曾都区农村工作办公室2018年度预算公开
  • 发布时间:2018-04-26 00:00
  • 信息来源:曾都区农村工作办公室
  • 审核人:张艳艳
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曾都区农村工作办2018年部门预算
                 目录
第一部分:基本情况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:2018年度部门预算情况说明
一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况。
二、2018年度财政拨款支出预算情况
三、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明
四、2018年度政府性基金支出预算情况。
第三部分:其他重要事项情况说明
一、机关运行经费预算安排情况
二、政府采购预算安排情况
三、国有资产占用情况
四、预算绩效工作开展情况
五、政府购买服务情况
第四部分:名词解释
第五部分:2018年部门预算报表
表1:财政拨款收支总体情况表
表2:一般公共预算支出情况表
表3:一般公共预算基本支出情况表
表4:“三公”经费预算支出情况表
表5:政府性基金预算支出情况表
表6:部门收支总体情况表
表7:部门收入总体情况表
表8:部门支出总体情况表
 
第一部分:基本情况
一、部门主要职能
1、贯彻落实上级及区委、区政府农村经济工作的方针、政策。
2、综合协调全区农村经济工作。对全区农村经济运行情况进行分析、检测、预测,为领导决策提供科学依据;负责全区农村经济工作的汇总、报告及综合文件的起草工作。
3、曾都区高标准农田建设办公室设在我办,主抓全区高标准农田建设工作。
4、承办区委、区政府交办的其它事项。
二、部门和所属预算单位机构设置情况
曾都区农村工作办是独立的预算机构,内设2个科室,包括综合科、政策法规科。另外,曾都区高标准农田建设活动领导小组办公室设在农办。
三、人员构成情况
区农村工作办机关行政编制为3名,实有人员5名,退休7名,借用人员2名。
第二部分:2018年度部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况
(一)收入总计108.84万元(上年收入总计113.56万元,同比减少4.72万元,同比减少4.15%)。其中财政拨款收入85.34万元,为区本级财政当年拨付的资金。
(二)支出总计108.84万元(上年支出总计113.56万元,同比减少4.72万元,同比减少4.15%)。包括:
按照支出功能分类科目,主要用于:
1.农林水事务(类)84.40万元:主要用于农村工作农林水事务行政单位的基本支出。
2.社会保障和就业(类)13.61万元:主要用于区本级按国家规定发放的退休人员工资津补贴及退休人员管理方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)5.43万元:主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。
4.住房保障支出(类)5.4万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
按照支出经济分类科目,主要用于:
1.工资福利支出71.22万元:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。
2.商品和服务支出7.5万元:主要用于单位人员日常公用经费0.98万元、水电费0.70万元、邮电费0.75万元、物业管理费0.25万元、差旅费0.58万元、维修(护)费0.10万元、会议费0.30万元、购置费1.00万元、公务接待费0.20万元、取暖费0.20万元、培训费0.20万元、工会经费0.75万元、福利费0.94万元、其他交通费用及其他商品和服务支出0.55万元。
3.对个人和家庭的补助支出14.12万元:主要用于退休费和其他对个人和家庭的补助支出。
4.项目支出16万元:主要用于高标准农田建设办公经费10万元、高标准农田建设项目办公设备的购置费6万元。
预算收入支出比去年减少的原因:2018年预算收入支出比2017年减少4.72万元,其中基本支出减少20.72万元,项目支出增加16万元。基本支出减少的主要原因是,区农村工作办机关7名退休人员的退休金改为社会养老保险局发放,从而减少预算收入和支出;项目支出增加的主要原因是区农村工作办在区委区政府的领导下,加大对农林水事务的投入,新增了一个曾都区高标准农田建设办公室,高标准农田建设项目工作经费纳入2018年预算,该办公室设在区财政局6楼,新增高标准农田建设项目办公设备的购置6万元和高标准农田建设项目工作经费10万元,所以项目经费增加了16万元。
二、2018年度财政拨款支出预算情况
2018年度一般公共预算支出93.34万元,其中:基本支出83.34万元,比去年减少17.8%,项目支出10万元,比去年增长100%。增长原因是区农村工作办在区委区政府的领导下,加大对农林水事务的投入,新增了一个曾都区高标准农田建设办公室,将高标准农田建设项目工作经费纳入2018年预算。
三、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.2万元,其中:因公出国(境)费支出预算0万元;公务用车购置及运行费支出预算0万元;公务接待费支出预算0.2万元。2018年“三公”经费支出预算与上年同比持平。增减变动具体原因分项说明如下:
(一)因公出国(境)费预算0万元。
(二)公务用车购置及运行费预算0万元。(区农村工作办无公务用车)

(三)公务接待费预算0.12万元,主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比去年持平。
四、2018年度政府性基金支出预算情况
 2018年本部门无政府性基金收支预算。
第三部分:其他重要事项情况说明
一、机关运行经费预算安排情况
2018年本级单位共有1个行政机关,机关运行经费财政拨款预算7.5万元,较2017年预算7.5万元持平,2018年实有在职人员5人,比去年增加了0人。
二、政府采购预算安排情况
2018年本部门政府采购预算总额6万元,其中:政府采购货物支出6万元。
三、国有资产占用情况
2018年本部门无办公房屋和其他房屋,无公务用车。无单位价值50万元以上通用设备和专用设备。
四、预算绩效管理工作开展情况
2018年,本部门共编制1个重点项目绩效目标,完成了部门整体支出绩效目标的编制,同时对2017年度农村工作办公专项经费项目进行了绩效评价。
该项目用于高标准农田建设事务,有效促进曾都相关领域经济社会快速发展。
从项目执行的效果来看,该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。
五、政府购买服务情况
根据现行政府购买服务指导目录,2018年本部门无政府购买服务支出。
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指区本级财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费:纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费,是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分:2018年部门预算公开报表
表1:财政拨款收支总体情况表(见附件)
表2:一般公共预算支出情况表
表3:一般公共预算基本支出情况表
表4:“三公”经费预算支出情况表
表5:政府性基金预算支出情况表
表6:部门收支总体情况表
表7:部门收入总体情况表
表8:部门支出总体情况表
 


























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