曾都区政府办2018年部门预算  
　　目录 
第一部分：基本情况 
一、部门主要职能 
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2018年度部门预算情况说明
一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况。 
二、2018年度财政拨款支出预算情况 
三、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明
四、2018年度政府性基金支出预算情况。 
第三部分：其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况 
二、国有资产占用情况 
三、预算绩效工作开展情况 
四、政府购买服务情况
第四部分：名词解释 
第五部分：2018年部门预算报表 
表1：财政拨款收支总体情况表 
表2：一般公共预算支出情况表 
表3：一般公共预算基本支出情况表 
表4：“三公”经费预算支出情况表 
表5：政府性基金预算支出情况表 
表6：部门收支总体情况表 
表7：部门收入总体情况表 
表8：部门支出总体情况表 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分：基本情况 
一、部门主要职能 
       1、负责区政府会议的准备和组织协调工作，协助区政府领导同志组织实施会议决定事项。
    2、统筹安排区政府领导同志的公务活动。
    3、协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义发布的各类公文。
    4、研究、审核区政府各部门和各镇、办事处、管委会请示区政府的事项，提出审核处理意见，报区政府领导同志审批。
    5、根据区政府领导同志的指示，对区政府各部门间出现的争议问题提出处理意见和建议，报区政府领导同志决定。
    6、督促检查区政府各部门和镇、办事处、管委会对区政府决定事项及区政府领导同志有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向区政府领导同志报告。
    7、负责区政府值班工作，及时向区政府领导同志报告重要情况，传达和督促落实区政府领导同志指示。
    8、组织办理涉及区政府工作范围内的人大议案、建议和政协提案工作。
    9、协助区政府领导同志做好需由区政府组织处理的突发事件的应急处置工作。办理区委、区政府领导同志交办的有关信访事项，协助处理各部门和镇、办事处、管委会向区政府反映的重要问题。
    10、围绕区政府的重点工作和区政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
    11、指导、监督全区政府系统信息公开和电子政务工作，及时做好信息收集、报送和反馈工作；负责做好全区政府信息系统和政府机关办公自动化的建设和管理。
    12、负责区政府重大活动的组织安排。做好行政事务工作及行政接待工作，为区政府领导同志和办公室机关服务。
    13、负责办公室机关和区政府办公室归口单位的管理工作。
    14、围绕区政府的中心工作和全区社会发展、经济运行中的重大问题、热点难点问题，开展调查研究，为区政府决策提供参谋服务。
    15、负责起草《政府工作报告》和区政府主要领导同志在重要会议上的讲话。
    16、会同有关部门审批人民防空建设与城市建设相结合规划，组织实施全区人民防空工程的建设与管理，承担组织全区人民防空信息化平台建设的责任。
    17、会同有关部门开展全区人民防空宣传教育，承担全区人民防空经费和资产管理责任。
    18、配合国家金融管理部门驻曾机构做好货币政策实施及金融市场、金融监管相关工作；协调在曾金融机构为曾都区经济和社会发展提供金融服务和支持。统筹推进曾都区金融发展环境建设，建立健全金融服务体系，促进县域经济发展。
    19、贯彻执行党和国家扶贫开发和老区建设工作的方针、政策。拟订全区扶贫开发和老区建设配套措施，并负责组织实施和监督检查。承担区扶贫开发领导小组、区扶持革命老区建设委员会的日常工作，联系区老区建设促进会、扶贫基金会等社会团体参与扶贫济困活动。
20、为重点企业提供“直通车”服务。
二、部门和所属预算单位机构设置情况
       曾都区人民政府办公室纳入部门预算管理的单位包括办公室机关、发展研究中心、区委区政府接待办公室、法律顾问室。曾都区人民政府办公室内设10个机构，包括秘书科、应急办、机要文书科、信息科、综合经济科、工业科、农业科、科教文卫科、建设科、政务督查室；挂牌机构2个，包括金融办、扶贫办；挂靠机构2个，包括政府研究室、防空办；单设机构1个，包括法制办；管理机构3个，包括发展研究中心、接待办、法律顾问室。
三、人员构成情况
区政府办机构人员编制数总计41个，其中行政编21个，政府办机关18个，法制办2个，扶贫办1个；事业编11个，发展研究中心3个、区委区政府接待办公室3个、法律顾问室5个；工勤编9个。实有人员41人，其中在职30人，退休10人。
第二部分：2018年度部门预算及“三公”经费预算情况说明 
一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况
（一）收入总计 729.78万元（上年收入总计629.87万元，同比增加99.91万元，同比增长16%）。其中财政拨款收入728.72万元，为区本级财政当年拨付的资金。 
（二）支出总计729.78万元（上年支出总计629.87万元，同比增加99.91万元，同比增长16%）。包括： 
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.一般公共服务（类）596.22万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 
2.社会保障和就业（类）57.83万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 
3.医疗卫生与计划生育支出（类）17.05万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 
4.住房保障支出（类）28.98万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出357.11万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。
2.商品和服务支出45.00万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。
3.对个人和家庭的补助支出 0万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。
4.其他支出0元。
预算收入支出比去年增加的原因：2018年预算收入支出比2017年增加99.91万元，其中基本支出减少27.05万元，项目支出增加126.96万元。项目支出增加的主要原因是新增电子政务外网建设项目，以及创卫、禁鞭、法治建设等方面的项目经费增加。
二、2018年度财政拨款支出预算情况 
2018年度一般公共预算支出596.22万元，其中：基本支出347.96万元，比去年下降3%，项目支出248.26万元，比去年增长64%。。 
三、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明 
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算1.80万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算0万元；公务接待费支出预算1.80万元。2018年“三公”经费支出预算与上年同比减少2.00万元，同比下降71%，增减变动具体原因分项说明如下： 
（一）因公出国（境）费预算0万元 ,与去年持平。
（二）公务用车购置及运行费预算0万元。其中： 
公务用车运行预算0万元，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算金额与去年下降100%，减少原因：从严控制“三公” 支出。
（三）公务接待费预算1.80万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。今年预算金额和去年持平。
四、2018年度政府性基金支出预算情况 
　2018年本部门无政府性基金收支预算。
第三部分：其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况 
2018年本级及下属单位共有1个行政机关和3个参照公务员管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算42万元，与2017年预算持平；下属共有3个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算3万元，与2017年预算持平。
二、国有资产占用情况 
区政府办房屋归机关事务管理局管理，共有车辆7辆，其中：保留公务用车7辆。 
三、预算绩效管理工作开展情况 
2018年，本部门共编制6个重点项目绩效目标，完成了部门整体支出绩效目标的编制。 
四、政府购买服务情况 
根据现行政府购买服务指导目录，2018年本部门政府购买服务支出合计15.6万元，购买的服务内容主要有：会计服务2.4万元，档案整理7万元，印刷6.2万元。
五、政府采购预算安排情况 
2018年本部门政府采购预算总额0万元。
第四部分：名词解释 
一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。 
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
第五部分：2018年部门预算公开报表 
表1：财政拨款收支总体情况表（见附件） 
表2：一般公共预算支出情况表 
表3：一般公共预算基本支出情况表 
表4：“三公”经费预算支出情况表 
表5：政府性基金预算支出情况表 
表6：部门收支总体情况表 
表7：部门收入总体情况表 
表8：部门支出总体情况表