420.29万元，其中：基本支出219.09万元，比去年增长15.87%，项目支出200万元，比去年减少10.94%。基本支出增加的主要原因是局机关增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长；项目支出增加的主要原因一是档案服务、工伤鉴定、防职业介绍费用经费项目经费增长了10万元；二是2019年项目经费增长了65万元，主要是增加了政府购买服务项目；三是解决社保卡制卡经费增加5万元；四是减少农民工欠薪应急周转金100万元。
三、2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明 
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.56万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算0万元；公务接待费支出预算0.56万元。2019年“三公”经费支出预算与上年同比增加0.04万元，同比增长7.69%，增减变动具体原因分项说明如下： 
（一）因公出国（境）费预算0万元 
（二）公务用车购置及运行费预算0万元。其中： 
公务用车运行预算0万元，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算金额与去年持平。 
（三）公务接待费预算0.56万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比去年增加了0.04万元，主要原因一是人员增加，2019年实有在职人员14人，比去年增加了1人，导致开支增加；二是本年工作任务较去年增加，各项费用开支相应增加；三是考虑年度合理的物价上涨因素。 
四、2019年度政府性基金支出预算情况 
　2019年本部门无政府性基金收支预算。
第三部分：其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况 
2019年本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算14万元，较2018年预算增加1万元，增长7.69%，略有增长的主要原因一是人员增加，2019年实有在职人员14人，比去年增加了1人，导致各项开支增加；二是本年工作任务较去年增加，各项费用开支相应增加；三是考虑年度合理的物价上涨因素。 
二、政府采购预算安排情况 
2019年本部门政府采购预算总额20.6万元，其中：政府采购货物支出15.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算5万元。授予中小企业合同金额20.6万元，占政府采购预算总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.18万元，占政府采购预算总额的30 %。 
三、国有资产占用情况 
2019年本部门房屋面积共有2200平方米；共有车辆0辆，其中：保留公务用车0 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。 
四、预算绩效管理工作开展情况 
2019年，本部门共编制3个重点项目绩效目标，完成了部门整体支出绩效目标的编制，同时对2018年度3专项经费项目进行了绩效评价。 
该项目用于社保卡制作、公务员培训招考和档案服务、工伤鉴定、防职业介绍等就业方面，有效促进曾都相关领域经济社会快速发展。 
从项目执行的效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。 
五、政府购买服务情况 
根据现行政府购买服务指导目录，2019年本部门政府购买服务支出合计65万元，购买的服务内容主要有：13个政府购买服务岗位工资65万元。
第四部分：名词解释 
一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。 
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
第五部分：2019年部门预算公开报表 
表1：财政拨款收支总体情况表（见附件） 
表2：一般公共预算支出情况表 
表3：一般公共预算基本支出情况表 
表4：“三公”经费预算支出情况表 
表5：政府性基金预算支出情况表 
表6：部门收支总体情况表 
表7：部门收入总体情况表 
表8：部门支出总体情况表 
表9：部门财政专项支出情况表
表10：部门专项转移支付表

曾都区人社局
　　2019年部门预算  
　　目录 
第一部分：基本情况 
一、部门主要职能 
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2019年度部门预算情况说明
一、2019年度收入支出预算总体及增减变动情况。 
二、2019年度财政拨款支出预算情况 
三、2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明
四、2019年度政府性基金支出预算情况。 
第三部分：其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况 
二、政府采购预算安排情况 
三、国有资产占用情况 
四、预算绩效工作开展情况 
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释 
第五部分：2019年部门预算报表 
表1：财政拨款收支总体情况表 
表2：一般公共预算支出情况表 
表3：一般公共预算基本支出情况表 
表4：“三公”经费预算支出情况表 
表5：政府性基金预算支出情况表 
表6：部门收支总体情况表 
表7：部门收入总体情况表 
表8：部门支出总体情况表 
表9：部门财政专项支出情况表
表10：部门专项转移支付表
  
　　
 
 
 
第一部分：基本情况 
一、部门主要职能 
曾都区人力资源和社会保障局机关是于2010年6月23日由原区劳动和社会保障局、区人事局合并组建的，并加挂曾都区公务员局牌子。主要承担着统筹机关企事业单位人员管理，人才队伍建设，组织实施人才兴区战略；统筹城乡就业和社会保障政策，建立健全从就业到养老的服务和保障体系；统筹人才市场与劳动力市场，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动和有效配置；统筹机关企事业单位收入分配制度改革，形成合理有序的收入分配格局；劳动监察和调解仲裁，维护劳动者合法权益等重要职责。
二、部门和所属预算单位机构设置情况
人力资源和社会保障局机关设14个职能科室，下设10个二级单位及12个人社中心。
三、人员构成情况
人力资源和社会保障局系统在编人员139个，其中行政编制14个，工勤编制0个，事业编制121人。
第二部分：2019年度部门预算及“三公”经费预算情况说明 
一、2019年度收入支出预算总体及增减变动情况
（一）收入总计 4596.16万元（上年收入总计5903.4万元，同比减少1307.24万元，同比减少22.14%）。其中财政拨款收入2106.18万元，为区本级财政当年拨付的资金。 
（二）支出总计4596.16万元（上年支出总计5903.4万元，同比减少1307.24万元，同比减少22.14%）。包括： 
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.一般公共服务（类）0万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 
2.社会保障和就业（类）4354.89万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 
3.医疗卫生与计划生育支出（类）92.08万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 
4.住房保障支出（类）149.19万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出1179.85万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。
2.商品和服务支出67.38万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。
3.对个人和家庭的补助支出100.75万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。
4.其他支出3248.18万元。
预算收入支出比去年增加的原因：2019年预算收入支出比2018年减少1307.24万元，其中基本支出增加85.24万元，项目支出减少1392.48万元。基本支出增加的主要原因是局系统增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长；项目支出减少的主要原因一是大学生实习实训基地建设已经完工；二是大学生实习实训经费没纳入经费预算，直接列入就业专项资金；三是2019年部分项目经费增长了预算经费。
二、2019年度财政拨款支出预算情况 
2019年度一般公共预算支出2106.18万元，其中：基本支出1347.98万元，其它1.2万元,比去年增长1.71%，项目支出757万元，比去年减少1024.88万元。基本支出增加的主要原因是局机关增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长；项目支出减少的主要原因一是大学生实习实训基地建设已经完工；·二是大学生实习实训经费没纳入经费预算，直接列入就业专项资金；三是2019年部分项目经费增长了预算经费。
三、2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明 
2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算4.2万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算2万元；公务接待费支出预算2.2万元。2019年“三公”经费支出预算与上年同比增加2.28万元，同比增长118.75%，增减变动具体原因分项说明如下： 
（一）因公出国（境）费预算0万元 
（二）公务用车购置及运行费预算2万元。其中： 
公务用车运行预算2万元，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算金额比去年增加了2万元，主要原因一是人员增加，导致开支增加；二是本年工作任务较去年增加，各项费用开支相应增加；三是考虑年度合理的物价上涨因素。 
（三）公务接待费预算2.2万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比去年增加了0.28万元，主要原因一是人员增加，导致开支增加；二是本年工作任务较去年增加，各项费用开支相应增加；三是考虑年度合理的物价上涨因素。 
四、2019年度政府性基金支出预算情况 
　2019年本部门无政府性基金收支预算。
第三部分：其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况 
2019年本级及下属单位共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算14万元，较2018年预算增加1万元，增长7.69%，增长的主要原因一是人员增加，导致各项开支增加；二是本年工作任务较去年增加，各项费用开支相应增加；三是考虑年度合理的物价上涨因素。 
另外，下属共有22个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算53.83万元，较2018年预算增加23.6万元，，增加的主要原因是本年事业单位按人均0.2万元增加预算。 
二、政府采购预算安排情况 
2019年本部门政府采购预算总额323.4万元，其中：政府采购货物支出274.4万元、政府采购工程预算34万元、政府采购服务预算15万元。授予中小企业合同金额323.4万元，占政府采购预算总额的100%，其中：授予小微企业合同金额80.85万元，占政府采购预算总额的25 %。 
三、国有资产占用情况 
2019年本部门房屋面积共有11128平方米；共有车辆9辆，其中：保留公务用车9 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。 
四、预算绩效管理工作开展情况 
2019年，本系统共编制12个重点项目绩效目标，完成了部门整体支出绩效目标的编制。
五、政府购买服务情况 
根据现行政府购买服务指导目录，2019年本部门政府购买服务支出合计65万元，购买的服务内容主要有：社保结算稽核局社会化服务人员经费65万元。
第四部分：名词解释 
一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。 
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
第五部分：2019年部门预算公开报表 
表1：财政拨款收支总体情况表（见附件） 
表2：一般公共预算支出情况表 
表3：一般公共预算基本支出情况表 
表4：“三公”经费预算支出情况表 
表5：政府性基金预算支出情况表 
表6：部门收支总体情况表 
表7：部门收入总体情况表 
表8：部门支出总体情况表 
表9：部门财政专项支出情况表
表10：部门专项转移支付表