曾都区畜牧兽医特产局
　　2018年部门预算  
　　目录 
第一部分：基本情况 
一、部门主要职能 
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2018年度部门预算情况说明
一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况。 
二、2018年度财政拨款支出预算情况 
三、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明
四、2018年度政府性基金支出预算情况。 
第三部分：其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况 
二、政府采购预算安排情况 
三、国有资产占用情况 
四、预算绩效工作开展情况 
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释 
第五部分：2018年部门预算报表 
表1：财政拨款收支总体情况表 
表2：一般公共预算支出情况表 
表3：一般公共预算基本支出情况表 
表4：“三公”经费预算支出情况表 
表5：政府性基金预算支出情况表 
表6：部门收支总体情况表 
表7：部门收入总体情况表 
表8：部门支出总体情况表 
 
第一部分：基本情况 
一、部门主要职能 
（一）宣传、贯彻执行党和政府关于发展畜牧兽医、特产业的方针政策和法律、法规；拟订全区畜牧兽医、特产业发展计划方案，并组织实施；开展畜牧兽医科学技术知识的宣传教育和畜牧兽医信息服务；负责全区的畜牧业监督管理工作；指导畜牧业生产经营者改善畜禽繁育、饲养、运输的条件和环境，引导畜牧业结构调整，发展优势畜禽生产，提高畜禽产品市场竞争力。
（二）负责畜禽遗传资源保护和种畜禽生产经营管理，开展畜禽品种改良工作。
（三）负责对畜禽饲养环境、种畜禽质量，饲料和兽药等投入品的使用以及畜禽交易与运输的监督管理；制定畜禽质量安全监督检查计划，按计划开展监督检查工作；负责兽医、药政及饲料生产经营的管理和监督执法工作。
（四）主管全区的动物防疫工作，制定和组织实施重大动物疫病防控和扑灭计划；负责动物、动物产品的检疫工作和其他有关动物防疫的监督管理执法工作；承担动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查，疫情报告以及其他预防、控制等技术工作。
（五）负责特产科技推广和生产服务工作，开展水果、茶叶、桑树、烟叶、蚕等特产种子、种苗的检疫、检验工作和对其生产经营进行监督管理。
（六）负责草地保护、建设和开发利用的监督管理。
（七）负责提出畜牧兽医特产行业投资计划建议、项目建设方案。组织项目实施，监督检查畜牧兽医特产项目经费和专项经费的落实与使用。
（八）负责蜜蜂新品种的引进、技术推广和种蜂生产经营及种蜂场建设管理工作；负责蜂药、养蜂机具、蜜蜂饲料及饲料添加剂的生产、经营和使用方面的管理工作；负责蜂产品检疫、检验工作。
（九）负责全区生猪定点屠宰监督管理工作。
（十）负责监督和管理局属企、事业单位，指导镇（办）畜牧兽医服务中心的业务工作。
（十一）承办上级交办的其他事项。
二、部门和所属预算单位机构设置情况
曾都区畜牧兽医特产局内设七个科室：办公室（区防治重大动物疫病指挥部办公室）、政工科（科教科）、财务审计科、畜牧产业科（草业管理科、养蜂管理科）、特产产业科、法规科（畜产品安全监督科、兽医医政药政科、行政审批服务科）、曾都区饲料管理办公室。
三、人员构成情况
区畜牧兽医特产局机关全额拨款事业编制为9名。其中局长1名，副局长2名，总畜牧师1名,工会主席1名。另借用人员7人，退休人员16人。
第二部分：2018年度部门预算及“三公”经费预算情况说明 
一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况
（一）收入总计 1568.22万元（上年收入总计550.42万元，同比增加1017.8万元，同比增加184.9%）。其中财政拨款收入376.92万元，为区本级财政当年拨付的资金。 
（二）支出总计1568.22万元（上年支出总计550.42万元，同比增加1017.8万元，同比增加184.9%）。 
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.一般公共服务（类）980万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 
2.社会保障和就业（类）27.08万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 
3.医疗卫生与计划生育支出（类）10.27万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 
4.住房保障支出（类）8.54万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出85.96万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。
2.商品和服务支出9万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。
3.对个人和家庭的补助支出 0万元： 主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。
4.其他支出0元。
预算收入支出比去年增加的原因：2018年预算收入支出比2017年增加978.82万元，其中基本支出减少135.19万元，项目支出增加1114.01万元。项目支出增加的主要原因是增加了府河流域规模养殖场粪污治理资源化利用行动资金等几项大项目。
二、2018年度财政拨款支出预算情况 
2018年度一般公共预算支出376.92万元，其中：基本支出122.92万元，比去年减少20.6%，项目支出254万元，比去年减少35.8%。 
三、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明 
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.36万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算0万元；公务接待费支出预算0.36万元。2018年“三公”经费支出预算与上年同比增加0.04万元，同比增加12.5%，增减变动具体原因分项说明如下： 
（一）因公出国（境）费预算0万元 
（二）公务用车购置及运行费预算0万元。原因如下： 
一是按照要求进行车改；二是做预算项目时未加入公务用车运行预算金额。 
（三）公务接待费预算0.36万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比去年增加了0.04万元，主要原因是用于防疫培训活动。 
三公经费变动原因如下： 
公务用车运行费减少的原因一是按照要求进行车改；二是做预算项目时未加入公务用车运行预算金额。 
公务接待费增加的原因主要是用于防疫培训活动。
四、2018年度政府性基金支出预算情况 
　2018年本部门无政府性基金收支预算。
第三部分：其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况 
2018年本级有1个参照公务员管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算376.92万元，较2017年预算减少173.5万元。 
另外，下属共有6个事业单位和1个以钱养事单位，事业单位运行经费财政拨款预算608.47万元，较2017年预算减少558万元，本年新增了1个以钱养事单位。 
二、政府采购预算安排情况 
2018年本部门政府采购预算总额0万元。 
三、国有资产占用情况 
2018年畜牧兽医特产局房屋面积共有620平方米；保留公务用车1 辆。 
四、预算绩效管理工作开展情况 
2018年，本部门共编制6个重点项目绩效目标，完成了部门整体支出绩效目标的编制，同时对2017年度畜禽防疫经费、病死畜禽无害化处理体系运行经费、动物及动物产品检验经费共3个专项经费项目进行了绩效评价。 
该项目用于动物畜产品安全、动物防疫检验等有效促进曾都相关领域经济社会快速发展。 
从项目执行的效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。 
五、政府购买服务情况 
根据现行政府购买服务指导目录，2018年本部门政府购买服务支出合计0万元。
第四部分：名词解释 
一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。 
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
第五部分：2018年部门预算公开报表 
 
表1：财政拨款收支总体情况表 
表2：一般公共预算支出情况表 
表3：一般公共预算基本支出情况表 
表4：“三公”经费预算支出情况表 
表5：政府性基金预算支出情况表 
表6：部门收支总体情况表 
表7：部门收入总体情况表 
表8：部门支出总体情况表 

曾都区畜牧兽医特产局系统
　　2018年部门预算  
　　目录 
第一部分：基本情况 
一、部门主要职能 
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2018年度部门预算情况说明
一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况。 
二、2018年度财政拨款支出预算情况 
三、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明
四、2018年度政府性基金支出预算情况。 
第三部分：其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况 
二、政府采购预算安排情况 
三、国有资产占用情况 
四、预算绩效工作开展情况 
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释 
第五部分：2018年部门预算报表 
表1：财政拨款收支总体情况表 
表2：一般公共预算支出情况表 
表3：一般公共预算基本支出情况表 
表4：“三公”经费预算支出情况表 
表5：政府性基金预算支出情况表 
表6：部门收支总体情况表 
表7：部门收入总体情况表 
表8：部门支出总体情况表 
 
第一部分：基本情况 
一、部门主要职能 
（一）宣传、贯彻执行党和政府关于发展畜牧、特产业的方针政策和法律、法规；拟订全区畜牧兽医、特产业发展计划方案，并组织实施。 
    （二）制定和组织实施重大动物疫病防控和扑灭计划；负责动物防疫、检疫监督，动物寄生虫病防治管理工作。 
    （三）负责推广畜牧科技，开展品种改良和畜禽疫病防治，控制和消灭畜禽传染病，发展畜牧生产，推动畜牧产业化。 
    （四）负责畜禽防疫、检疫及其畜禽产品的检疫、检验。负责兽医医政、药政的监督管理和种畜禽及饲料行业的管理。 
    （五）负责特产的科技推广，主要包括果、茶、桑、烟叶、蚕等种子、种苗的管理、生产服务、检疫、检验。 
    （六）负责草地保护、建设和开发利用的监督管理。 
    （七）负责监督和管理局属企、事业单位，指导镇（办）畜牧兽医服务中心的业务工作。 
    （八）负责提出畜牧兽医行业投资计划建议、项目建设方案、组织项目实施，监督检查畜牧兽医项目经费和专项经费落实与使用。 
    （九）负责蜜蜂新品种引进、审定、技术推广和种蜂生产经营及种蜂场建设管理工作；负责蜂药、养蜂机具、蜜蜂饲料及饲料添加剂的生产、经营、使用等管理；负责蜂产品检疫、检验工作。 
    （十）承办上级交办的其他事项。 
二、部门和所属预算单位机构设置情况
曾都区畜牧兽医特产局纳入部门预算管理的下属单位有7个,其中包括：区动物卫生监督局、区动物疫病控制中心、区基层动物防疫监督管理站、区畜牧技术推广站、区特产技术推广站、区兽药监察所、区屠宰管理办公室。
三、人员构成情况
区畜牧兽医特产局机关在职人员9人；区动物卫生监督局在职人员16人；区动物疫病控制中心在职人员10人；区基层动物防疫监督管理站在职人员14人；区畜牧技术推广站在职人员15人；区特产技术推广站在职人员5人；区兽药监察所在职人员5人；区屠宰管理办公室在职人员8人。
第二部分：2018年度部门预算及“三公”经费预算情况说明 
一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况
（一）收入总计2695.71万元（上年收入总计1716.89万元，同比增加978.82万元，同比增长57%）。其中财政拨款收入985.39万元，为区本级财政当年拨付的资金。 
（二）支出总计2695.71万元（上年支出总计1716.89万元，同比增加978.82万元，同比增长57%）。包括： 
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.一般公共服务（类）980万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 
2.社会保障和就业（类）121.5万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 
3.医疗卫生与计划生育支出（类）49.05万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 
4.住房保障支出（类）72.83万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出609.6万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。
2.商品和服务支出10.75万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。
3.对个人和家庭的补助支出0万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。
4.其他支出0元。
预算收入支出比去年增加的原因：2018年预算收入支出比2017年增加978.82万元，其中基本支出减少135.19万元，项目支出增加1114.01万元。项目支出增加的主要原因是增加了府河流域规模养殖场粪污治理资源化利用行动资金等几项大项目。
二、2018年度财政拨款支出预算情况 
2018年度一般公共预算支出985.39万元，其中：基本支出676.05万元，比去年减少26.7%，项目支出309.34万元，比去年减少61%。
三、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明 
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算7万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算4万元；公务接待费支出预算3万元。2018年“三公”经费支出预算与上年持平，增减变动具体原因分项说明如下： 
（一）因公出国（境）费预算0万元 
（二）公务用车购置及运行费预算4万元。
（三）公务接待费预算3万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。
四、2018年度政府性基金支出预算情况 
　2018年本部门无政府性基金收支预算。
第三部分：其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况 
2018年本级有1个参照公务员管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算376.92万元，较2017年预算减少173.5万元。 
另外，下属共有6个事业单位和1个以钱养事单位，事业单位运行经费财政拨款预算608.47万元，较2017年预算减少558万元，本年新增了1个以钱养事单位。 
二、政府采购预算安排情况 
2018年本部门政府采购预算总额0万元。 
三、国有资产占用情况 
2018年畜牧兽医特产局房屋面积共有620平方米；保留公务用车1 辆。 
四、预算绩效管理工作开展情况 
2018年，本部门共编制6个重点项目绩效目标，完成了部门整体支出绩效目标的编制，同时对2017年度畜禽防疫经费、病死畜禽无害化处理体系运行经费、动物及动物产品检验经费共3个专项经费项目进行了绩效评价。 
该项目用于动物畜产品安全、动物防疫检验等有效促进曾都相关领域经济社会快速发展。 
从项目执行的效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。 
五、政府购买服务情况 
根据现行政府购买服务指导目录，2018年本部门政府购买服务支出合计0万元。
第四部分：名词解释 
一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。 
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
第五部分：2018年部门预算公开报表
表1：财政拨款收支总体情况表 
表2：一般公共预算支出情况表 
表3：一般公共预算基本支出情况表 
表4：“三公”经费预算支出情况表 
表5：政府性基金预算支出情况表 
表6：部门收支总体情况表 
表7：部门收入总体情况表 
表8：部门支出总体情况表