曾都区审计局2018年部门预算公开情况
目    录
 
第一部分：基本情况
 
一、部门主要职能
 
二、部门和所属预算单位机构设置情况
 
三、人员构成情况
 
第二部分：2018年度部门预算情况说明
 
一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况。
 
二、2018年度财政拨款支出预算情况
 
三、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明
 
四、2018年度政府性基金支出预算情况。
 
第三部分：其他重要事项情况说明
 
一、机关运行经费预算安排情况
 
二、政府采购预算安排情况
 
三、国有资产占用情况
 
四、预算绩效工作开展情况
 
五、政府购买服务情况
 
第四部分：名词解释
 
第五部分：2018年部门预算报表
 
表1：财政拨款收支总体情况表
 
表2：一般公共预算支出情况表
 
表3：一般公共预算基本支出情况表
 
表4：“三公”经费预算支出情况表
 
表5：政府性基金预算支出情况表
 
表6：部门收支总体情况表
 
表7：部门收入总体情况表
 
表8：部门支出总体情况表
 
第一部分：基本情况 
一、部门主要职能 
1、制定本区审计工作规划，确定审计工作重点；2、负责本级审计机关审计范围的审计事项；3、对全区内部审计工作进行指导、监督；4、对全区社会审计组织的审计质量进行监督；5、完成省、市审计机关和曾都区政府交办的其他事项。
二、部门和所属预算单位机构设置情况
曾都区审计局内设科室（办）：办公室、法规科、财政社保审计科、经贸与金融外资审计科、行政事业审计科、农业与资源环保审计科、固定资产投资审计科等7个职能科室，下辖曾都区经济责任审计局。
三、人员构成情况
共有审计干部21人，其中在职审计干部13人，退休干部8人。
第二部分：2018年度部门预算及“三公”经费预算情况说明 
一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况
（一）收入总计462.6万元（上年收入总计415.06万元，同比增加47.54万元，同比增长10%）。其中财政拨款收入399.54万元，为区本级财政当年拨付的资金。 
（二）支出总计462.6万元（上年支出总计415.06万元，同比增加47.54万元，同比增长10%）。包括： 
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.一般公共服务（类）408.05万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 
2.社会保障和就业（类）31.24万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 
3.医疗卫生与计划生育支出（类）9.29万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 
4.住房保障支出（类）14.02万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出169.48万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。
2.商品和服务支出14.4万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。
3.对个人和家庭的补助支出 29.42万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。
预算收入支出比去年增加的原因：2018年预算收入支出比2017年增加47.54万元，其中基本支出增加20.24万元，项目支出增加27.3万元。基本支出增加的主要原因是单位增资、人员经费和机关运行经费正常增长；项目支出增加的主要原因项目经费增长，聘用人员人数及工资的增长。
二、2018年度财政拨款支出预算情况 
2018年度一般公共预算支出399.54万元，其中：基本支出212.24万元，比去年增长20.24万元，项目支出187.3万元，比去年增长27.3万元。增长原因同上。 
三、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明 
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.6万元，其中：“因公出国（境）费”和“公务用车购置及运行费”为0，公务接待费支出预算0.6万元。2018年“三公”经费支出预算与上年相同。
四、2018年度政府性基金支出预算情况 
　2018年本部门无政府性基金收支预算。
第三部分：其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况 
2018年本级及下属单位共有1个行政机关和1个事业单位，机关运行经费财政拨款预算121.65万元，较2017年预算增加21.49万元，增长17%，略有增长的主要原因一是人员增资，二是本年工作任务较去年增加，各项费用开支相应增加；三是考虑年度合理的物价上涨因素。 
另外，下属共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算36.04万元，较2017年预算增加7.72万元，增长21%，增加的主要原因同上。 
二、国有资产占用情况 
2018年本部门房屋面积共有1811平方米。
三、预算绩效管理工作开展情况 
2018年，本部门没有预算绩效项目。 
四、政府购买服务情况 
2018年，本部门没有政府购买服务情况。
五、政府采购预算安排情况
2018年本部门政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购预算总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购预算总额的0 %。
 
第四部分：名词解释 
一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。 
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
第五部分：2018年部门预算公开报表 
表1：财政拨款收支总体情况表（见附件） 
表2：一般公共预算支出情况表 
表3：一般公共预算基本支出情况表 
表4：“三公”经费预算支出情况表 
表5：政府性基金预算支出情况表 
表6：部门收支总体情况表 
表7：部门收入总体情况表 
表8：部门支出总体情况表