曾都区民政局机关2018年部门预算  

　　目录 

第一部分：基本情况 

一、部门主要职能 

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2018年度部门预算情况说明

一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况。 

二、2018年度财政拨款支出预算情况 

三、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明

四、2018年度政府性基金支出预算情况。 

第三部分：其他重要事项情况说明 

一、机关运行经费预算安排情况 

二、政府采购预算安排情况 

三、国有资产占用情况 

四、预算绩效工作开展情况 

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释 

第五部分：2018年部门预算报表 

表1：财政拨款收支总体情况表 

表2：一般公共预算支出情况表 

表3：一般公共预算基本支出情况表 

表4：“三公”经费预算支出情况表 

表5：政府性基金预算支出情况表 

表6：部门收支总体情况表 

表7：部门收入总体情况表 

表8：部门支出总体情况表 

第一部分：基本情况 

一、部门主要职能 

曾都区民政局是曾都区政府工作部门，其主要职责是根据全区民政事业发展战略规划，编制民政事业中、长期发展规划和年度工作计划；研究拟订地方性民政工作规则并组织实施和监督检查。负责全区社团和民办非企业单位的登记、管理、和监督工作；负责全区拥军优属、优待抚恤和烈士褒扬工作；负责军队退伍义务兵、转业志愿兵（士官）、复原干部安置工作；组织、协调救灾工作；组织监督、检查最低生活保障金落实和最低保障制度的实施；主管城乡社会救济工作；指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设；主管地名管理和行政区划工作；主管婚姻登记和儿童收养工作；主管社会福利工作；抓管城镇社区工作；制定全区老龄工作规划；负责殡葬管理；负责民政财务、国有资产管理和统计工作；承办上级交办的其他工作等。

二、部门和机构设置情况

根据上述职责，曾都区民政局设8个内设机构：办公室（政工科）、社会组织管理科、优抚科(双拥办)、复退军人安置科、救灾救济科、基层政权和社区建设科（地名办）、社会福利和社会事务科、财务审计科。

三、人员构成情况

曾都区民政局机关行政编制为7人，实有在职人员27人，其中：公务员8人，在职借用人员19人；退休人员19人，其中:退休公务员17人，其他退休人员2人；遗属3人。

第二部分：2018年度部门预算及“三公”经费预算情况说明 

一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况

（一）收入总计 5977.41万元（上年收入总计4845.09万元，同比增加976.73万元，同比增长20.2%）。其中财政拨款收入2525.41万元，为区本级财政当年拨付的资金。 

（二）支出总计5977.41万元（上年支出总计4845.09万元，同比增加976.73万元，同比增长20.2%）。包括： 

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.社会保障和就业（类）5957.7万元：主要用于区本级民政行政运行、老龄事务、行政区划和地名管理等民政管理事务的支出、归口管理的行政事业单位离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出、以及抚恤、退役安置、社会福利、自然灾害社会救助等民政项目方面的支出。 

2.医疗卫生与计划生育支出（类）11.24万元：主要用于行政单位医疗保障方面的支出。 

3.住房保障支出（类）8.47万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。 

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出323.73万元：主要用于机关工作人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出以及民政局政府购买服务人员经费等。

2.商品和服务支出502万元：主要用于单位人员日常公用经费、以及居家养老服务、第二次全国地名普查等商品服务项目的支出。

3.对个人和家庭的补助支出5151.68万元：主要用于退休费、住房公积金、提租补贴以及优抚对象抚恤、义务兵家庭优待金、退役士兵安置、社会福利、自然灾害生活救助等项目对个人和家庭的补助支出。

预算收入支出比去年增加的原因：2018年预算收入支出比2017年增加976.73万元，其中基本支出减少70.68万元，项目支出增加1203万元。基本支出减少的主要原因是机关退休人员工资由社保机构发放未纳入部门预算；项目支出增加的主要原因一是区农村福利院危房改造项目经费增长了约516万，主要是农村福利院危房改造经费纳入2018年预算；二是区优待抚恤支出2018年项目经费增长了400多万元，主要是优抚对象人员增加及抚恤标准提高，增加了义务兵家庭优待金、优抚对象抚恤金等项目经费。

二、2018年度财政拨款支出预算情况 

2018年度一般公共预算支出2541.82万元，其中：基本支出138.82万元，比去年减少58%，减少原因是纳入金库管理的非税收入预算减少，以及退休人员工资未纳入部门预算；项目支出2403万元，比去年增长75%。增长原因是新增农村福利院危房改造项目经费以及义务兵家庭优待金、优抚对象抚恤金等项目经费增长。 

三、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明 

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.32万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算0万元；公务接待费支出预算0.32万元。2018年“三公”经费支出预算与上年同比减少0.04万元，同比减少12.5%，增减变动具体原因分项说明如下： 

（一）因公出国（境）费预算0万元 。预算金额与去年无变化。 

（二）公务用车购置及运行费预算0万元。其中： 公务用车运行预算0万元，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算金额与去年无变化。 

（三）公务接待费预算0.32万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比去年减少了0.04万元，主要原因是机关公务员减少1人，按照《2018年曾都区直部门日常公用经费单项定额标准控制表》要求，控制了公务接待费的支出。

四、2018年度政府性基金支出预算情况 

　2018年本部门无政府性基金收支预算。

第三部分：其他重要事项情况说明 

一、机关运行经费预算安排情况 

2018年民政局机关运行经费财政拨款预算16万元，较2017年预算减少11.1%，减少原因是局机关财政供养公务员减少1人，公用经费预算减少。 

二、政府采购预算安排情况 

2018年本部门政府采购预算总额435.28万元，其中：政府采购货物支出1.28万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算434万元。政府采购服务预算主要为居家养老服务项目经费。

三、国有资产占用情况 

2018年本部门房屋面积共有1746.38平方米；共有车辆0辆（公车改革后民政局机关取消公务用车）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。 

四、预算绩效管理工作开展情况 

2018年，本部门共编制3个重点项目绩效目标，完成了部门整体支出绩效目标的编制，同时对2017年度居家养老服务经费、联系服务社区群众专项经费这两个项目资金进行了绩效评价。 

居家养老服务项目用于社会养老服务，联系服务社区群众专项经费用于困难社区群众服务，两个项目均 有效促进曾都养老服务和社区相关领域经济社会快速发展。 从项目执行的效果来看，两个项目的财政资金支出绩效已达到了预期目标。 

五、政府购买服务情况 

根据现行政府购买服务指导目录，2018年民政局政府购买服务支出合计100万元，购买的服务内容为：基层民政机构公益性服务岗位，共20名社会购买服务人员经费，人均年5万元，合计共100万元。

第四部分：名词解释 

一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。 

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分：2018年部门预算公开报表 

表1：财政拨款收支总体情况表（见附件） 

表2：一般公共预算支出情况表 

表3：一般公共预算基本支出情况表 

表4：“三公”经费预算支出情况表 

表5：政府性基金预算支出情况表 

表6：部门收支总体情况表 

表7：部门收入总体情况表 

表8：部门支出总体情况表 

曾都区民政局2018年部门预算  

　　目录 

第一部分：基本情况 

一、部门主要职能 

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2018年度部门预算情况说明

一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况。 

二、2018年度财政拨款支出预算情况 

三、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明

四、2018年度政府性基金支出预算情况。 

第三部分：其他重要事项情况说明 

一、机关运行经费预算安排情况 

二、政府采购预算安排情况 

三、国有资产占用情况 

四、预算绩效工作开展情况 

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释 

第五部分：2018年部门预算报表 

表1：财政拨款收支总体情况表 

表2：一般公共预算支出情况表 

表3：一般公共预算基本支出情况表 

表4：“三公”经费预算支出情况表 

表5：政府性基金预算支出情况表 

表6：部门收支总体情况表 

表7：部门收入总体情况表 

表8：部门支出总体情况表 

第一部分：基本情况 

一、部门主要职能 

曾都区民政局是曾都区政府工作部门，其主要职责是根据全区民政事业发展战略规划，编制民政事业中、长期发展规划和年度工作计划；研究拟订地方性民政工作规则并组织实施和监督检查。负责全区社团和民办非企业单位的登记、管理、和监督工作；负责全区拥军优属、优待抚恤和烈士褒扬工作；负责军队退伍义务兵、转业志愿兵（士官）、复原干部安置工作；组织、协调救灾工作；组织监督、检查最低生活保障金落实和最低保障制度的实施；主管城乡社会救济工作；指导城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设；主管地名管理和行政区划工作；主管婚姻登记和儿童收养工作；主管社会福利工作；抓管城镇社区工作；制定全区老龄工作规划；负责殡葬管理；负责民政财务、国有资产管理和统计工作；承办上级交办的其他工作等。

二、部门和所属预算单位机构设置情况

根据上述职责，曾都区民政局设8个内设机构：办公室（政工科）、社会组织管理科、优抚科(双拥办)、复退军人安置科、救灾救济科、基层政权和社区建设科（地名办）、社会福利和社会事务科、财务审计科。

纳入2017年曾都区民政局部门预算的单位有11个，其中：行政机关2个：民政局机关和残联；全额拨款事业单位6个：移民局、社会救助局、一福利院、城市福利院、烈士陵园、惠民医院；差额拨款事业单位3个：民政执法大队、民政局婚姻登记处、殡仪馆。

三、人员构成情况

曾都区民政局机关行政编制为7人，实有在职人员27人，退休人员19人。残联行政编制1人，实有在职7人，退休4人。

局属各事业单位编制及实有人员情况如下表：

第二部分：2018年度部门预算及“三公”经费预算情况说明 

一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况

（一）收入总计20320.39万元（上年收入总计16146.23万元，同比增加4074.16万元，同比增长25.2%）。其中财政拨款收入4459.43万元，为区本级财政当年拨付的资金。 

（二）支出总计20320.39万元（上年支出总计16146.23万元，同比增加4074.16万元，同比增长25.2%）。包括： 

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.社会保障和就业（类）19017.37万元：区本级民政局机关及所属事业单位行政运行、各项民政管理事务的支出、归口管理的行政事业单位离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出、以及抚恤、退役安置、社会福利、自然灾害社会救助等民政项目方面的支出。 

2.医疗卫生与计划生育支出（类）1234.48万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 

3.住房保障支出（类）68.54万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出1680.65万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出17201.74万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出1268万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4.其他支出570万元。

预算收入支出比去年增加的原因：2018年预算收入支出比2017年增加4074.16万元，其中基本支出减少217.16万元，项目支出增加3857万元。基本支出减少的主要原因是行政事业单位退休人员工资未纳入部门预算。项目支出增加的主要原因一是区农村福利院危房改造项目经费增长了约516万，主要是农村福利院危房改造经费纳入2018年预算；二是区优待抚恤支出2018年项目经费增长了400多万元，主要是优抚对象人员增加及抚恤标准提高，增加了义务兵家庭优待金、优抚对象抚恤金等项目经费。三是区社会救助局项目经费增长了约1958万，主要是特困供养人员增加标准，并提高了对不能自理、半自理特困人员发放了护理补贴。四是区社会救助局2018年对城市低保、农村低保、特困供养人员分别提高了保障标准，导致项目支出增加。五是残联2018年残疾人两项补贴、残疾人康复项目经费增长。 

二、2018年度财政拨款支出预算情况 

2018年度一般公共预算支出4764.47万元，其中：基本支出870.97万元，比去年减少673.26万元，项目支出3893.5万元，比去年增长1233.5万元。基本支出减少的主要原因是退休人员工资由社保机构发放未纳入部门预算；项目支出增长原因是新增农村福利院危房改造项目经费及义务兵家庭优待金、城市低保、农村低保、特困供养人员生活补助、残疾人两项补贴、残疾人康复项目预算内经费增长。

三、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明 

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算1.12万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算0万元；公务接待费支出预算1.12万元。2018年“三公”经费支出预算与上年同比减少1.62万元，同比减少59%，增减变动具体原因分项说明如下： 

（一）因公出国（境）费预算0万元 。预算金额与去年无变化。

（二）公务用车购置及运行费预算0万元。其中： 

公务用车运行预算0万元，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算金额与去年减少0.5万元，主要原因是城市福利院2017年公务用车预算运行维护费0.5万元，2017年9月因单位改制公办民营，公务用车停用，2018年未预算公务车经费。 

（三）公务接待费预算1.12万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比去年减少了1.12万元，主要原因是按照《2018年曾都区直部门日常公用经费单项定额标准控制表》要求，严格控制了公务接待费的支出。

 四、2018年度政府性基金支出预算情况 

2018年本部门无政府性基金收支预算。2017年政府性基金预算为215万元，主要为残联残疾人保障金，2017年残疾人保障金改为地税征收，2018年未预算采集人保障金收入。

第三部分：其他重要事项情况说明 

一、机关运行经费预算安排情况 

2018年本级及下属单位共有2个行政机关，民政局机关及残联，机关运行经费财政拨款预算17万元，较2017年预算减少2万元，减少10.5%，减少原因民政局机关财政供养公务员减少1人，公用经费预算减少。 

另外，下属共有10个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算28.6万元，较2017年预算减少20.27万元，减少主要原因为部分单位纳入金库管理的非税收入预算减少，财政拨款公用经费减少。

二、政府采购预算安排情况 

2018年本部门政府采购预算总额774.18万元，其中：政府采购货物支出300.18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算474万元。政府采购服务预算主要为居家养老服务项目经费和残疾人教育、就业、维权与扶贫项目经费。

三、国有资产占用情况 

2018年本部门房屋面积共有23460平方米；共有车辆2辆，其中：保留公务用车0 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备2台（套）。惠民医院救护车2辆及专用设备250万元的CT一台和129万元的B超一台。

四、预算绩效管理工作开展情况 

2018年，本部门共编制8个重点项目绩效目标，完成了部门整体支出绩效目标的编制，同时对2017年度居家养老服务经费、联系服务社区群众专项经费、城市低保地方配套资金、残疾人护理补贴这四个重点项目资金进行了绩效评价。

以上四个项目用于社会养老服务、困难社区群众服务、城市低保对象低保金、残疾人护理补贴发放，有效促进曾都相关领域经济社会快速发展。 

从项目执行的效果来看，以上项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。 

五、政府购买服务情况 

根据现行政府购买服务指导目录，2018年本部门政府购买服务支出合计100万元，购买的服务内容主要有：基层民政机构公益性服务岗位，共20名社会购买服务人员经费，人均年5万元，合计共100万元。

第四部分：名词解释 

一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。 

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分：2018年部门预算公开报表 

表1：财政拨款收支总体情况表（见附件） 

表2：一般公共预算支出情况表 

表3：一般公共预算基本支出情况表 

表4：“三公”经费预算支出情况表 

表5：政府性基金预算支出情况表 

表6：部门收支总体情况表 

表7：部门收入总体情况表 

表8：部门支出总体情况表 

　曾都区移民局2018年部门预算  

　　目录 

第一部分：基本情况 

一、部门主要职能 

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2018年度部门预算情况说明

一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况。 

二、2018年度财政拨款支出预算情况 

三、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明

四、2018年度政府性基金支出预算情况。 

第三部分：其他重要事项情况说明 

一、机关运行经费预算安排情况 

二、政府采购预算安排情况 

三、国有资产占用情况 

四、预算绩效工作开展情况 

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释 

第五部分：2018年部门预算报表 

表1：财政拨款收支总体情况表 

表2：一般公共预算支出情况表 

表3：一般公共预算基本支出情况表 

表4：“三公”经费预算支出情况表 

表5：政府性基金预算支出情况表 

表6：部门收支总体情况表 

表7：部门收入总体情况表 

表8：部门支出总体情况表 

第一部分：基本情况 

曾都区移民局为财政全额拨款机构，隶属区民政局管理,在职人员4人，实有4人。机构设置分为局办公室、移民安置科、项目管理科等3个科室。其主要职责：负责发放国家大中型水库农村原迁移民资金工作。负责国家大中型水库农村移民后期扶持项目实施工作。负责南水北调中线工程丹江口水库外迁移民安置和生产生活发展工作等重要职能。

第二部分：2018年度部门预算及“三公”经费预算情况说明 

一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况

（一）收入总计59.66万元（上年收入总计53.54万元，同比增加6.12万元，同比增长11.4%）。其中财政拨款收入34.08万元，为区本级财政当年拨付的资金。 

（二）支出总计59.66万元（上年支出总计53.54万元，同比增加6.12万元，同比增长11.4%）。包括： 社会保障和就业、医疗卫生、住房保障等。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）0万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

2.社会保障和就业（类）54.38万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

3.医疗卫生与计划生育支出（类）1.58万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 

4.住房保障支出（类）3.7万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出53.66万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出6万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出 0万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4.其他支出0元。

预算收入支出比去年增加的原因：2018年预算收入支出比2017年增加6.12万元，其中基本支出增加6.12万元，项目支出增加0万元。基本支出增加的主要原因是单位增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长；无项目支出。

二、2018年度财政拨款支出预算情况 

2018年度一般公共预算支出34.08万元，其中：基本支出34.08万元，比去年减少0.35万元，减少原因行政运行纳入一般公共预算减少。 

三、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明 

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算0万元；公务接待费支出预算0万元。2018年“三公”经费支出预算与上年同比增加0万元，同比不变，增减变动具体原因分项说明如下： 

（一）因公出国（境）费预算0万元 

（二）公务用车购置及运行费预算0万元。其中： 

公务用车运行预算0万元，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算金额与去年无变化。 

（三）公务接待费预算0万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比去年不变。 

四、2018年度政府性基金支出预算情况 

　2018年本部门无政府性基金收支预算。

第三部分：其他重要事项情况说明 

一、机关运行经费预算安排情况 

2018年无下属单位，机关运行经费财政拨款预算0万元，较2017年预算无变化。 

二、政府采购预算安排情况 

2018年本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购预算总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购预算总额的0 %。 

三、国有资产占用情况 

2018年本部门房屋面积共有0平方米；共有车辆0辆，其中：保留公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。 

四、预算绩效管理工作开展情况 

2018年，本部门共编制0个重点项目绩效目标，完成了部门整体支出绩效目标的编制，同时对2017年度0专项经费项目进行了绩效评价。 

五、政府购买服务情况 

根据现行政府购买服务指导目录，2018年本部门政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容主要有：0万元。

第四部分：名词解释 

一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。 

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分：2018年部门预算公开报表 

表1：财政拨款收支总体情况表（见附件） 

表2：一般公共预算支出情况表 

表3：一般公共预算基本支出情况表 

表4：“三公”经费预算支出情况表 

表5：政府性基金预算支出情况表 

表6：部门收支总体情况表 

表7：部门收入总体情况表 

表8：部门支出总体情况表 

　　曾都区社会救助局2018年部门预算  

　　目录 

第一部分：基本情况 

一、部门主要职能 

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2018年度部门预算情况说明

一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况。 

二、2018年度财政拨款支出预算情况 

三、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明

四、2018年度政府性基金支出预算情况。 

第三部分：其他重要事项情况说明 

一、机关运行经费预算安排情况 

二、政府采购预算安排情况 

三、国有资产占用情况 

四、预算绩效工作开展情况 

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释 

第五部分：2018年部门预算报表 

表1：财政拨款收支总体情况表 

表2：一般公共预算支出情况表 

表3：一般公共预算基本支出情况表 

表4：“三公”经费预算支出情况表 

表5：政府性基金预算支出情况表 

表6：部门收支总体情况表 

表7：部门收入总体情况表 

表8：部门支出总体情况表 

第一部分：基本情况 

曾都区社会救助局全额拨款事业单位，隶属曾都区民政局，是独立的预算单位。核定编制6名，实有人员15名，退休人员3名。其工作职责主要负责贯彻执行国家有关城乡社会救助的方针、政策、法规和规章，研究制订相关的制度、办法并组织实施；负责研究拟定全区城乡社会救助中长期规划和年度计划；负责全区城乡低保、特困供养、管理工作；负责全区城乡特困家庭医疗救助工作，负责低保边缘户、低收入家庭临时救助工作；负责城乡低保、医疗救助、临时救助、特困供养等专项资金的分配、管理和监督工作。

第二部分：2018年度部门预算及“三公”经费预算情况说明 

一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况

（一）曾都区社会救助局2018年财政预算拨款收入预算为10980.59万元。其中：财政拨款预算内资金958.9万元，上级专项转移支付9895万元，其他资金126.69万元。比上年8942.6万元收入预算，增加了2037.99万元项目预算支出。 

（二）2018年度财政拨款支出预算情况

项目支出：曾都区社会救助局城市最低生活保障金支出6032万元，农村最低生活保障金支出1650万元，特困供养金支出1828万元，城乡贫困群众医疗救助支出1165万元，福利院公益服务费15万元，曾都区社会救助工作经费支出120万元，合计10810万元。比上年8852万元支出，增加了1960万元，主要原因是特困供养人员的标准增加了，由原7200元增加到9420元，增加了支出。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）0万元：主要用于本单位的基本支出。 

2.社会保障和就业（类）9796.68万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出，及项目支出。 

3.医疗卫生与计划生育支出（类）1178.79万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 

4.住房保障支出（类）5.12万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出152.53万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出10.5万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出 7.56万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4.其他支出10810元。其中低保工作经费120万元，福利院公益服务费15万元，城市低保金支出6032万元，农村低保金支出1650万元，特困人员供养金1828万元，城乡贫困群众医疗救助支出1165万元。

预算收入支出比去年增加的原因：2018年预算收入支出比2017年增加2037.99万元，其中基本支出增加79.99万元，项目支出增加1958万元。基本支出增加的主要原因是社会救助局增加了2名事业单位增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长；项目支出增加的主要原因一是区社会救助局项目经费增长了约1958万，主要是特困供养人员增加标准，并提高了对不能自理、半自理特困人员发放了护理补贴 ；二是区社会救助局2018年对城市低保、农村低保、特困供养人员分别提高了保障标准，导致项目支出增加。

二、2018年度财政拨款支出预算情况 

2018年度一般公共预算支出958.9万元，其中：基本支出43.9万元，比去年减少46.7万元，项目支出915万元，比去年增长650。增长原因是将低保工作经费120元纳入预算，将特困人员地方配套520万元纳入预算，医疗救助10万元纳入预算。 

三、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明 

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算0万元；公务接待费支出预算0万元。2018年“三公”经费支出预算与上年同比增加0万元，同比增长0%，增减变动具体原因分项说明如下： 

（一）因公出国（境）费预算0万元 

（二）公务用车购置及运行费预算0万元。其中： 

公务用车运行预算0万元，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算金额与去年0。 

（三）公务接待费预算0万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比去年增加了0万元，主要原因是无。 

四、2018年度政府性基金支出预算情况 

　2018年本部门无政府性基金收支预算。

第三部分：其他重要事项情况说明 

一、机关运行经费预算安排情况 

2018年本单位经费财政拨款预算32.67，较2017年预算增加58.66万元，减少25.99万元，减少了44%，2018年单位共有6个全额事业编制，其中在职人员15人，退休3人。由于纳入财政预算减少资金原因是退休人员的工资预算减少。

二、政府采购预算安排情况 

2018年本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购预算总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购预算总额的0%。 

三、国有资产占用情况 

2018年本部门房屋属曾都区民政局；共有车辆0辆，其中：保留公务用车0 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。 

四、预算绩效管理工作开展情况 

2018年，本部门共编制3个重点项目绩效目标，完成了部门整体支出绩效目标的编制，同时对2017年度城市低保地方配套资金200万元专项经费项目进行了绩效评价。 

该项目用于社会救助工作有效促进曾都相关领域经济社会快速发展。 

从项目执行的效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。 

五、政府购买服务情况 

根据现行政府购买服务指导目录，2018年本部门政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容主要有：0万元。

第四部分：名词解释 

一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。 

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分：2018年部门预算公开报表 

表1：财政拨款收支总体情况表（见附件） 

表2：一般公共预算支出情况表 

表3：一般公共预算基本支出情况表 

表4：“三公”经费预算支出情况表 

表5：政府性基金预算支出情况表 

表6：部门收支总体情况表 

表7：部门收入总体情况表 

表8：部门支出总体情况表 

曾都区第一社会福利院

2018年部门预算

目录

第一部分：基本情况 

一、部门主要职能 

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2018年度部门预算情况说明

一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况。 

二、2018年度财政拨款支出预算情况 

三、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明

四、2018年度政府性基金支出预算情况。 

第三部分：其他重要事项情况说明 

一、机关运行经费预算安排情况 

二、政府采购预算安排情况 

三、国有资产占用情况 

四、预算绩效工作开展情况 

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释 

第五部分：2018年部门预算报表 

表1：财政拨款收支总体情况表 

表2：一般公共预算支出情况表 

表3：一般公共预算基本支出情况表 

表4：“三公”经费预算支出情况表 

表5：政府性基金预算支出情况表 

表6：部门收支总体情况表 

表7：部门收入总体情况表 

表8：部门支出总体情况表 

第一部分：基本情况 

一、部门主要职能

主要职责是提供收养服务，弘扬救助精神。孤儿与弃婴收养，家庭无力照管残疾儿童收养，“三无”老人收养，家庭无力照管老人收养，在华无人照顾海外侨胞与外籍华人收养，老人自愿有偿收养，精神病人收养，收养对象康复治疗（相关社会服务）。

二、部门和所属预算单位机构设置情况。曾都区第一社会福利院位于随州市汉东路171号，占地17.1亩，隶属于曾都区民政局的全额拨款区直事业单位，2009年分区设县后，在原曾都区第一社会福利院加挂曾都区光荣院牌子是集福利院、光荣院、老年公寓于一体综合性社会福利院机构。依据曾编发[2017]66号《区机构编制委员关于区民政局所属事业单位机构编制调整及类别划分等事项的通知》将区第一社会福利院（挂区光荣院牌子）、区城市社会福利院整合，整合后机构名称为区社会福利院（挂区光荣院牌子）核准编制16人。

三、人员构成情况。现有干部职工70人，其中，在职41人，退休职工29人，在职职工中有正式编制10人，企业工11人，临时聘用人员20人。退休职工中原有编制的19人，企业职工7人，临时2人。福利院现有各类服务对象130人，其中，城镇三无供养人员23人，光荣对象 2人，代养对象105人。福利院岗位设立情况为护理部15人，膳食部5人，医务室1人，门卫2人，办公室及管理人员8人。

第二部分：2018年度部门预算及“三公”经费预算情况说明 

一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况

（一）收入总计676.11万元（上年收入总计712.84万元，同比减少36.73万元）。其中财政拨款收入110.68万元，纳入预算管理的非税收入267.9万元，其他收入297.53万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计676.11万元（上年支出总计712.84万元，同比减少36.73万元）包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1、一般公共服务（类）0万元：主要用于行政单位（包括实现公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、社会保障和就业（类）651.5万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）12.19万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4、住房保障支出（类）12.42万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1、工资福利支出606.59万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利院支出等。

2、商品和服务支出预算支出22.5万元：主要用于单位人员日常公用经费。

3、对个人和家庭的补助支出9.02万元：主要用于离休费、退休费和其他个人和家庭的补助支出。

4、其他支出38万元。

预算收入支出比全年减少的原因：退休人员的离退休费2018年预算未拨付到本单位。

二、2018年度财政拨款支出预算情况

2018年度一般公共预算支出378.58万元，其中：基本支出340.58万元，项目支出38万元。

三、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.6万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算0万元；公务接待费支出预算0.6万元。2018年“三公”经费支出预算与上年同比相同。

四、2018年度政府性基金支出预算情况

2018年本部门无政府性基金收支预算。

第三部分：其他重要事项情况说明 

一、单位运行经费预算安排情况

2018年度预算未对福利院运行经费进行财政预算，各项费用开支都是从本单位收入中开支。

二、政府采购预算安排情况 

2018年本单位政府采购预算8万元。其中：政府采购货物支出8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占用情况 

2018年本部门房屋面积共有7050平方米；无公务用车 。

四、预算绩效管理工作开展情况 

2018年，本单位无项目预算绩效管理目标。

五、政府购买服务情况 

根据现行政府购买服务指导目录，2018年本单位无政府购买服务支出。

第四部分：名词解释 

一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。 

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分：2018年部门预算公开报表 

表1：财政拨款收支总体情况表（见附件） 

表2：一般公共预算支出情况表 

表3：一般公共预算基本支出情况表 

表4：“三公”经费预算支出情况表 

表5：政府性基金预算支出情况表 

表6：部门收支总体情况表 

表7：部门收入总体情况表 

表8：部门支出总体情况表 

　　曾都区城市社会福利院

　　2018年部门预算  

　　目录 

第一部分：基本情况 

一、部门主要职能 

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2018年度部门预算情况说明

一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况。 

二、2018年度财政拨款支出预算情况 

三、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明

四、2018年度政府性基金支出预算情况。 

第三部分：其他重要事项情况说明 

一、机关运行经费预算安排情况 

二、政府采购预算安排情况 

三、国有资产占用情况 

四、预算绩效工作开展情况 

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释 

第五部分：2018年部门预算报表 

表1：财政拨款收支总体情况表 

表2：一般公共预算支出情况表 

表3：一般公共预算基本支出情况表 

表4：“三公”经费预算支出情况表 

表5：政府性基金预算支出情况表 

表6：部门收支总体情况表 

表7：部门收入总体情况表 

表8：部门支出总体情况表 

第一部分：基本情况 

一、部门主要职能 

           承担本级政府社会孤儿的收养，三无老人的抚养，赡养以及流浪人员的临时生活，居住救助和代养自费老人、代护病残人员、提供养护、康复、托管等规范达标场所。

二、部门和所属预算单位机构设置情况

隶属曾都区民政局管理

三、人员构成情况

      本单位编制有4个，但落实到人只有一人有编。目前单位有7人，其中3人退休。

第二部分：2018年度部门预算及“三公”经费预算情况说明 

一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况

（一）收入总计 72.53万元（上年收入总计157.72万元，同比减少85.19万元。）。其中财政拨款收入5.74万元，为区本级财政当年拨付的资金。 

（二）支出总计72.53万元（上年支出总计157.72万元，同比减少85.19万元。）。包括： 

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）46.16万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

2.社会保障和就业（类）25.4万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

3.医疗卫生与计划生育支出（类）0.29万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 

4.住房保障支出（类）0.68万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出70.56万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出0万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出 1.97万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4.其他支出0万元。

预算收入支出比去年减少的原因：2018年预算收入支出比2017年减少85.19万元，其中基本支出减少85.19万元。基本支出减少的主要原因是单位实行公建民营把福利院转给私人经营。人员减少、人员经费减少、机关运行经费几乎为零。

二、2018年度财政拨款支出预算情况 

2018年度一般公共预算支出26.37万元，其中：基本支出24.4万元，比去年减少130.96万元。 

三、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明 

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.16万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算0万元；公务接待费支出预算0.16万元。2018年“三公”经费支出预算与上年同比减少0.5万元。增减变动具体原因分项说明如下： 

公务接待费预算0.16万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比去年减少了0.5万元，主要原因是单位改制后人员分流了。 单位社会活动少。

四、2018年度政府性基金支出预算情况 

　2018年本部门无政府性基金收支预算。

第三部分：其他重要事项情况说明 

一、机关运行经费预算安排情况 

2018年本单位运行经费财政拨款预算5.74万元，较2017年预算几乎持平。

二、政府采购预算安排情况 

2018年本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购预算总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购预算总额的0 %。 

三、国有资产占用情况 

2018年本部门房屋面积共有7580平方米；共有车辆1辆，其中：保留公务用车1辆。 

四、预算绩效管理工作开展情况 

2018年，本部门编制0个绩效目标，完成了部门整体支出绩效目标的编制。根据曾编发【2017】66号文件曾都区城市社会福利院和曾都区第一社会社会福利院两机构合并，本年度城市福利院除了前个月发基本工资和福利之外没任何别的公用支出。随着机构合并，人员也随之合并到社会福利院（之前的第一社会福利院）。 

五、政府购买服务情况 

根据现行政府购买服务指导目录，2018年本部门政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容主要有：0万元。

第四部分：名词解释 

一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。 

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分：2018年部门预算公开报表 

表1：财政拨款收支总体情况表（见附件） 

表2：一般公共预算支出情况表 

表3：一般公共预算基本支出情况表 

表4：“三公”经费预算支出情况表 

表5：政府性基金预算支出情况表 

表6：部门收支总体情况表 

表7：部门收入总体情况表 

表8：部门支出总体情况表 

　　曾都区烈士陵园

      2018年部门预算  

　　目录 

第一部分：基本情况 

一、部门主要职能 

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2018年度部门预算情况说明

一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况。 

二、2018年度财政拨款支出预算情况 

三、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明

四、2018年度政府性基金支出预算情况。 

第三部分：其他重要事项情况说明 

一、机关运行经费预算安排情况 

二、政府采购预算安排情况 

三、国有资产占用情况 

四、预算绩效工作开展情况 

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释 

第五部分：2018年部门预算报表 

表1：财政拨款收支总体情况表 

表2：一般公共预算支出情况表 

表3：一般公共预算基本支出情况表 

表4：“三公”经费预算支出情况表 

表5：政府性基金预算支出情况表 

表6：部门收支总体情况表 

表7：部门收入总体情况表 

表8：部门支出总体情况表 

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

曾都区烈士陵园其主要职责是纪念先烈、教育人民、烈士纪念建筑物建设维护与环境美化，烈士骨灰保存，烈士遗物和革命史料陈列、革命史料搜集编写、烈士文物档案建立与文物保管，革命烈士纪念活动组织。

二、单位基本情况及人员构成情况

曾都区烈士陵园隶属于曾都区民政局主管的全额拨款事业单位，单位定编6人，实有在编人员5人，在岗其他人员4人，事业退休2人，其他退休人员2人。

第二部分：2018年度部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况

（一）收入总计107.4万元（上年收入总计66.79万元，同比增加40.61万元，同比增长60%）。其中财政拨款预算内收入42.16万元，财政专户核拨65.24万元，为区本级财政当年拨付的资金。 

（二）支出总计107.4万元（上年支出总计66.79万元，同比增加40.61万元，同比增长60%）。包括： 

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）0万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

2.社会保障和就业（类）99.68万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

3.医疗卫生与计划生育支出（类）2.73万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 

4.住房保障支出（类）4.99万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出83.27万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出9万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出 5.59万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4.其他支出9.54元。

预算收入支出比去年增加的原因：2018年预算收入支出比2017年增加40.61万元，其中基本支出增加40.61万元。基本支出增加的主要原因是单位增人增资、人员经费和单位运行经费正常增长。

二、2018年度财政拨款支出预算情况 

2018年度一般公共预算支出42.16万元，其中：基本支出42.16万元，比去年增长0.36万元，项目支出0万元。 

三、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明 

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算0万元；公务接待费支出预算0万元。2018年“三公”经费支出预算与上年同比增加0万元，同比增长0%，增减变动具体原因分项说明如下： 

（一）因公出国（境）费预算0万元 

（二）公务用车购置及运行费预算0万元。其中： 

公务用车运行预算0万元，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算金额与去年0。 

（三）公务接待费预算0万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。

    四、2018年度政府性基金支出预算情况 

2018年本部门无政府性基金收支预算。

第三部分：其他重要事项情况说明 

一、机关运行经费预算安排情况 

2018年本单位财政预算内未拨付公用经费。

二、政府采购预算安排情况 

2018年本部门政府采购预算总额0万元。 

三、国有资产占用情况 

2018年本部门房屋面积共有160平方米；无公务用车。 

四、预算绩效管理工作开展情况 

2018年，本单位无目标预算管理绩效项目。

五、政府购买服务情况 

2018年本部门无政府购买服务支出。

第四部分：名词解释 

一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。 

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分：2018年部门预算公开报表 

表1：财政拨款收支总体情况表（见附件） 

表2：一般公共预算支出情况表 

表3：一般公共预算基本支出情况表 

表4：“三公”经费预算支出情况表 

表5：政府性基金预算支出情况表 

表6：部门收支总体情况表 

表7：部门收入总体情况表 

表8：部门支出总体情况表 

曾都区惠民医院

2018年部门预算

目录

第一部分：基本情况 

一、部门主要职能 

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2018年度部门预算情况说明

一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况。 

二、2018年度财政拨款支出预算情况 

三、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明

四、2018年度政府性基金支出预算情况。 

第三部分：其他重要事项情况说明 

一、机关运行经费预算安排情况 

二、政府采购预算安排情况 

三、国有资产占用情况 

四、预算绩效工作开展情况 

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释 

第五部分：2018年部门预算报表 

表1：财政拨款收支总体情况表 

表2：一般公共预算支出情况表 

表3：一般公共预算基本支出情况表 

表4：“三公”经费预算支出情况表 

表5：政府性基金预算支出情况表 

表6：部门收支总体情况表 

表7：部门收入总体情况表 

表8：部门支出总体情况表 

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

随州市曾都区惠民医院是市区两级政府2007年创办的全市唯一的惠民医院，是隶属区民政局管理的非营利性差额拨款事业单位。具备二级医院功能，是低保医保、居民医保、城镇职工医保、伤残军人、流浪乞讨、商业保险定点医疗机构。 

二、部门和所属预算单位机构设置情况

惠民医院位于随州市汉东路南关口，门诊开设内科、外科、妇产科、儿科、口腔科、耳鼻喉科、眼科、中医科、精神科、糖尿病科、康复理疗科等十一个临床科室。住院部设五个病区，即大内科、大外科、妇产科、精神科、老年病科。

三、人员构成情况

人员编制28人，实有18人，退休人员8人。

第二部分：2018年度部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况

（一）收入总计 1178.78万元（上年收入总计484.37万元，同比增加694.48万元，同比增长143%）。其中财政拨款收入130.99万元，为区本级财政当年拨付的资金。 

（二）支出总计1178.78万元（上年支出总计484.37万元，同比增加694.48万元，同比增长143%）。包括： 

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）0万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

2.社会保障和就业（类）1141.56万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

3.医疗卫生与计划生育支出（类）17万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 

4.住房保障支出（类）20.22万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出88.94万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出0万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出24.7万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4.其他支出1065.14元。

预算收入支出比去年增加的原因：2018年预算收入支出比2017年增加694.48万元，其中基本支出增加80.41万元，项目支出增加614万元。基本支出增加的主要原因是惠民医院新增试用人员4人增资、退休人员增加1人经费和机关运行经费正常增长；项目支出增加的主要原因一是惠民医院（优抚医院）医养结合整改装修项目经费增长了约130万，惠民医院（优抚医院）整体装修200万，医疗设备购置B超、心电图、五分类血球分析仪经费纳入2018年预算项目经费增长了284万。

二、2018年度财政拨款支出预算情况 

2018年度一般公共预算支出130.99万元，其中：基本支出144.37万元，比去年减少13.38，项目支出0万元，比去年减少340万元。减少原因为行政运行的减少和行政事业单位支出的减少。

三、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明 

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算0万元；公务接待费支出预算0万元。2018年“三公”经费支出预算与上年同比增加0万元，同比增长0%，增减变动具体原因分项说明如下： 

（一）因公出国（境）费预算0万元 

（二）公务用车购置及运行费预算0万元。其中： 

公务用车运行预算0万元，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

（三）公务接待费预算0万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比去年增加了0万元。 

四、2018年度政府性基金支出预算情况 

　2018年本部门无政府性基金收支预算。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费预算安排情况 

2018年单位运行经费财政拨款预算0万元，因为我单位是公益性医院，有正常营业收入用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。财政预算没有此项资金。

二、政府采购预算安排情况 

2018年本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。授予中小企业合同金额0万元，

三、国有资产占用情况 

2018年本部门房屋面积共有4400平方米；共有车辆2辆，其中：保留公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备2台。250万元的CT一台及129万元的B超一台。

四、预算绩效管理工作开展情况 

2018年，本部门共编制0个重点项目绩效目标，完成了部门整体支出绩效目标的编制，同时对2017年度0专项经费项目进行了绩效评价。 

该项目用于0有效促进曾都相关领域经济社会快速发展。 

从项目执行的效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。 

五、政府购买服务情况 

根据现行政府购买服务指导目录，2018年本部门政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容主要有：0万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。 

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分：2018年部门预算公开报表

表1：财政拨款收支总体情况表（见附件） 

表2：一般公共预算支出情况表 

表3：一般公共预算基本支出情况表 

表4：“三公”经费预算支出情况表 

表5：政府性基金预算支出情况表 

表6：部门收支总体情况表 

表7：部门收入总体情况表 

表8：部门支出总体情况表 

　　曾都区民政局婚姻登记处

　　2018年部门预算  

　　目录 

第一部分：基本情况 

一、部门主要职能 

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2018年度部门预算情况说明

一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况。 

二、2018年度财政拨款支出预算情况 

三、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明

四、2018年度政府性基金支出预算情况。 

第三部分：其他重要事项情况说明 

一、机关运行经费预算安排情况 

二、政府采购预算安排情况 

三、国有资产占用情况 

四、预算绩效工作开展情况 

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释 

第五部分：2018年部门预算报表 

表1：财政拨款收支总体情况表 

表2：一般公共预算支出情况表 

表3：一般公共预算基本支出情况表 

表4：“三公”经费预算支出情况表 

表5：政府性基金预算支出情况表 

表6：部门收支总体情况表 

表7：部门收入总体情况表 

表8：部门支出总体情况表 

第一部分：基本情况 

一、部门主要职能 

1、办理婚姻登记；2、补发婚姻登记证件；3撤销受胁迫的婚姻；4、建立和管理婚姻登记档案；5、宣传婚姻法律法规，倡导文明婚俗。

二、部门和所属预算单位机构设置情况

区民政局婚姻登记处属区民政局二级单位，内设办公室、结婚登记室、离婚登记室和档案保管室。

二、人员构成情况

区民政局婚姻登记处于2017年划入公益一类单位，配有7名编制，实际在职人员4人和退休人员6人。

第二部分：2018年度部门预算及“三公”经费预算情况说明 

一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况

（一）收入总计110.66万元（上年收入总计89.03万元，同比增加21.63万元，同比增长24.3%。其中2018财政拨款收入58.97万元，上年财政拨款收入61.25万元，同比减少2.28万元，同比减少3.72%），为区本级财政当年拨付的资金。 

（二）支出总计110.66万元（上年支出总计89.03万元，同比增加21.63万元，同比增长24.3%）。包括： 

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.社会保障和就业（类）105.5万元：主要用于区本级其他民政管理事务支出100.42万元和按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出5.08万元。 

2.医疗卫生与计划生育支出（类）1.73万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 

3.住房保障支出（类）3.43万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出68.08万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出7.5万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出5.08万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4. 项目婚姻登记成本费取消补助经费支出30万元。

预算收入支出比去年增加的原因：2018年预算收入支出比2017年增加21.63万元，其中基本支出增加16.63万元，项目支出增加5万元。基本支出增加的主要原因是单位增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长；项目支出增加的原因是婚姻登记成本费取消补助经费增长了5万。

二、2018年度财政拨款支出预算情况 

2018年度一般公共预算支出58.97万元，其中：基本支出28.97万元，比去年减少35.06万元，减少原因是行政运行纳入一般公共预算减少，项目支出30万元，比去年增长5万元，增长原因是婚姻登记成本费取消补助经费增长了5万。 

三、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明 

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.2万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算0万元；公务接待费支出预算0.2万元。2018年“三公”经费支出预算与上年同比无变化，增减变动具体原因分项说明如下： 

（一）因公出国（境）费预算0万元 

（二）公务用车购置及运行费预算0万元。其中： 

公务用车运行预算0万元，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算金额与去年无变化。 

（三）公务接待费预算0万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比去年无变化。 

四、2018年度政府性基金支出预算情况 

　2018年本部门无政府性基金收支预算。

第三部分：其他重要事项情况说明 

一、机关运行经费预算安排情况 

2018年本单位运行经费预算7.5万元，较2017年预算增加3.5万元，增长87.5%，增长原因一是本年工作任务较去年增加，各项费用开支相应增加；二是考虑年度合理的物价上涨因素。 

二、政府采购预算安排情况 

2018年本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。 

三、国有资产占用情况 

2018年本部门房屋面积共有270平方米；共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。 

四、预算绩效管理工作开展情况 

2018年，本部门共编制0个重点项目绩效目标，完成了部门整体支出绩效目标的编制。 

五、政府购买服务情况 

根据现行政府购买服务指导目录，2018年本部门政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容主要有：0万元。

第四部分：名词解释 

一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。 

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分：2018年部门预算公开报表 

表1：财政拨款收支总体情况表（见附件） 

表2：一般公共预算支出情况表 

表3：一般公共预算基本支出情况表 

表4：“三公”经费预算支出情况表 

表5：政府性基金预算支出情况表 

表6：部门收支总体情况表 

表7：部门收入总体情况表 

表8：部门支出总体情况表 

　　曾都区民政执法大队

　　2018年部门预算  

　　目录 

第一部分：基本情况 

一、部门主要职能 

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2018年度部门预算情况说明

一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况。 

二、2018年度财政拨款支出预算情况 

三、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明

四、2018年度政府性基金支出预算情况。 

第三部分：其他重要事项情况说明 

一、机关运行经费预算安排情况 

二、政府采购预算安排情况 

三、国有资产占用情况 

四、预算绩效工作开展情况 

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释 

第五部分：2018年部门预算报表 

表1：财政拨款收支总体情况表 

表2：一般公共预算支出情况表 

表3：一般公共预算基本支出情况表 

表4：“三公”经费预算支出情况表 

表5：政府性基金预算支出情况表 

表6：部门收支总体情况表 

表7：部门收入总体情况表 

表8：部门支出总体情况表 

第一部分：基本情况 

一、部门主要职能 

曾都区民政执法大队是曾都区民政局二级单位，其主要职责是负责依法监督、检查民政法律、法规的执行和落实情况、依法查处违反民政法律、法规的行为。

二、部门和所属预算单位机构设置情况

内设办公室。

二、人员构成情况

共有差额拨款事业编制 4人，实有在职人员1人。

第二部分：2018年度部门预算及“三公”经费预算情况说明 

一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况

（一）收入总计43.34万元（上年收入总计39.34万元，同比增加4万元，同比增长10%）。其中财政拨款收入28.82万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计43.34万元（上年支出总计39.43万元，同比增加4万元，同比增长10%）。 包括

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）0万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

2.社会保障和就业（类）38.13万元： 主要用于本单位人员工资及公用经费方面的支出。 

3.医疗卫生与计划生育支出（类）1.45万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 

4.住房保障支出（类）3.76万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出35.19万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出7.5万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出 0.65万元：主要用于住房补贴对个人和家庭的补助支出。

4.其他支出0元。

预算收入支出比去年增加的原因：2018年预算收入支出比2017年增加4万元，其中基本支出增加主要原因是人员增资、人员经费和单位运行经费正常增长。 

二、2018年度财政拨款支出预算情况 

2018年度一般公共预算支出28.92万元，其中：基本支出28.92万元，比去年减少10.42，减少主要原因是纳入金库管理的罚没收入减少，。 

三、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明 

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算0万元；公务接待费支出预算0万元。2018年“三公”经费支出预算与上年同比增加0万元，同比增长0%，增减变动具体原因分项说明如下： 

（一）因公出国（境）费预算0万元 。

（二）公务用车购置及运行费预算0万元。其中： 

公务用车运行预算0万元，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

（三）公务接待费预算0万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比去年增加了0万元。 

四、2018年度政府性基金支出预算情况 

　2018年本部门无政府性基金收支预算。

第三部分：其他重要事项情况说明 

一、单位运行经费预算安排情况 

2018年本单位运行经费财政拨款预算0万元。

二、政府采购预算安排情况 

2018年本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

三、国有资产占用情况 

2018年本单位在民政局办公楼办公，房屋面积共有0平方米；共有车辆0辆，其中：保留公务用车0 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。 

四、预算绩效管理工作开展情况 

2018年，本部门共编制0个重点项目绩效目标。 

五、政府购买服务情况 

根据现行政府购买服务指导目录，2018年本部门政府购买服务支出合计0万元，没有购买服务内容。

第四部分：名词解释 

一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。 

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分：2018年部门预算公开报表 

表1：财政拨款收支总体情况表（见附件） 

表2：一般公共预算支出情况表 

表3：一般公共预算基本支出情况表 

表4：“三公”经费预算支出情况表 

表5：政府性基金预算支出情况表 

表6：部门收支总体情况表 

表7：部门收入总体情况表 

表8：部门支出总体情况表 

　　曾都区殡仪馆

　　2018年部门预算  

　　目录 

第一部分：基本情况 

一、部门主要职能 

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2018年度部门预算情况说明

一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况。 

二、2018年度财政拨款支出预算情况 

三、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明

四、2018年度政府性基金支出预算情况。 

第三部分：其他重要事项情况说明 

一、机关运行经费预算安排情况 

二、政府采购预算安排情况 

三、国有资产占用情况 

四、预算绩效工作开展情况 

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释 

第五部分：2018年部门预算报表 

表1：财政拨款收支总体情况表 

表2：一般公共预算支出情况表 

表3：一般公共预算基本支出情况表 

表4：“三公”经费预算支出情况表 

表5：政府性基金预算支出情况表 

表6：部门收支总体情况表 

表7：部门收入总体情况表 

表8：部门支出总体情况表 

第一部分：基本情况 

一、部门主要职能 

（1）认真贯彻执行国家的殡葬法规和方针政策，以及地方殡葬法规。

（2）在上级主管局的监管指导下独立开展经营管理和接待服务工作。

（3）负责全市遗体运输、存放、火化以及骨灰寄存等项殡葬业务。

（4）负责为丧家提供殡仪服务场所及设施。

（5）负责完成区上级部门所交办的其它工作。

二、部门和所属预算单位机构设置情况

内设机构3个，分别为办公室、礼厅服务组、火化车间组。

二、人员构成情况

共有事业编制 5人。其中编制人员7人，退休人员11人。

第二部分：2018年度部门预算及“三公”经费预算情况说明 

一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况

（一）收入总计139.51万元（上年收入总计165.1万元，同比减少25.59万元）。其中财政拨款收入139.51万元，为区本级财政当年拨付的资金。主要原因是退休人员经费未列入预算收入。 

（二）支出总计139.51万元（上年支出总计165.1万元，同比减少25.59万元）。主要原因是退休人员经费未列入预算支出。 

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）0万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

2.社会保障和就业（类）129.04万元： 主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

3.医疗卫生与计划生育支出（类）5.8万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 

4.住房保障支出（类）4.67万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出43.7万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出12万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出 83.81万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4.其他支出0元。

预算收入支出比去年减少的原因：2018年预算收入支出比2017年减少25.59万元，减少主要原因是退休人员经费未列入预算收入。 

二、2018年度财政拨款支出预算情况 

2018年度一般公共预算支出39.78万元，其中：基本支出39.78万元，比去年减少25.59，减少主要原因是退休人员经费未列入预算收入；项目支出79万元，与去年持平。 

三、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明 

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算0万元；公务接待费支出预算0万元。2018年“三公”经费支出预算与上年同比增加0万元，同比增长0%，增减变动具体原因分项说明如下： 

（一）因公出国（境）费预算0万元 

（二）公务用车购置及运行费预算0万元。其中： 

公务用车运行预算0万元，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

（三）公务接待费预算0万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比去年增加了0万元。 

四、2018年度政府性基金支出预算情况 

　2018年本部门无政府性基金收支预算。

第三部分：其他重要事项情况说明 

一、单位运行经费预算安排情况 

2018年本单位运行经费财政拨款预算60.51万元，较2017年预算减少25.59万元，减少主要原因是退休人员经费未列入预算收入。

二、政府采购预算安排情况 

2018年本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购预算总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购预算总额的0%。 

三、国有资产占用情况 

2018年本部门房屋面积共有4000平方米；共有车辆0辆，其中：保留公务用车0 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。 

四、预算绩效管理工作开展情况 

2018年，本部门共编制0个重点项目绩效目标。 

五、政府购买服务情况 

根据现行政府购买服务指导目录，2018年本部门政府购买服务支出合计0万元，没有购买服务内容。

第四部分：名词解释 

一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。 

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分：2018年部门预算公开报表 

表1：财政拨款收支总体情况表（见附件） 

表2：一般公共预算支出情况表 

表3：一般公共预算基本支出情况表 

表4：“三公”经费预算支出情况表 

表5：政府性基金预算支出情况表 

表6：部门收支总体情况表 

表7：部门收入总体情况表 

表8：部门支出总体情况表 

　　曾都区残疾人联合会

　　2018年部门预算  

　　目录 

第一部分：基本情况 

一、部门主要职能 

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2018年度部门预算情况说明

一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况。 

二、2018年度财政拨款支出预算情况 

三、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明

四、2018年度政府性基金支出预算情况。 

第三部分：其他重要事项情况说明 

一、机关运行经费预算安排情况 

二、政府采购预算安排情况 

三、国有资产占用情况 

四、预算绩效工作开展情况 

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释 

第五部分：2018年部门预算报表 

表1：财政拨款收支总体情况表 

表2：一般公共预算支出情况表 

表3：一般公共预算基本支出情况表 

表4：“三公”经费预算支出情况表 

表5：政府性基金预算支出情况表 

表6：部门收支总体情况表 

表7：部门收入总体情况表 

表8：部门支出总体情况表 

第一部分：基本情况 

一、部门主要职能 

曾都区残疾人联合会为挂靠曾都区民政局党组管理的正科级行政单位，负责全区的残疾人工作，其主要职责如下：

1、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》和国家、省、市有关残疾人工作的方针、政策和法律法规，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

2、管理和指导区残联所属聋人协会、盲人协会、肢残人协会、智力残疾人亲友会、精神残疾人亲友会。团结、教育残疾人遵守法律法规，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自立为社会主义两个文明建设和曾都二次创业贡献力量。

3、宣传残疾人事业，沟通政府、社会和残疾人之间的联系，树立助残先进和自强自立典型，动员社会理解、尊重、关心帮助残疾人。

4、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

 5、组织制定和实施残疾人康复工作计划；指导和协调残疾人康复机构的业务工作；协调有关部门开展残疾预防工作。

6、制定残疾人劳动就业工作计划；组织残疾人分散按比例就业，协调有关部门推动残疾人集中就业，促进残疾人自谋职业；负责残疾人劳动服务网络的建设与管理；发展盲人按摩业，负责盲人按摩机构的资格认定、指导和管理。

7、组织制定和实施残疾人教育工作计划；促进和开展残疾人学前教育、义务教育、职业教育。

8、开展残疾人文化、体育、用品用具供应、扶贫解困、法律援助、社会保障、无障碍设施等工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

9、负责残疾人事业计划财务工作，管理本级残疾人就业保障金；指导各镇、办事处(街道)残疾人基层组织的工作；指导、管理直属事业单位和各类区属残疾人社团组织。

 10、负责全区残疾人工作领域的对外交流与合作。

11、承担区人民政府残疾人工作委员会的日常工作；承办区委、区政府交办的其它工作。

二、部门和所属预算单位机构设置情况

曾都区残疾人联合会下属设办公室一个。

三、人员构成情况

行政编制1人，实有在职7人，退休4人。

第二部分：2018年度部门预算及“三公”经费预算情况说明 

一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况

（一）收入总计974.40 万元（上年收入总计689.81万元，同比增加284.59万元，同比增长14%）。其中财政拨款收入749.40万元，为区本级财政当年拨付的资金。 

（二）支出总计974.40万元（上年支出总计689.81万元，同比增加284.59万元，同比增长14%）。包括： 

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）0万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 

2.社会保障和就业（类）971.64万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 

3.医疗卫生与计划生育支出（类）1.68万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 

4.住房保障支出（类）1.08万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出56.40万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。

2.商品和服务支出45万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助支出 863万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4.其他支出10万元。

预算收入支出比去年增加的原因：2018年预算收入支出比2017年增加了284.59万元，其中基本支出增加15.59万元，项目支出增加269万元。基本支出增加的主要原因是各单位增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长；项目支出增加的主要原因一是区“残疾人两项补贴”项目经费增长了约120多万元，主要是XXXX经费纳入2018年预算；二是区“残疾人康复”2018年项目经费增长了85多万元，主要是增加了“残疾人两项补贴”“残疾人康复”等几项大项目。

二、2018年度财政拨款支出预算情况 

2018年度一般公共预算支出523.90万元，其中：基本支出16.40万元，比去年减少9.41，项目支出507.50万元，比去年增长158.50。增长原因是享受“重度残疾人护理补贴”和“困难残疾人生活补贴”人员数量增加。 

三、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明 

2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.04万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算0万元；公务接待费支出预算0.04万元。2018年“三公”经费支出预算与上年同比增加0万元，同比增长0%，增减变动具体原因分项说明如下： 

（一）因公出国（境）费预算0万元 。

（二）公务用车购置及运行费预算0万元。其中： 

公务用车运行预算0万元，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算金额与去年0。 

（三）公务接待费预算0.04万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比去年增加了0万元，主要原因是0。 

四、2018年度政府性基金支出预算情况 

　2018年本部门无政府性基金收支预算。

第三部分：其他重要事项情况说明 

一、机关运行经费预算安排情况 

2018年机关运行经费财政拨款预算49.64万元，较2017年预算增加23.06万元，增长XXX%，略有增长的主要原因一是人员增加，2018年实有在职人员7人，比去年增加了1人，导致各项开支增加；二是本年工作任务较去年增加，各项费用开支相应增加；三是考虑年度合理的物价上涨因素。 

另外，下属共有1个事业单位，（2018年之前属于是自收自支单位，没有经费预算）事业单位运行经费财政拨款预算0万元，较2017年预算增加0万元，增长0%，增加的主要原因是本年新增了0个事业单位。 

二、政府采购预算安排情况 

2018年本部门政府采购预算总额41.9万元，其中：政府采购货物支出0.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算41万元。

三、国有资产占用情况 

2018年本部门房屋面积共有200平方米；共有车辆0辆，其中：保留公务用车0 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。 

四、预算绩效管理工作开展情况 

2018年，本部门共编制2个重点项目绩效目标，完成了部门整体支出绩效目标的编制，同时对2017年度“重度残疾人护理补贴”专项经费项目进行了绩效评价。 

该项目用于着力解决残疾人因残产生的额外生活开支和长期照护支出困难，提高我区残疾人保障水平，有效促进曾都相关领域经济社会快速发展。 

从项目执行的效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。 

五、政府购买服务情况 

根据现行政府购买服务指导目录，2018年本部门政府购买服务支出合计0万元，无政府购买服务。

第四部分：名词解释 

一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。 

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分：2018年部门预算公开报表 

表1：财政拨款收支总体情况表（见附件） 

表2：一般公共预算支出情况表 

表3：一般公共预算基本支出情况表 

表4：“三公”经费预算支出情况表 

表5：政府性基金预算支出情况表 

表6：部门收支总体情况表 

表7：部门收入总体情况表 

表8：部门支出总体情况表