曾都区公共检验检测中心2018年部门预算公开
 
目    录
 
第一部分：基本情况
 
一、部门主要职能
 
二、部门和所属预算单位机构设置情况
 
三、人员构成情况
 
第二部分：2018年度部门预算情况说明
 
一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况。
 
二、2018年度财政拨款支出预算情况
 
三、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明
 
四、2018年度政府性基金支出预算情况。
 
第三部分：其他重要事项情况说明
 
一、机关运行经费预算安排情况
 
二、政府采购预算安排情况
 
三、国有资产占用情况
 
四、预算绩效工作开展情况
 
五、政府购买服务情况
 
第四部分：名词解释
 
第五部分：2018年部门预算报表
 
表1：财政拨款收支总体情况表
 
表2：一般公共预算支出情况表
 
表3：一般公共预算基本支出情况表
 
表4：“三公”经费预算支出情况表
 
表5：政府性基金预算支出情况表
 
表6：部门收支总体情况表
 
表7：部门收入总体情况表
 
表8：部门支出总体情况表
第一部分：基本情况 
一、部门主要职能 
（一）负责为政府相关部门实施农产品（水产品）、畜禽产品（兽药、饲料）、农村饮用水及其他产（商）品（成品粮）质量安全监管，提供全面的分析、调查和咨询服务。
（二）承担政府下达或相关部门委托的农产品（水产品）、畜禽产品（兽药、饲料）、农村饮用水及其他产（商）品（成品粮）质量检验检测任务。
 （三）承担相关产（商）品生产许可证（备案）发证检验及有关单位委托的质量（技术）鉴定。
（四）受理客户（公民、法人和其他组织）申请的农产品及其他产（商）品委托检验和仲裁检验。
（五）承担农产品（水产品）、畜禽产品（兽药、饲料）、农村饮用水及其他产（商）品（成品粮）生产企业质量检验的技术指导、培训、咨询，为制定企业和地方产品质量标准提供技术服务。
（六）开展农产品（水产品）、畜禽产品（兽药、饲料）、农村饮用水及其他产（商）品（成品粮）检测方法、质量及技术标准等科研工作。
（七）承办上级交办的其他事项。
二、部门和所属预算单位机构设置情况
曾都区公共检验检测中心为区政府直属公益一类事业单位，正科级。设6个内设机构：办公室、业务科、技术质量监督科、畜禽产品检验检测科、农产品检验检测科、农村饮用水检验检测科。曾都区公共检验检测中心为一级预算单位，无下属预算单位。
二、人员构成情况
曾都区公共检验检测中心核定事业编制为11名，其中主任1名，副主任2名。现有在编人员7名。
第二部分：2018年度部门预算及“三公”经费预算情况说明 
一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况
（一）收入总计131.54万元（上年收入总计106.0525万元，同比增加25.4875万元，同比增长24%）。其中财政拨款收入131.54万元，为区本级财政当年拨付的资金。 
（二）支出总计131.54万元（上年支出总计106.0525万元，同比增加25.4875万元，同比增长24%）。包括： 
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.一般公共服务（类）114.33万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 
2.社会保障和就业（类）8.43万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 
3.医疗卫生与计划生育支出（类）2.63万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 
4.住房保障支出（类）6.15万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出58.39万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。
2.商品和服务支出7万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。
3.对个人和家庭的补助支出6.05万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。
预算收入支出比去年增加的原因：2018年预算收入支出比2017年增加25.4875万元，其中基本支出增加25.4875万元，项目支出增加0万元。基本支出增加的主要原因是2017年新进4名工作人员，人员经费和机关运行经费正常增长。
二、2018年度财政拨款支出预算情况 
2018年度一般公共预算支出131.54万元，其中：基本支出71.54万元，比去年增长25.4875万元，项目支出60万元，比去年增长0万元。增长原因是2017年新进4名工作人员，人员经费和机关运行经费正常增长。
三、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明 
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.28万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算0万元；公务接待费支出预算0.28万元。2018年“三公”经费支出预算与上年同比增加0.16万元，同比增长133%，增减变动具体原因分项说明如下： 
（一）因公出国（境）费预算0万元 
（二）公务用车购置及运行费预算0万元。其中： 
公务用车运行预算0万元，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算金额与去年一样。 
（三）公务接待费预算0.28万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比去年增加了0.16万元，主要原因是中心成立后工作正常开展需要，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。 
四、2018年度政府性基金支出预算情况 
　2018年本部门无政府性基金收支预算。
第三部分：其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况 
曾都区公共检验检测中心为一级预算单位，有1个事业单位机关，无下属预算单位。机关运行经费7万元，比去年增长4万元，增长原因是2017年新进4名工作人员，机关运行经费正常增长。
二、政府采购预算安排情况 
2018年本部门政府采购预算总额60万元，其中：政府采购货物支出14.5026万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算45.4974万元。
三、国有资产占用情况 
因区公共检验检测中心还处于组建阶段，目前无固定办公场所，无公务车辆及价值50万元以上通用设备。
四、预算绩效管理工作开展情况 
2018年，本部门共编制2个重点项目绩效目标，完成了部门整体支出绩效目标的编制，同时对2017年度1个专项经费项目进行了绩效评价。该项目用于2017年度食品（含食用农产品）抽检，有效促进曾都相关领域经济社会快速发展。 从项目执行的效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。 
五、政府购买服务情况 
根据现行政府购买服务指导目录，2018年本部门政府购买服务支出预算合计45.4974万元，购买的服务内容主要有：检验检测服务45.4974万元。
第四部分：名词解释 
一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。 
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
第五部分：2018年部门预算公开报表 
表1：财政拨款收支总体情况表（见附件） 
表2：一般公共预算支出情况表 
表3：一般公共预算基本支出情况表 
表4：“三公”经费预算支出情况表 
表5：政府性基金预算支出情况表 
表6：部门收支总体情况表 
表7：部门收入总体情况表 
表8：部门支出总体情况表