曾都区科技局机关
　　2018年部门预算  
　　目录 
第一部分：基本情况 
一、部门主要职能 
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2018年度部门预算情况说明
一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况。 
二、2018年度财政拨款支出预算情况 
三、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明
四、2018年度政府性基金支出预算情况。 
第三部分：其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况 
二、政府采购预算安排情况 
三、国有资产占用情况 
四、预算绩效工作开展情况 
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释 
第五部分：2018年部门预算报表 
表1：财政拨款收支总体情况表 
表2：一般公共预算支出情况表 
表3：一般公共预算基本支出情况表 
表4：“三公”经费预算支出情况表 
表5：政府性基金预算支出情况表 
表6：部门收支总体情况表 
表7：部门收入总体情况表 
表8：部门支出总体情况表 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分：基本情况 
一、部门主要职能 :贯彻执行党和国家、省委省政府和市委市政府关于科技工作的方针、政策和法规；组织提出全区科技发展战略和科技促进经济与社会发展战略；制定全区科技发展和科技促进经济与社会发展的政策和措施，管理科技成果，科技奖励，负责全区技术市场管理和知识产权保护工作，规范高新技术企业，高新技术产品及高新技术成果的申报和认定以及各类科技项目申报工作，归口管理科技“三项经费”及有关费用预决算，负责全区地震与知识产权工作。
二、部门和所属预算单位机构设置情况：根据上述职能，区科技局一套班子、三块牌子（即区科技局、区地震局、区知识产权局），行政定编5人，设5个内设机构，分别是办公室、高新技术发展与产业化科、农村科技与社会发展科、科技成果与知识产权科和地震科。一个下属二级单位科技情报所（全额拨款事业单位），
三、人员构成情况：目前，局机关实有在职人员5人，借用人员1人，聘用人员3人，退休人员8人。
第二部分：2018年度部门预算及“三公”经费预算情况说明 
一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况
（一）收入总计 3675.24万元（上年收入总计2384.76万元，同比增加1290.48万元，同比增长54.11%）。其中财政拨款收入3663.52万元，为区本级财政当年拨付的资金。(在财政拨款收入3663.52万元中，有3426万元是科技三项经费,由科技局预算，全区统一支配)。 
（二）支出总计3675.24万元（上年支出总计2384.76万元，同比增加1290.48万元，同比增长54.11%）。包括： 科学技术3648.26万元，（其中3426万元是科技三项经费,由科技局预算，全区统一支配）社会保障和就业支出14.41万元，医疗卫生5.97万元，住房保障支出6.60万元。
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.科学技术3648.26万元：主要用于区科技局机关的基本支出76.26万元，项目支出3572万元（其中3426万元是科技三项经费,由科技局预算，全区统一支配，）。 
2.社会保障和就业（类）14.41万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 
3.医疗卫生与计划生育支出（类）5.97万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 
4.住房保障支出（类）6.60万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 
按照支出经济分类科目，主要用于：
一、基本支出103.24万元，其中
1.工资福利支出76.50万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。
2.商品和服务支出10万元：主要用于单位人员日常公用经费、其他交通费用及其他商品和服务支出。
3.对个人和家庭的补助支出 16.74万元：主要用于退休医疗费和奖励工资及其他对个人和家庭的补助支出。
二、项目支出3572.00万元。
预算收入支出比去年增加的原因：2018年预算收入支出比2017年增加1290.48万元，其中基本支出减少28.52万元，项目支出增加1319万元。基本支出减少的主要原因是退休人员退休金由养老保险局发放、人员经费和机关运行经费正常增长；项目支出增加的主要原因是区委区政府加大对科技项目投入力度，经费增长了约1319万。
二、2018年度财政拨款支出预算情况 
2018年度一般公共预算支出3631.04万元，其中：基本支出74.04万元，比去年减少17.25万元，项目支出3557万元，比去年增长1334万元。增长原因区委区政府加大对科技项目投入力度，经费增长了约1334万元。 
三、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明 
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.2万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算0万元；公务接待费支出预算0.2万元。2018年“三公”经费支出预算与上年同比持平。
（一）因公出国（境）费预算0万元 。
（二）公务用车购置及运行费预算0万元。 （区科技局机关无公务用车）
（三）公务接待费预算0.2万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比去年0.2万元持平。 
四、2018年度政府性基金支出预算情况 
　2018年本部门无政府性基金收支预算。
第三部分：其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况 
2018年本级及下属单位共有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算103.24万元，较2017年预算减少28.52万元，减少21.64%，主要原因是退休人员退休金由养老保险局发放，2018年实有在职人员5人，比去年同期持平；                                                      二、政府采购预算安排情况 
2018年本部门政府采购预算总额30万元，其中：政府采购货物支出23万元(其中农村信息化显示屏4台20万元，打印一体机1台1万元，笔计本电脑1台0.6万元，台式电脑2台0.9万元,沙发4个0.5万元)、政府采购工程预算7万元（大院及办公楼维修）。
三、国有资产占用情况 
2018年本部门房屋面积共有120平方米；无公务用车。
四、预算绩效管理工作开展情况 
2018年，本部门共编制1个重点项目绩效目标，完成了部门整体支出绩效目标的编制，同时对2017年度科技专项经费项目进行了绩效评价。 
该项目用于科技项目、成果转化、知识产权、高新技术企业及科技奖励等项投入，有效促进曾都相关领域经济社会快速发展。 
从项目执行的效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。 
五、政府购买服务情况 
根据现行政府购买服务指导目录，2018年本部门政府购买服务支出合计33.4万元，购买的服务内容主要有：专利申报10万元、农村信息化服务费8.4万元、高企加计扣除审计费5万元、高企认定复审工作经费10万元。
第四部分：名词解释 
一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。 
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  
第五部分：2018年部门预算公开报表 
表1：财政拨款收支总体情况表（见附件） 
表2：一般公共预算支出情况表 
表3：一般公共预算基本支出情况表 
表4：“三公”经费预算支出情况表 
表5：政府性基金预算支出情况表 
表6：部门收支总体情况表 
表7：部门收入总体情况表 
表8：部门支出总体情况表 
 
 

 
　　曾都区科学技术局和曾都区科学技术局机关和曾都区科技情报所
（汇总）
　　2018年部门预算  
　　目录 
第一部分：基本情况 
一、部门主要职能 
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2018年度部门预算情况说明
一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况。 
二、2018年度财政拨款支出预算情况 
三、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明
四、2018年度政府性基金支出预算情况。 
第三部分：其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况 
二、政府采购预算安排情况 
三、国有资产占用情况 
四、预算绩效工作开展情况 
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释 
第五部分：2018年部门预算报表 
表1：财政拨款收支总体情况表 
表2：一般公共预算支出情况表 
表3：一般公共预算基本支出情况表 
表4：“三公”经费预算支出情况表 
表5：政府性基金预算支出情况表 
表6：部门收支总体情况表 
表7：部门收入总体情况表 
表8：部门支出总体情况表 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分：基本情况 
一、部门主要职能 :贯彻执行党和国家、省委省政府和市委市政府关于科技工作的方针、政策和法规；组织提出全区科技发展战略和科技促进经济与社会发展战略；制定全区科技发展和科技促进经济与社会发展的政策和措施，管理科技成果，科技奖励，负责全区技术市场管理和知识产权保护工作，规范高新技术企业，高新技术产品及高新技术成果的申报和认定以及各类科技项目申报工作，归口管理科技“三项经费”及有关费用预决算，负责全区地震与知识产权工作。
二、部门和所属预算单位机构设置情况：根据上述职能，区科技局一套班子、三块牌子（即区科技局、区地震局、区知识产权局），行政定编5人，设5个内设机构，分别是办公室、高新技术发展与产业化科、农村科技与社会发展科、科技成果与知识产权科和地震科。一个下属二级单位科技情报所（全额拨款事业单位），
三、人员构成情况：目前，局机关实有在职人员5人，借用人员1人，聘用人员3人，退休人员8人。情报所在职人员3人（含局机关借用人员1人），退休人员3人。
 
第二部分：2018年度部门预算及“三公”经费预算情况说明 
一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况
（一）收入总计 3703.14万元（上年收入总计2384.76万元，同比增加1318.38万元，同比增长54.11%）。其中财政拨款收入3686.66万元，为区本级财政当年拨付的资金。(在财政拨款收入3686.66万元中，曾都区科技局机关财政拨款收入3663.52万元（其中3426.00万元是科技三项经费,由科技局预算，全区统一支配)，曾都区科技情报所财政拨款收入23.14万元。 
（二）支出总计3703.14万元（上年支出总计2384.76万元，同比增加1318.38万元，同比增长54.11%）。包括： 科学技术3667.32万元，（其中3426.00万元是科技三项经费,由科技局预算，全区统一支配）社会保障和就业支出18.29万元，医疗卫生8.31万元，住房保障支出9.22万元。
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.科学技术3667.32万元：主要用于科学技术管理事务支出76.26万元、科技研究与开发项目支出3589.52万元（其中：3426万元是科技三项经费,由科技局机关预算，全区统一支配）、科技条件与服务1.54万元。 
2.社会保障和就业（类）18.29万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出（其中归口管理的行政单位离退休8.01万元、事业单位离退休10.28万元）。 
3.医疗卫生与计划生育支出（类）8.31万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出（其中行政单位医疗5.97万元、事业单位医疗2.34万元）。 
4.住房保障支出（类）9.22万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 
按照支出经济分类科目，主要用于：
一、基本支出131.14万元，其中；
1.工资福利支出99.58万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。
2.商品和服务支出10.87万元：主要用于单位人员日常公用经费、其他交通费用及其他商品和服务支出。
3.对个人和家庭的补助支出 20.69万元：主要用于退休医疗费和奖励工资及其他对个人和家庭的补助支出。
二、项目支出3572.00万元。
预算收入支出比去年增加的原因：2018年预算收入支出比2017年增加1318.38万元，其中基本支出减少0.62万元，项目支出增加1319万元。基本支出减少的主要原因是退休人员退休金由养老保险局发放、人员经费和机关运行经费正常增长；项目支出增加的主要原因是区委区政府加大对科技项目投入力度，经费增长了约1319万。
二、2018年度财政拨款支出预算情况 
2018年度一般公共预算支出3652.52万元。1、基本支出95.52万元（科学技术局机关基本支出74.04万元、科技情报所基本支出21.48万元），比去年减少17.25万元；2、项目支出3557.00万元，比去年增长1334万元。增长原因区委区政府加大对科技项目投入力度，经费增长了约1318.38万元。 
三、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明 
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.2万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算0万元；公务接待费支出预算0.2万元。2018年“三公”经费支出预算与上年同比持平。
（一）因公出国（境）费预算0万元 。
（二）公务用车购置及运行费预算0万元。 （区科技局机关无公务用车）
（三）公务接待费预算0.2万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比去年0.2万元持平。 
四、2018年度政府性基金支出预算情况 
　2018年本部门无政府性基金收支预算。
第三部分：其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况 
2018年本级及下属单位共有1个行政机关，1个全额事业单位，机关运行经费财政拨款预算103.24万元，较2017年预算减少28.52万元，减少21.64%，主要原因是退休人员退休金由养老保险局发放，2018年实有在职人员5人，比去年同期持平；                                                      二、政府采购预算安排情况 
2018年本部门政府采购预算总额30万元，其中：政府采购货物支出23万元(其中农村信息化显示屏4台20万元，打印一体机1台1万元，笔计本电脑1台0.6万元，台式电脑2台0.9万元,沙发4个0.5万元)、政府采购工程预算7万元（大院及办公楼维修）。
三、国有资产占用情况 
2018年本部门房屋面积共有120平方米；无公务用车。
四、预算绩效管理工作开展情况 
2018年，本部门共编制1个重点项目绩效目标，完成了部门整体支出绩效目标的编制，同时对2017年度科技专项经费项目进行了绩效评价。 
该项目用于科技项目、成果转化、知识产权、高新技术企业及科技奖励等项投入，有效促进曾都相关领域经济社会快速发展。 
从项目执行的效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。 
五、政府购买服务情况 
根据现行政府购买服务指导目录，2018年本部门政府购买服务支出合计33.4万元，购买的服务内容主要有：专利申报10万元、农村信息化服务费8.4万元、高企加计扣除审计费5万元、高企认定复审工作经费10万元。
第四部分：名词解释 
一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。 
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。