曾都区人民政府政务服务中心2018年部门预算
目    录
 
第一部分：基本情况
 
一、部门主要职能
 
二、部门和所属预算单位机构设置情况
 
三、人员构成情况
 
第二部分：2018年度部门预算情况说明
 
一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况。
 
二、2018年度财政拨款支出预算情况
 
三、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明
 
四、2018年度政府性基金支出预算情况。
 
第三部分：其他重要事项情况说明
 
一、机关运行经费预算安排情况
 
二、政府采购预算安排情况
 
三、国有资产占用情况
 
四、预算绩效工作开展情况
 
五、政府购买服务情况
 
第四部分：名词解释
 
第五部分：2018年部门预算报表
 
表1：财政拨款收支总体情况表
 
表2：一般公共预算支出情况表
 
表3：一般公共预算基本支出情况表
 
表4：“三公”经费预算支出情况表
 
表5：政府性基金预算支出情况表
 
表6：部门收支总体情况表
 
表7：部门收入总体情况表
 
表8：部门支出总体情况表
第一部分：基本情况 
一、部门主要职能 
曾都区政务服务中心成立于2003年，属曾都区人民政府派出机构，2014年8月加挂曾都区人民政府政务服务中心管理办公室，单位人员性质属全额拨款事业编。承担职责：1、负责制定中心的有关规章制度、管理办法，并组织实施；2对进入中心的窗口单位工作人员进行现场管理，并负责对其培训和考核；3、负责协调进入中心的部门和服务项目的确定、调整、变更，并对审批项目的办理情况进行协调、督察；4、负责对涉及两个以上部门行政审批项目联合审批的组织协调；5、负责协调对有关项目向上级机构的申报办理工作；6、负责全区政务服务体系建设延伸工作；7、组织调查研究，及时准确的向区政府报告情况，并提出建议；8、负责12345热线转办督办崔办工作；9、承担区政府交办的其他有关工作。
二、部门和所属预算单位机构设置情况
政务服务中心共设2个职能科室，分别是办公室、业务科。
三、人员构成情况
核定编制数4个，现实有人员11人。其中，在职在编人员4人，退休人员1人，聘用人员2人，公益性岗位人员4人。
第二部分：2018年度部门预算及“三公”经费预算情况说明 
一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况
（一）收入总计156.54万元（上年收入总计137.17万元，同比增加19.37万元，同比增加12.4%）。其中财政拨款收入132.07万元，为区本级财政当年拨付的资金。
（二）支出总计156.54万元（上年支出总计147.92万元，同比增加8.62万元，同比增加5.51%）。包括： 社会保障和就业、医疗卫生和住房保障支出等项目。
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.一般公共服务（类）144.35万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 
2.社会保障和就业（类）6.39万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 
3.医疗卫生与计划生育支出（类）2.02万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 
4.住房保障支出（类）3.78万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出38.16万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。
2.商品和服务支出6.42万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。
3.对个人和家庭的补助支出 0万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。
4.其他支出0万元。
预算收入支出比去年增加的原因：2018年预算收入支出比2017年增加19.37万元，其中基本支出增加1.87万元，项目支出增加17.5万元。基本支出增加的主要原因是：工作人员增加。项目支出增加的主要原因是互联网+放管服工作、12345热线开通等预算项目。
二、2018年度财政拨款支出预算情况 
2018年度一般公共预算支出133.96万元，其中：基本支出51.46万元，比去年下降10.35万元，项目支出82.5万元，比去年增加17.5万元。增加原因是增加行政服务工作专项经费、12345热线等预算项目。
三、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明 
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.16万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算0万元；公务接待费支出预算0.16万元。2018年“三公”经费支出预算与上年同比下降0.04万元，同比下降2%，增减变动具体原因分项说明如下： 
（一）因公出国（境）费预算0万元 
（二）公务用车购置及运行费预算0万元。其中： 
公务用车运行预算0万元，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算金额与去年持平。 
（三）公务接待费预算0.16万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比去年下降了0.04万元，主要原因是减少了公务接待。 
四、2018年度政府性基金支出预算情况 
　2018年本部门无政府性基金收支预算。
第三部分：其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况 
机关运行经费财政拨款预算20万元，较2017年预算增加2万元，增加11%，增加的主要原因是：人员增加，增加开支。
二、政府采购预算安排情况 
2018年本部门政府采购预算总额7.68万元，其中：政府采购货物支出7.68万元。对需要采购的物品、物资、服装等全部按政府采购要求实行政府采购，列入采购计划。无国有资产占用。
三、国有资产占用情况 
 2018年本部门房屋面积共有2200平方米是与市中心合属租用办公房屋；共有车辆0辆，其中：保留公务用车0 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。 
四、预算绩效管理工作开展情况 
2018年，本部门完成了部门整体支出绩效目标的编制，同时对2018年度1专项经费项目进行了绩效评价。 该项目用于政务服务一般行政管理事务有效促进了曾都经济社会快速发展。 从项目执行的效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。 
五、政府购买服务情况 
根据现行政府购买服务指导目录，2018年本部门政府购买服务支出合计0万元。
第四部分：名词解释 
一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。 
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。