工业总公司2018年部门预算公开说明
目    录
  
第一部分：基本情况
  
一、部门主要职能
  
二、部门和所属预算单位机构设置情况
  
三、人员构成情况
  
第二部分：2018年度部门预算情况说明
  
一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况。
  
二、2018年度财政拨款支出预算情况
  
三、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明
  
四、2018年度政府性基金支出预算情况。
  
第三部分：其他重要事项情况说明
  
一、机关运行经费预算安排情况
  
二、政府采购预算安排情况
  
三、国有资产占用情况
  
四、预算绩效工作开展情况
  
五、政府购买服务情况
  
第四部分：名词解释
  
第五部分：2018年部门预算报表
  
表1：财政拨款收支总体情况表
  
表2：一般公共预算支出情况表
  
表3：一般公共预算基本支出情况表
  
表4：“三公”经费预算支出情况表
  
表5：政府性基金预算支出情况表
  
表6：部门收支总体情况表
  
表7：部门收入总体情况表
  
表8：部门支出总体情况表
  
  
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
曾都区工业总公司主要职能是：负责原6大产业局所属64家企业的改制工作；负责协调4家规模以上企业的经济运行和统计信息归口管理；负责协调未移交人员的社会事务化管理；负责公司机关及相关企业的党建、纪检、信访、综合治理、计划生育管理工作；负责包括企业军转干部、志愿兵在内的整个行业的维稳工作；负责区政府规定的归口企业的安全生产管理；负责区委、区政府交办的其他工作。
二、部门预算单位机构设置情况
根据上述职能，区工业总公司内设5个职能科室：办公室、政工科、改制科、财务科、档案室。
三、人员构成情况
区工业总公司财政供养在职人员9人，其中：正科1人、副科2人、科员4人、工勤2人，聘用人员7人。退休人员61人。
第二部分：2018年度部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况
（一）收入总计 283.02万元（上年收入总计514.41万元，同比减少231.39万元，同比减少55%）。其中财政拨款收入172.52万元，为区本级财政当年拨付的资金。
（二）支出总计283.02万元（上年支出总计514.41万元，同比减少231.39万元，同比减少55%）。包括：
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.一般公共服务（类）183.72万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.社会保障和就业（类）62.09万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）26.85万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。
4.住房保障支出（类）10.36万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出181.68万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。
2.商品和服务支出18万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。
3.对个人和家庭的补助支出 83.34万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。
4.其他支出0元。
预算收入支出比去年减少的原因：2018年预算收入支出比2017年减少了231.39万元，其中基本支出减少了231.39万元。基本支出减少的主要原因是退休人员的退休费纳入社保发放、人员经费和机关运行经费正常。
二、2018年度财政拨款支出预算情况
2018年度一般公共预算支出283.02万元，其中：基本支出283.02万元，比去年减少231.39万元，减少原因是退休人员的退休费纳入社保发放。
三、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.6万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算0万元；公务接待费支出预算0.6万元。2018年“三公”经费支出预算与上年同比持平，同比增长0%，增减变动具体原因分项说明如下：
（一）因公出国（境）费预算0万元
（二）公务用车购置及运行费预算0万元。其中：
公务用车运行预算0万元，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。。
（三）公务接待费预算0.6万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比去年无变化，主要原因：无。
四、2018年度政府性基金支出预算情况
2018年本部门无政府性基金收支预算。
第三部分：其他重要事项情况说明
一、机关运行经费预算安排情况
2018年本级及下属单位共有1个行政机关和0个参照公务员管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算283.02万元，较2017年预算减少了231.39万元，减少55%，主要原因是退休人员的退休费纳入社保发放。2018年实有在职人员9人，比去年对比无变化。
二、政府采购预算安排情况
2018年本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购预算总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购预算总额的0 %。
三、国有资产占用情况
2018年本部门房屋面积共有1800平方米；共有车辆2辆，其中：被盗一辆，所属二级单位使用一辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0（套）。
四、预算绩效管理工作开展情况
2018年，本部门共编制0个重点项目绩效目标，完成了部门整体支出绩效目标的编制，同时对2017年度0专项经费项目进行了绩效评价。
五、政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录，2018年本部门政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容主要有：0万元。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分：2018年部门预算公开报表
表1：财政拨款收支总体情况表（见附件）
表2：一般公共预算支出情况表
表3：一般公共预算基本支出情况表
表4：“三公”经费预算支出情况表
表5：政府性基金预算支出情况表
表6：部门收支总体情况表
表7：部门收入总体情况表
表8：部门支出总体情况表