曾都区总工会
2018年部门预算
目    录
 
第一部分：基本情况
 
一、部门主要职能
 
二、部门和所属预算单位机构设置情况
 
三、人员构成情况
 
第二部分：2018年度部门预算情况说明
 
一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况。
 
二、2018年度财政拨款支出预算情况
 
三、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明
 
四、2018年度政府性基金支出预算情况。
 
第三部分：其他重要事项情况说明
 
一、机关运行经费预算安排情况
 
二、政府采购预算安排情况
 
三、国有资产占用情况
 
四、预算绩效工作开展情况
 
五、政府购买服务情况
 
第四部分：名词解释
 
第五部分：2018年部门预算报表
 
表1：财政拨款收支总体情况表
 
表2：一般公共预算支出情况表
 
表3：一般公共预算基本支出情况表
 
表4：“三公”经费预算支出情况表
 
表5：政府性基金预算支出情况表
 
表6：部门收支总体情况表
 
表7：部门收入总体情况表
 
表8：部门支出总体情况表
 
 
第一部分：基本情况
一、 部门主要职能
（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，围绕区委和上级工会的工作部署，拟订全区工会工作的指导思想和主要任务，开展工会工作。组织和指导全区各地工会把握工会工作正确政治方向，引导职工群众听党话、跟党走”。 承担劳动关系领域社会组织的政治引领、示范带动和联系服务工作。
（二）依照有关法律法规，组织和指导全区各地工会全面履行工会的“维护、参与、建设、教育”等社会职能。
（三）对改革、发展、稳定以及有关职工利益的重大问题进行调查研究，及时向区委、区政府和市总工会反映职工的意愿和要求，并提出意见和建议，代表和维护职工合法权益。参与涉及职工切身利益的地方法规草案和政策、措施、制度的拟定，参与职工重大伤亡事故的调查处理。
（四）指导全区各地工会组织建设，指导全区各地工会换届选举工作，指导和帮助全区各地工会领导班子建设。研究制定工会干部的管理制度和培训计划，指导全区各地工会，组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同制度和监督保证机制等工作。组织推进全区工会系统“互联网+”服务职工体系建设。
（五）指导全区各地工会组织职工学习习近平总书记系列重要讲话和党的基本理论，进行社会主义核心价值观教育，组织职工学习政治学经济学文化学技术学管理，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。协调有关部门加强对产业工人队伍建设改革的组织协调和指导推进。
（六）负责全区工会经费的收缴和管理；负责工会企事业发展的指导、协调工作。
（七）负责全国、省级和市级劳模、“五一”劳动奖章（奖状）获得者的初选推荐、管理服务工作。组织开展区级劳模、“五一”劳动奖章（奖状）的评选、表彰和管理工作。
（八）承办上级交办的其他事项。
二、部门和所属预算单位机构设置情况
根据上述主要职责，区总工会机关内设四个职能部（室）分别为：综合办公室、维权服务部、生产宣教部、组织基层部。
三、 人员构成情况
行政在编人员4人，退休人员12人。
第二部分：2018年度部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况
（一）收入总计169.13万元，其中财政预算内拨款134.06万元，纳入金库管理的其他非税收入35.07万元。（上年收入总计173.1万元，同比减少3.97万元，同比下降2.29%）。
（二）支出总计169.13万元（上年支出总计173.1万元，同比减少3.97万元，同比下降2.29%）。包括：
按照支出功能分类科目，主要用于：
1. 一般公共服务（类）142.18万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2. 社会保障和就业（类）15.58万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3. 医疗卫生与计划生育支出（类）6.8万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。
4. 住房保障支出（类）4.57万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
按照支出经济分类科目，主要用于：
1. 工资福利支出80.41万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。
2. 商品和服务支出 4万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。
3. 对个人和家庭的补助支出0万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。
4.其他支出0万元。
预算收入支出比去年减少的原因：
2018年预算收入支出比2017年减少3.97万元，其中基本支出增加0万元，项目支出增加0万元。
预算收入比2017年度减少的主要原因是：
1、2017年度的退休人员工资在单位发放，2018 年度退休人员的工资纳入养老保险局发放，退休人员的工资没有预算。
2、2017年度纳入金库管理的其他非税收入为4万元，2018年度纳入金库管理的其他非税收入35.07万元，导致除了人员经费外的预算收入外，整体预算收入有所增加。
二、2018年度财政拨款支出预算情况
2018年度一般公共预算支出169.13万元，其中：基本支出102.63万元，比去年增长0，项目支出66.5万元，比去年增长0。无增减变化。
三、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.16万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算0万元；公务接待费支出预算0.16万元。2018年“三公”经费支出预算与上年同比增加0万元，同比增长0%，增减变动具体原因分项说明如下：
（一）因公出国（境）费预算0万元。
（二）公务用车购置及运行费预算0万元。
（三）公务接待费预算0.16万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比去年增加了0万元。
四、2018年度政府性基金支出预算情况
2018年本部门无政府性基金收支预算。
第三部分：其他重要事项情况说明
一、机关运行经费预算安排情况
2018年本级及下属单位共有0个行政机关和1个参照公务员管理的事业单位。2018年预算资金主要用于财政供养人员工资的发放，基本公用支出以及困难职工帮扶、困难劳模生活补助、镇办工会工作经费。
二、政府采购预算安排情况
2018年本部门政府采购预算总额0万元。
三、国有资产占用情况
2018年本部门房屋面积共有2006平方米；共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。其中房屋不为国有资产范畴，为工会资产，工会房屋已经办理工会资产产权证。
四、预算绩效管理工作开展情况 
2018年，本部门共编制3个项目绩效目标，完成了部门整体支出绩效目标的编制，同时对2017年度科技专项经费项目进行了绩效评价。 
1、工会经费60万元，用于曾都区行政事业单位工会经费的返还；
2、劳模津补贴1.5万元，用于曾都区困难劳模的生活补助；
3、困难帮扶资金5万元，用于曾都区企业困难职工的帮扶。
从项目执行的效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。 
五、政府购买服务情况 
2018年度本单位无政府购买服务情况。
第四部分：名词解释 
一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。 
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
第五部分：2018年部门预算公开报表
表1：财政拨款收支总体情况表（见附件）
表2：一般公共预算支出情况表
表3：一般公共预算基本支出情况表
表4：“三公”经费预算支出情况表
表5：政府性基金预算支出情况表
表6：部门收支总体情况表
表7：部门收入总体情况表
表8：部门支出总体情况表