曾都区国土资源局机关2018年
预算公开情况说明
目    录
 
第一部分：基本情况
 
一、部门主要职能
 
二、部门和所属预算单位机构设置情况
 
三、人员构成情况
 
第二部分：2018年度部门预算情况说明
 
一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况。
 
二、2018年度财政拨款支出预算情况
 
三、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明
 
四、2018年度政府性基金支出预算情况。
 
第三部分：其他重要事项情况说明
 
一、机关运行经费预算安排情况
 
二、政府采购预算安排情况
 
三、国有资产占用情况
 
四、预算绩效工作开展情况
 
五、政府购买服务情况
 
第四部分：名词解释
 
第五部分：2018年部门预算报表
 
表1：财政拨款收支总体情况表
 
表2：一般公共预算支出情况表
 
表3：一般公共预算基本支出情况表
 
表4：“三公”经费预算支出情况表
 
表5：政府性基金预算支出情况表
 
表6：部门收支总体情况表
 
表7：部门收入总体情况表
 
表8：部门支出总体情况表
第一部分：基本情况 
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》，现将曾都区国土资源局2018年度预算信息公开如下： 
    一、部门概况  
    （一）主要职能  
1、贯彻执行党和国家有关国土资源管理的方针、政策和法律、法规；拟定全区有关国土资源管理的规章和政策措施；依法拟定有关土地、矿产等自然资源管理的地方性法规、政策，并组织实施；编制和实施全区土地利用总体规划、土地利用年度计划及其它专项规划。
   2、监督检查辖区内国土资源行政执法和国土资源规划执行情况；依法保护国土资源所有者和使用者的合法权益，承办或参与调处权属纠纷，依法查处国土资源违法案件。
   3、拟定并组织实施耕地保护和土地开发政策，指导并实施土地开发整理、土地复垦工作。
   4、组织全区国土资源调查、土地统计，负责土地确权和土地登记工作。
   5、管理并实施各镇土地使用权出让、转让、租赁、作价入股及土地收购储备工作。
   6、组织各镇基准地价，标定地价的评测，审核土地评估机构资格确认的土地使用权价格。
   7、负责并承担报区、市、省政府和国务院审批的各类用地审查报批工作。
   8、负责全区矿产资源的规划管理、开发和保护，依法管理矿产资源探矿权、采矿权审批登记发证和转让审批工作，承担矿产资源储量管理工作，参与审批开办矿山企业的立项报告，依法征收采矿权使用费和矿产资源补偿费，确认探矿权、采矿权评估成果。
   9.承办区委、区政府和上级国土资源主管部门交办的其他事项。
(二)部门机构设置情况
曾都区国土资源局内设科室（办）：办公室、财务科、政工科、地矿科、地籍科、工会办、耕保科、监察科、规划科、信息中心10个科室。
（三）人员构成情况
机关行政编制6人，工勤编制1人，退休16人，在职30人。
第二部分：2018年度部门预算及“三公”经费预算情况说明 
一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况
（一）收入总计987.08万元（上年收入总计983.42万元，同比增加3.66万元，同比增长0.37%）。其中财政拨款收入265.03万元，为区本级财政当年拨付的资金。 
（二）支出总计987.08万元（上年支出总计983.42万元，同比增加3.66万元，同比增长0.37%）。包括： 
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.一般公共服务（类）0万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 
2.社会保障和就业（类）22.44万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 
3.医疗卫生与计划生育支出（类）9.82万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 
4.住房保障支出（类）6.5万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
 5、国土气象事务支出（类）948.32万元：主要用于行政单位的基本支出。
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出额285.5万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。
2.商品和服务支出48万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。
3.对个人和家庭的补助支出 12.8万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。
4.其他支出640.78元。
预算收入支出比去年增加的原因：2018年预算收入支出比2017年增加3.66万元，其中基本支出增加-90.9  万元，项目支出增加94.56万元。基本支出减少的主要原因是控制支出及退休人员纳入养老保险局发放；项目支出增加的主要原因一是区第三次全国土地调查项目经费增长了约100万，主要是该项目经费纳入2018年预算。
二、2018年度财政拨款支出预算情况 
2018年度一般公共预算支出265.53万元，其中：基本支出97.53万元，比去年增长 -26.38%，项目支出168万元，比去年增长147.06%。增长原因增加了第三次全国土地调查项目。 
三、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明 
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.24万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算0万元；公务接待费支出预算0.24万元。2018年“三公”经费支出预算与上年同比增加0.04万元，同比增长20%，增减变动具体原因分项说明如下： 
（一）因公出国（境）费预算0万元 
（二）公务用车购置及运行费预算0万元。其中： 
公务用车运行预算0万元，主要用于取消公务用车。 
（三）公务接待费预算0.24万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比去年增加了0.04万元，主要原因是预算编制增加2个。 
四、2018年度政府性基金支出预算情况 
　 2018年本部门无政府性基金收支预算。
第三部分：其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况 
本单位共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算265.53万元，较2017年预算增加65.24万元，增长32.65%，略有增长的主要原因一是人员增加，2018年实有在职人员6人，比去年增加了2人，导致各项开支增加；二是本年工作任务较去年增加，各项费用开支相应增加。 
  二、政府采购预算安排情况 
2018年本部门政府采购预算总额461.1万元，其中：政府采购货物支出1万元、政府采购工程预算426.1万元、政府采购服务预算34万元。
三、国有资产占用情况 
2018年本部门房屋面积共有8351.51平方米；共有车辆0辆，其中：保留公务用车0 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。 
四、预算绩效管理工作开展情况 
2018年，本部门共编制4个重点项目绩效目标，完成了部门整体支出绩效目标的编制，同时对2017年度5专项经费项目进行了绩效评价。 
该项目用于两权登记及农房补充登记、第三次全国土地调查、基本农田保护、耕保规划等有效促进曾都相关领域经济社会快速发展。 
从项目执行的效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。 
五、政府购买服务情况 
根据现行政府购买服务指导目录，2018年本部门政府购买服务支出合计34万元，购买的服务内容主要有“国土云”建设34万元。
第四部分：名词解释 
一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。 
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
第五部分：2018年部门预算公开报表 
表1：财政拨款收支总体情况表（见附件） 
表2：一般公共预算支出情况表 
表3：一般公共预算基本支出情况表 
表4：“三公”经费预算支出情况表 
表5：政府性基金预算支出情况表 
表6：部门收支总体情况表 
表7：部门收入总体情况表 
表8：部门支出总体情况表 
 
 

曾都区国土资源系统2018年预算公开说明
  
   根据《中华人民共和国政府信息公开条例》，现将曾都区国土资源局2018年度预算信息公开如下
一、部门概况  
（一）主要职能
1、贯彻执行党和国家有关国土资源管理的方针、政策和法律、法规；拟定全区有关国土资源管理的规章和政策措施；依法拟定有关土地、矿产等自然资源管理的地方性法规、政策，并组织实施；编制和实施全区土地利用总体规划、土地利用年度计划及其它专项规划。
   2、监督检查辖区内国土资源行政执法和国土资源规划执行情况；依法保护国土资源所有者和使用者的合法权益，承办或参与调处权属纠纷，依法查处国土资源违法案件。
   3、拟定并组织实施耕地保护和土地开发政策，指导并实施土地开发整理、土地复垦工作。
   4、组织全区国土资源调查、土地统计，负责土地确权和土地登记工作。
   5、管理并实施各镇土地使用权出让、转让、租赁、作价入股及土地收购储备工作。
   6、组织各镇基准地价，标定地价的评测，审核土地评估机构资格确认的土地使用权价格。
   7、负责并承担报区、市、省政府和国务院审批的各类用地审查报批工作。
   8、负责全区矿产资源的规划管理、开发和保护，依法管理矿产资源探矿权、采矿权审批登记发证和转让审批工作，承担矿产资源储量管理工作，参与审批开办矿山企业的立项报告，依法征收采矿权使用费和矿产资源补偿费，确认探矿权、采矿权评估成果。
   9.承办区委、区政府和上级国土资源主管部门交办的其他事项。
(二)机关行政编制6人，工勤编2人，事业编制 62人，退休30人，实有在职人员95人。
曾都区国土资源局内设科室（办）：办公室、财务科、政工科、地矿科、地籍科、工会办、耕保科、监察科、规划科、信息中心10个科室。
（三）预算组成单位：曾都区国土资源局机关、曾都区国土资源局开发区分局、府河国土资源所、万店国土资源所、洛阳国土资源所、何店国土资源所、曾都区地质矿产管理服务中心、土地执法监察局、不动产登记局、曾都区国土资源局信息与档案管理中心、曾都区土地收购储备供应中心、曾都区国土整治办公室等12个。
二、2018年部门预算及“三公”经费预算情况说明   
一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况  
(一)收入总计为2124.49 万元 (上年收入总计1993.82万元,同比增加130.67万元,同比增长6.55%)。其中：财政拨款收入714.67万元，为区本级财政当年拨付的资金。
  （二） 支出总计2124.49万元(上年支出总计1993.82万元,同比增加130.67万元,同比增长6.55%)。包括：
按照支出功能分类科目，主要用于：
1、一般公共服务0万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2、社会保障和就业68.21万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出
3、医疗卫生与计划生育支出22.93万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出.
4、住房保障支出36.81万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
5、国土海洋气象等事务支出1996.54万元：主要用于国土资源事务、海洋管理事务及测绘事务。
按照支出经济分类科目，主要用于：
1、工资福利支出977.66万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。
2.商品和服务支出325.23万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。
3.对个人和家庭的补助支出100万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。
4.其他支出721.6万元。
预算收入支出比去年增加的原因：2018年预算收入支出比2017年增加130.67万元，其中基本支出减少623.76万元，项目支出增加754.43万元。基本支出减少的主要原因是退休人员工资由社保局发放再加上控制日常支出；项目支出增加的主要原因是项目经费增长了约754.43万元，是增加了矿产资源管理、两权登记、全国第三次土地调查、“国土云”建设等大项目。
二、2018年度财政拨款支出预算情况 
2018年度一般公共预算支出714.67万元，其中：基本支出383.39万元，比去年减少340.91万元，项目支出331.28万元，比去年增长37.48万元。增长原因是因为增加了项目。 
三、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明 
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算1.24万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算0万元；公务接待费支出预算1.24万元。2018年“三公”经费支出预算与上年同比减少4.64万元，增减变动具体原因分项说明如下： 
（一）因公出国（境）费预算0万元 
（二）公务用车购置及运行费预算0万元。其中： 
公务用车运行预算0万元，原因为取消公务用车，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算金额比去年减少4万元。 
（三）公务接待费预算1.24万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比去年减少了0.64万元，主要原因是八项规定控制“三公”支出。 
四、2018年度政府性基金支出预算情况 
2018年本部门无政府性基金收支预算。
三、其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况：2018年本级及下属单位共有1个行政机关和0个参照公务员管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算265.53万元，较2017年预算增加65.24万元，增长32.65%，略有增长的主要原因是人员增加，2018年实有在职人员6人，比去年增加了2人，导致各项开支增加；二是本年工作任务较去年增加，各项费用开支相应增加；三是考虑年度合理的物价上涨因素。 
另外，下属共有12个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算449.14万元，较2017年预算增加215.59万元，增长92.3%，增加的主要原因是本年新增了3个预算单位，增加了人员及项目。 
二、政府采购预算安排情况 
2018年本部门政府采购预算总额656.9万元，其中：政府采购货物支出8.56万元、政府采购工程预算604.4万元、政府采购服务预算43.94万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购预算总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购预算总额的0 %。 
三、国有资产占用情况 
2018年本部门房屋面积共有12486.21平方米；共有车辆10辆，其中：保留公务用车5辆，执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。 
四、预算绩效管理工作开展情况 
2018年，本部门共编制4个重点项目绩效目标，完成了部门整体支出绩效目标的编制，同时对2017年度5个专项经费项目(两权登记、矿产资源补偿费返还资金、高标准基本农田整理、地质灾害治理、基本农田保护经费)进行了绩效评价。 
以上一些项目有效促进曾都相关领域经济社会快速发展。 
从项目执行的效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。 
五、政府购买服务情况 
根据现行政府购买服务指导目录，2018年本部门政府购买服务支出合计34万元，购买的服务内容主要有：国土云建设34万元。
四、名词解释 
一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。 
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。