曾都区生态能源局2018年度预算公开
  • 发布时间:2018-04-25 00:00
  • 信息来源:曾都区生态能源局
  • 审核人:张艳艳
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曾都区生态能源局机关2018年
部 门 预 算
目    录
 
第一部分:基本情况
 
一、部门主要职能
 
二、部门和所属预算单位机构设置情况
 
三、人员构成情况
 
第二部分:2018年度部门预算情况说明
 
一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况。
 
二、2018年度财政拨款支出预算情况
 
三、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明
 
四、2018年度政府性基金支出预算情况。
 
第三部分:其他重要事项情况说明
 
一、机关运行经费预算安排情况
 
二、政府采购预算安排情况
 
三、国有资产占用情况
 
四、预算绩效工作开展情况
 
五、政府购买服务情况
 
第四部分:名词解释
 
第五部分:2018年部门预算报表
 
表1:财政拨款收支总体情况表
 
表2:一般公共预算支出情况表
 
表3:一般公共预算基本支出情况表
 
表4:“三公”经费预算支出情况表
 
表5:政府性基金预算支出情况表
 
表6:部门收支总体情况表
 
表7:部门收入总体情况表
 
表8:部门支出总体情况表
 
第一部分:基本情况
一、部门主要职能
1、贯彻执行上级关于农村能源、农业生态、农村改厕和生产节能发展方针、政策和法律、法规以及相关行业标准,实施《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国可再生能源法》、《湖北省农村能源管理办法》、《湖北省农村可再生能源条例》;
2、组织编制全区农村能源、农业生态、农村改厕和生产节能工作的中长期发展规划及年度计划,并组织实施;
3、负责农村能源、农业生态和农村改厕行业管理、执法监督工作;
4、负责沼气、省柴节煤、农村改厕和生物质能源、太阳能、风能、地热能、微水电等技术开发、科学研究、推广应用;
5、管理、设计、推广城镇生活污水沼气净化工程;
6、组织开展农村能源和节能产品、设备的质量检测监督、评估和审批工作;
7、负责农业自然资源、农牧业废弃物资源的开发和综合利用;
8、负责管理农村能源、农业生态、农村改厕工作和生产节能的科技开发、合作项目及其组织论证、申报立项、成果鉴定和项目验收;
9、负责本区农村能源、农业生态、农村改厕工作的技术交流与合作;
10、完成上级交办的其他工作。
二、部门机构设置情况
本部门属全额拨款事业单位,内设办公室和业务科2个机构。
三、人员构成情况
本部门编制4个,在职人员4人,退休人员1人。
第二部分:2018年度部门预算情况说明
一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况
(一)收入总计659.47万元(上年收入总计323.08万元,同比增加336.39万元,同比增长104.12%)。其中预算内资金46.47万元、本级项目资金30万元、上级转移支付项目资金576万元,为区本级财政当年拨付的资金。
(二)支出总计659.47万元(上年支出总计394.32万元,同比增加265.15万元,同比增长67.24%)。包括本级预算内支出46.47万元、本级项目支出30万元、上级转移支付576万元、上年结转支出7万元。
按照支出功能分类科目,主要用于:
1、节能环保支出647.52万元:主要用于机关事业单位的人员支出、基本支出、上级转移支付项目支出、二级单位人员支出。
2、社会保障和就业支出6.29万元:主要用于在职人员养老保险支出、按国家规定发放的离退休人员工资。
3、医疗卫生支出1.95万元:主要用于在职职工医疗保险支出。
4、住房保障支出3.71万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。
按支出经济分类科目,主要用于:
1、工资福利支出42.72万元:主要用于机关人员基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本养老保险缴费、住房公积金等支出及二级单位人员经费支出。
2、商品和服务支出8万元:主要用于机关工作人员日常公用经费支出。
3、对个人和家庭的补助支出2.75万元:主要用于退休费、医疗保险费等支出。
4、其他支出606万元:主要用于本级项目、上级转移支付项目支出。
预算收入支出比去年增加的原因:2018年预算收入支出比2017年增加265.15万元,其中基本支出增加15.32万元,项目支出增加249.83万元。基本支出增加的主要原因是新增工作人员1名,增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长;项目支出增加的主要原因是上级转移支付项目申报资金比去年增涨249.83万元,新增了中央预算内投资规模化大型沼气工程项目建设。
二、2018年度财政拨款支出预算情况
2018年一般公共预算支出76.47万元,其中:基本支出46.47万元,比去年增长21.8%,增长原因:新增工作人员1名,增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长;项目支出30万元,与上年度一致。
三、2018年度一般公共财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.16万元,其中:公务接待费支出预算0.16万元,无因公出境费、无公务用车购置运行费。2018年“三公”经费支出预算与上年保持一致,无增减变化。
四、2018年度政府性基金支出预算情况
2018年本部门无政府性基金收支预算。
第三部分:其他重要事项情况说明
一、机关运行经费预算安排说明
2018年本级机关运行经费财政拨款预算4万元,较2017年预算增加1万元,增长33.3%,略有增长的主要原因一是人员增加,2018年实有在职人员4人,比去年增加1人,导致各项开支增加;二是本年工作任务较去年增加,各项费用开支相应增加;三是考虑年度合理的物价上涨因素。本年度机关运行经费包括:办公费0.6万元,水电费0.3万元,邮电费0.1万元,差旅费0.5万元,维护费0.45万元,公务接待费0.16万元,工会经费0.53万元,福利费0.66万元,其它费用0.7万元。
二、政府采购预算安排情况
2018年本部门政府采购预算总额582.05万元,其中:政府采购货物支出6.05万元、政府采购工程预算576万元。授予中小企业合同金额576万元,占政府采购预算总额的98.96%,授予小微企业合同金额6.05万元,占政府采购预算总额的1.04%。
三、国有资产占用情况
2018年本部门国有资产12.33万元,其中办公电脑、打印机、空调等通用设备16台9.08万元,办公桌椅、文件柜组合柜、沙发等家具用具16件3.25万元。
四、预算绩效工作开展情况
2018年,本部门共编制2个重点项目绩效目标,完成了部门整体支出绩效目标的编制,同时对2017年度农村能源专项工作经费进行了绩效评价。该项目用于农村能源行业专项支出,有效促进了曾都区农村能源领域的健康快速发展。从项目执行的效果来看,该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。
五、政府购买服务情况
根据现行政府采购服务指导目录,2018年本部门政府购买服务支出合计582.05万元,购买服务主要有现代化农业上级转移支付项目工程、设备政府购买服务576万元、办公通用设备、桌椅购置6.05万元。
第四部分:名词解释
   一、财政拨款收入:指区本级财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费:纳入区本级财政预算管理的“三公:经费,是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)的国际旅费、国际外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、机关运行费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部门:2018年部门预算公开报表
表1:部门收支总体情况表
表2:部门收入总体情况表
表3:部门支出总体情况表
表4:财政拨款收支总体情况表
表5:一般公共预算支出情况表
表6:一共预算基本支出情况表
表7:“三公“经费预算支出情况表
表8:政府性基金预算支出情况表



























曾都区生态能源局(含二级单位)2018年
部 门 汇 总 预 算
 
第一部分:基本情况
一、部门主要职能
1、贯彻执行上级关于农村能源、农业生态、农村改厕和生产节能发展方针、政策和法律、法规以及相关行业标准,实施《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国可再生能源法》、《湖北省农村能源管理办法》、《湖北省农村可再生能源条例》;
2、组织编制全区农村能源、农业生态、农村改厕和生产节能工作的中长期发展规划及年度计划,并组织实施;
3、负责农村能源、农业生态和农村改厕行业管理、执法监督工作;
4、负责沼气、省柴节煤、农村改厕和生物质能源、太阳能、风能、地热能、微水电等技术开发、科学研究、推广应用;
5、管理、设计、推广城镇生活污水沼气净化工程;
6、组织开展农村能源和节能产品、设备的质量检测监督、评估和审批工作;
7、负责农业自然资源、农牧业废弃物资源的开发和综合利用;
8、负责管理农村能源、农业生态、农村改厕工作和生产节能的科技开发、合作项目及其组织论证、申报立项、成果鉴定和项目验收;
9、负责本区农村能源、农业生态、农村改厕工作的技术交流与合作;
10、完成上级交办的其他工作。
二、部门和所属预算单位机构设置情况
本部门属全额拨款事业单位,内设办公室和业务科2个机构。
本部门下属二级单位1个曾都区生态能源监督管理站,该单位年初改革为公益一类事业单位,但预算资金仍按照上年度自收自支单位管理,预算内无资金收入支出。
三、人员构成情况
本部门编制4个,在职人员4人,退休人员1人。下属二级单位编制4个,在职人员7人。
第二部分:2018年度部门预算情况说明
一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况
(一)收入总计664.47万元(上年收入总计323.08万元,同比增加341.39万元,同比增长105.67%)。其中预算内资金46.47万元、本级项目资金30万元、上级转移支付项目资金576万元,为区本级财政当年拨付的资金。本年度二级单位曾都区生态能源监督管理站拟非税预算收入5万元,用于人员经费支出。
(二)支出总计664.47万元(上年支出总计394.32万元,同比增加270.15万元,同比增长68.51%)。包括本级预算内支出46.47万元、本级项目支出30万元、上级转移支付576万元、上年结转支出7万元及二级单位非税支出5万元。
按照支出功能分类科目,主要用于:
1、节能环保支出652.52万元:主要用于机关事业单位的人员支出、基本支出、上级转移支付项目支出、二级单位人员支出。
2、社会保障和就业支出6.29万元:主要用于在职人员养老保险支出、按国家规定发放的离退休人员工资。
3、医疗卫生支出1.95万元:主要用于在职职工医疗保险支出。
4、住房保障支出3.71万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。
按支出经济分类科目,主要用于:
1、工资福利支出47.72万元:主要用于机关人员基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本养老保险缴费、住房公积金等支出及二级单位人员经费支出。
2、商品和服务支出8万元:主要用于机关工作人员日常公用经费支出。
3、对个人和家庭的补助支出2.75万元:主要用于退休费、医疗保险费等支出。
4、其他支出606万元:主要用于本级项目、上级转移支付项目支出。
预算收入支出比去年增加的原因:2018年预算收入支出比2017年增加270.15万元,其中基本支出增加15.32万元,项目支出增加254.83万元。基本支出增加的主要原因是新增工作人员1名,增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长;项目支出增加的主要原因是上级转移支付项目申报资金比去年增涨254.83万元,新增了中央预算内投资规模化大型沼气工程项目2处。
二、2018年度财政拨款支出预算情况
2018年一般公共预算支出81.47万元,其中:基本支出46.47万元,比去年增长21.8%,增长原因:新增工作人员1名,增人增资、人员经费和机关运行经费正常增长;项目支出35万元,比去年增长16.7%,增长原因是本部门下属二级单位本年度纳入财政预算管理,新增5万元为二级单位非税收入支出。
三、2018年度一般公共财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.16万元,其中:公务接待费支出预算0.16万元,无因公出境费、无公务用车购置运行费。2018年“三公”经费支出预算与上年保持一致,无增减变化。
四、2018年度政府性基金支出预算情况
2018年本部门无政府性基金收支预算。
第三部分:其他重要事项情况说明
一、机关运行经费预算安排说明
2018年本级有1个全额拨款事业单位,机关运行经费财政拨款预算4万元,较2017年预算增加1万元,增长33.3%,略有增长的主要原因一是人员增加,2018年实有在职人员4人,比去年增加1人,导致各项开支增加;二是本年工作任务较去年增加,各项费用开支相应增加;三是考虑年度合理的物价上涨因素。本年度机关运行经费包括:办公费0.6万元,水电费0.3万元,邮电费0.1万元,差旅费0.5万元,维护费0.45万元,公务接待费0.16万元,工会经费0.53万元,福利费0.66万元,其它费用0.7万元。
另外,下属有1个公益一类事业单位,无财政拨款事业单位运行经费预算。该单位仅非税收入支出预算5万元,用于人员经费支出。
二、政府采购预算安排情况
2018年本部门政府采购预算总额582.05万元,其中:政府采购货物支出6.05万元、政府采购工程预算576万元。授予中小企业合同金额576万元,占政府采购预算总额的98.96%,授予小微企业合同金额6.05万元,占政府采购预算总额的1.04%。
三、国有资产占用情况
2018年本部门国有资产12.33万元,其中办公电脑、打印机、空调等通用设备16台9.08万元,办公桌椅、文件柜组合柜、沙发等家具用具16件3.25万元。
四、预算绩效工作开展情况
2018年,本部门共编制2个重点项目绩效目标,完成了部门整体支出绩效目标的编制,同时对2017年度农村能源专项工作经费进行了绩效评价。该项目用于农村能源行业专项支出,有效促进了曾都区农村能源领域的健康快速发展。从项目执行的效果来看,该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。
五、政府购买服务情况
根据现行政府采购服务指导目录,2018年本部门政府购买服务支出合计582.05万元,购买服务主要有现代化农业上级转移支付项目工程、设备政府购买服务576万元、办公通用设备、桌椅购置6.05万元。
第四部分:名词解释
   一、财政拨款收入:指区本级财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出:指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费:纳入区本级财政预算管理的“三公:经费,是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)的国际旅费、国际外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
五、机关运行费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部门:2018年部门预算公开报表
表1:部门收支总体情况表
表2:部门收入总体情况表
表3:部门支出总体情况表
表4:财政拨款收支总体情况表
表5:一般公共预算支出情况表
表6:一共预算基本支出情况表
表7:“三公“经费预算支出情况表
表8:政府性基金预算支出情况表


























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