曾都区委宣传部
　　2018年部门预算  
　　目录 
第一部分：基本情况 
一、部门主要职能 
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2018年度部门预算情况说明
一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况。 
二、2018年度财政拨款支出预算情况 
三、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明
四、2018年度政府性基金支出预算情况。 
第三部分：其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况 
二、政府采购预算安排情况 
三、国有资产占用情况 
四、预算绩效工作开展情况 
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释 
第五部分：2018年部门预算报表 
表1：财政拨款收支总体情况表 
表2：一般公共预算支出情况表 
表3：一般公共预算基本支出情况表 
表4：“三公”经费预算支出情况表 
表5：政府性基金预算支出情况表 
表6：部门收支总体情况表 
表7：部门收入总体情况表 
表8：部门支出总体情况表 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分：基本情况 
一、部门主要职能 
区委宣传部的主要职能是组织、协调、指导全区意识形态工作，督促各项工作任务的落实;负责指导全区党员干部的理论学习、理论研究和理论宣传工作，重点抓好各级党委（党组）中心组的理论学习，扎实推进学习型党组织建设，为曾都经济社会发展提供理论支持；负责全区新闻舆论引导，指导、协调新闻出版部门的工作，对新闻中心的新闻宣传工作实施宏观指导和协调;负责规划、部署、指导全区性的思想政治工作和精神文明创建活动，配合有关部门做好党员教育工作，宣传党组织和党员中的先进典型，收集和掌握全区各阶层的思想动态；负责指导全区精神产品的生产和文化体育活动，抓好文化市场管理；负责全区对外宣传工作，统筹安排对外宣传基础设施建设；受区委委托，会同区委组织部管理区直宣传文化干部，指导区直宣传文化部门的领导班子建设；做好区直宣传文化部门的局级单位中层正职和二级单位正职干部的管理工作，对局级单位中层副职干部和二级单位副职干部实行备案管理；对镇（办）党委宣传委员的任免提出意见和建议；制定宣传文化干部培训规划并组织实施；组织贯彻宣传文化事业发展指导方针，指导、协调宣传文化部门做好文化体制改革工作；完成上级交办的其它工作。
二、部门和所属预算单位机构设置情况
曾都区委宣传部机关内设办公室、理论科、新闻科、宣传科和精神文明建设办公室等5个职能科室，下设二级单位新闻中心。
 
三、人员构成情况
区委宣传部机构人员编制数总计8个，其中行政编6，工勤编2个。目前实有在职人员8人，退休人员8人。
第二部分：2018年度部门预算及“三公”经费预算情况说明 
一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况
（一）收入总计423.75万元（上年收入总计333.61万元，同比增加90.14万元，同比增长27%）。其中财政拨款收入413.75万元，为区本级财政当年拨付的资金。 
（二）支出总计423.75万元（上年支出总计333.61万元，同比增加90.14万元，同比增长27%）。包括： 
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.一般公共服务（类）384.84万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 
2.社会保障和就业（类）23.64万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 
3.医疗卫生与计划生育支出（类）7.1万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 
4.住房保障支出（类）8.17万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出100.42万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。
2.商品和服务支出12万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。
3.对个人和家庭的补助支出 23.64万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。
4.无其他支出。
预算收入支出比去年增加的原因：2018年预算收入支出比2017年增加90.14万元，其中基本支出减少64.86万元，项目支出增加145万元。基本支出减少的主要原因是退休人员待遇由区养保局发放，增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长；项目支出增加的主要原因一是”最美曾都人“经费纳入2018年预算，主要是增加了“最美曾都人“等几项大项目。
二、2018年度财政拨款支出预算情况 
2018年度一般公共预算支出413.75万元，其中：基本支出135.75万元，比去年减少64.86，项目支出278万元，比去年增长145。增长原因是为“最美曾都人”购买平安险、公交卡等费用。 
三、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明 
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.32万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算0万元；公务接待费支出预算0.32万元。2018年“三公”经费支出预算与上年同比持平.增减变动具体原因分项说明如下： 
（一）因公出国（境）费预算0万元 
（二）公务用车购置及运行费预算0万元。其中： 
公务用车运行预算0万元，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算金额与去年相同。 
（三）公务接待费预算0.32万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额与去年相同
（四）四、2018年度政府性基金支出预算情况 
　2018年本部门无政府性基金收支预算。
第三部分：其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况 
2018年本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算96.84万元，较2017年预算减少58.54万元，减少37.6%，主要原因是退休人员待遇由区养保局发放，增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长。 
二、政府采购预算安排情况 
根据政府采购有关法律法规要求，编制政府采购计划，并严格按照财政部门审批的采购方式组织实施，对纳入《2018年随州市曾都区政府采购目录》的项目均在政府采购定点单位进行政府采购。
三、国有资产占用情况 
2018年本部门房屋面积共有300平方米；共有车辆0辆，其中：保留公务用车0 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。
四、预算绩效管理工作开展情况 
2018年，本部门共编制22个重点项目绩效目标。从项目执行的效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。 
五、政府购买服务情况 
区委宣传部无政府购买服务
第四部分：名词解释 
一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。 
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
第五部分：2018年部门预算公开报表 
表1：财政拨款收支总体情况表（见附件） 
表2：一般公共预算支出情况表 
表3：一般公共预算基本支出情况表 
表4：“三公”经费预算支出情况表 
表5：政府性基金预算支出情况表 
表6：部门收支总体情况表 
表7：部门收入总体情况表 
表8：部门支出总体情况表 
 

曾都区委宣传部2018年部门预算公开
（区新闻中心）
目录
第一部分：基本情况 
一、部门主要职能 
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2018年度部门预算情况说明
一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况。 
二、2018年度财政拨款支出预算情况 
三、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明
四、2018年度政府性基金支出预算情况。 
第三部分：其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况 
二、政府采购预算安排情况 
三、国有资产占用情况 
四、预算绩效工作开展情况 
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释 
第五部分：2018年部门预算报表 
表1：财政拨款收支总体情况表 
表2：一般公共预算支出情况表 
表3：一般公共预算基本支出情况表 
表4：“三公”经费预算支出情况表 
表5：政府性基金预算支出情况表 
表6：部门收支总体情况表 
表7：部门收入总体情况表 
表8：部门支出总体情况表 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分：基本情况 
一、部门主要职能 
区委宣传部的主要职能是组织、协调、指导全区意识形态工作，督促各项工作任务的落实;负责指导全区党员干部的理论学习、理论研究和理论宣传工作，重点抓好各级党委（党组）中心组的理论学习，扎实推进学习型党组织建设，为曾都经济社会发展提供理论支持；负责全区新闻舆论引导，指导、协调新闻出版部门的工作，对新闻中心的新闻宣传工作实施宏观指导和协调;负责规划、部署、指导全区性的思想政治工作和精神文明创建活动，配合有关部门做好党员教育工作，宣传党组织和党员中的先进典型，收集和掌握全区各阶层的思想动态；负责指导全区精神产品的生产和文化体育活动，抓好文化市场管理；负责全区对外宣传工作，统筹安排对外宣传基础设施建设；受区委委托，会同区委组织部管理区直宣传文化干部，指导区直宣传文化部门的领导班子建设；做好区直宣传文化部门的局级单位中层正职和二级单位正职干部的管理工作，对局级单位中层副职干部和二级单位副职干部实行备案管理；对镇（办）党委宣传委员的任免提出意见和建议；制定宣传文化干部培训规划并组织实施；组织贯彻宣传文化事业发展指导方针，指导、协调宣传文化部门做好文化体制改革工作；完成上级交办的其它工作。
区新闻中心的主要职能是宣传党的方针政策，促进精神文明创建发展，通过报纸宣传、电视宣传、广播宣传、网络宣传等方式，对内、对外展示曾都良好形象，营造良好的舆论氛围，传播曾都好声音。
 
二、部门和所属预算单位机构设置情况
曾都区委宣传部机关内设办公室、理论科、新闻科、宣传科和精神文明建设办公室等5个职能科室，下设二级单位新闻中心。
 
三、人员构成情况
区委宣传部实有在职人员10名，其中在编人员8名，借用人员2人，另退休人员7名。部机关下设二级单位区新闻中心，属参照公务员法管理的事业单位，定编11个，实有在编人员9人。
 
第二部分：2018年度部门预算及“三公”经费预算情况说明 
一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况
（一）收入总计 679.7万元（上年收入总计555.21万元，同比增加124.49万元，同比增长18.31%）。其中财政拨款收入650.35万元，为区本级财政当年拨付的资金，其它资金2.85，上年结转26.5万元。
（二）支出总计679.7万元（上年支出总计555.21万元，同比增加124.49万元，同比增长18.31%）。按照支出功能分类科目，主要用于：
1.一般公共服务（类）597.9万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 
2.社会保障和就业（类）45.51万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 
3.医疗卫生与计划生育支出（类）13.79万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 
4.住房保障支出（类）21.9万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出235.38万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。
2.商品和服务支出24万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。
3.对个人和家庭的补助支出 45.32万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。
4.无其他支出。
预算收入支出比去年增加的原因：2018年预算收入支出比2017年增加95.14万元，其中基本支出减少40.86万元，项目支出增加136万元。基本支出减少的主要原因是退休人员待遇由区养保局发放，增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长；项目支出增加的主要原因是增加了“最美曾都人”、“云上曾都”手机APP运营费等几项大项目。
二、2018年度财政拨款支出预算情况 
2018年度一般公共预算支出650.35万元，其中：基本支出297.35万元，比去年减少40.86万元，项目支出353万元，比去年增长136。增长原因是“最美曾都人”平安险、公交卡等费用，“云上曾都”手机APP运营费等几项大项目。
三、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明
 2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.88万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算0万元；公务接待费支出预算0.88万元。2018年“三公”经费支出预算与上年同比持平.增减变动具体原因分项说明如下： 
（一）因公出国（境）费预算0万元 。
（二）公务用车购置及运行费预算0万元。其中：公务用车运行预算0万元，预算金额与去年相同。 
（三）公务接待费预算0.88万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比去年有所减少，严格执行相关政策，减少不必要的公车出行，压缩公车运行费开支。
四、2018年度政府性基金支出预算情况 
　2018年本部门无政府性基金收支预算。
第三部分：其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况 
2018年本级及下属单位共有1个行政机关和1个参照公务员管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算165.74万元，较2017年预算增加10.36万元，增加6%，增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长。区委宣传部、区新闻中心财务收入均为全额拨款预算内收入，无预算外收入和非税收入等。 
二、政府采购预算安排情况 
根据政府采购有关法律法规要求，编制政府采购计划，并严格按照财政部门审批的采购方式组织实施，对纳入《2018年随州市曾都区政府采购目录》的项目均在政府采购定点单位进行政府采购。
三、国有资产占用情况 
2018区委宣传部在区委办公大楼内办公，房屋面积共有300平方米；共有车辆0辆，其中：保留公务用车0 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。
四、预算绩效管理工作开展情况 
2018年，本部门共编制22个重点项目绩效目标。从项目执行的效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。 
 
五、政府购买服务情况 
区委宣传部无政府购买服务
第四部分：名词解释 
一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。 
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
第五部分：2018年部门预算公开报表 
表1：财政拨款收支总体情况表（见附件） 
表2：一般公共预算支出情况表 
表3：一般公共预算基本支出情况表 
表4：“三公”经费预算支出情况表 
表5：政府性基金预算支出情况表 
表6：部门收支总体情况表 
表7：部门收入总体情况表 
表8：部门支出总体情况表