曾都区工商联2018年部门预算
                                   
目   录
 
 
 
第一部分：基本情况
 
一、部门主要职能
 
二、部门和所属预算单位机构设置情况
 
三、人员构成情况
 
第二部分：2018年度部门预算情况说明
 
一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况。
 
二、2018年度财政拨款支出预算情况
 
三、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明
 
四、2018年度政府性基金支出预算情况。
 
第三部分：其他重要事项情况说明
 
一、机关运行经费预算安排情况
 
二、政府采购预算安排情况
 
三、国有资产占用情况
 
四、预算绩效工作开展情况
 
五、政府购买服务情况
 
第四部分：名词解释
 
第五部分：2018年部门预算报表
 
表1：财政拨款收支总体情况表
 
表2：一般公共预算支出情况表
 
表3：一般公共预算基本支出情况表
 
表4：“三公”经费预算支出情况表
 
表5：政府性基金预算支出情况表
 
表6：部门收支总体情况表
 
表7：部门收入总体情况表
 
表8：部门支出总体情况表
 
 
 
第一部分：基本情况
 
一、曾都区工商联主要职能
 
1.密切与会员的联系，畅通反映意见、建议渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商业界人士政治安排推荐工作。
 
2.引导会员共建社会主义核心价值体系、树立中国特色社会主义理想，学习、贯彻党和国家的方针、政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。
 
3.引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。
 
4.引导会员按照科学发展观要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系，遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。
 
5.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。
 
6.为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。
 
7.加强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商业界人士的联系，开展促进经贸合作和促进国家统一的工作，增进与国外工商业社团的交往，为国家扩大对外开放、企业走向国际市场服务。
 
8.加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。
 
9.依法加强会产管理。
 
10.承办政府和有关部门委托事项。
 
二、部门和所属预算单位机构设置情况
 
区工商联机关是一个独立的预算机构，只有一个职能科室即办公室，无二级单位。
 
三、人员构成情况
 
区工商联机关行政编制1名，实有在职干部3名，退休人员3人。
 
第二部分：2018年度部门预算及“三公”经费预算情况说明
 
一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况
 
（一）收入总计 74.58万元（上年收入总计77.29万元，同比减少2.71万元，同比减少3.5%）。其中财政拨款收入57.58万元为区本级财政当年拨付的资金，以及财政专户核拨资金17万元。
 
（二）支出总计74.58万元（上年支出总计77.29万元，同比减少2.71万元，同比减少3.5%）。包括：
 
按照支出功能分类科目支出74.58万元，主要用于：
 
    1.一般公共服务（类）61.01万元：主要用于曾都区工商联机关行政运行的基本支出45.01万元，其他民主党派及工商联事项目支出16万元。
 
    2.社会保障和就业（类）7.26万元万元：主要用于区本级按国家规定行政单位离退休人员管理方面的支出7.26万元。
 
    3.医疗卫生与计划生育支出（类）2.56万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出2.56万元。
 
    4.住房保障支出（类）3.75万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金3.2万元、提租补贴0.55万元。
 
按照支出经济分类科目支出74.58万元，主要用于：
 
基本支出58.58万元
 
包括：1工资福利支出48.24万元（其中：工资42.01万元、医疗保险1.37万元、养老保险4.86万元）。2.商品和服务支出3万元，主要用于工商联机关日常公用经费（包括办公费0.35万元、水电费0.2万元、邮电费0.27万元、物业管理费0.1万元 、差旅费0.1万元、维修（护）费0.06万元、会议费0.05万元、购置费0.5万元、公务接待费0.12万元、工会经费0.45万元、福利费0.57万元、其他商品服务支出0.23万元）。3.对个人和家庭的补助支出7.34万元，主要用于退休费和其他对个人和家庭的补助支出（包括退休人员退休费2.4万元、医疗费1.19万元、住房公积金3.2万元、住房补贴0.55万元）。
 
项目支出16万元
 
包括：1.商贸企业联谊会及基层商会建设经费15万元;2.办公设备购置1万元。
 
预算收入支出比去年减少的原因：2018年预算收入支出比2017年减少2.71万元，其中基本支出减少8.71万元，项目支出增加6万元。基本支出减少的主要原因：一是严格执行中央八项规定，压缩机关运行经费开支的预算；二是自2017年10月以后，机关退休人员的退休金由原来的机关发放改为社保局发放，从而减少预算。项目支出增加的主要原因是区领导加强对工商联基层商会建设项目的重视，增加了经费的投入，从而增加预算6万元。
 
二、2018年度财政拨款支出预算情况
 
2018年度一般公共预算支出57.58万元，其中：基本支出42.58万元，比去年减少3.11万元。项目支出15万元，比去年增加5万元。增长原因是区领导进一步加强了对工商联基层商会建设项目经费的投入，从而增加商贸企业联谊会及基层商会建设经费预算5万元。
 
三、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明
 
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0.12万元，其中：公务接待费支出预算0.12万元。工商联机关无公务用车、无因公出国（境）费支出。2018年“三公”经费支出预算与上年的0.12万元持平。
 
（一）因公出国（境）费预算0万元。
 
（二）公务用车购置及运行费预算0万元。
 
（三）公务接待费预算0.12万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比去年0.12万元持平。
 
四、2018年度政府性基金支出预算情况
 
　2018年本部门无政府性基金收支预算。
 
第三部分：其他重要事项情况说明
 
一、机关运行经费预算安排情况
 
2018年区工商联机关行政编制1名，实有在职干部3名,区工商联只有一个职能科室即办公室，无二级单位。机关运行经费财政拨款预算3万元，较2017年预算减少3万元，减少50%。减少主要原因一是本年度固定资产购置预算安排减少，二是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少行政成本，做到精准预算，所以在机关运行经费预算上比上年减少3万元。
 
二、政府采购预算安排情况
 
2018年本部门政府采购预算总额1万元，其中：办公设备购置1万元。
 
三、国有资产占用情况
 
2018年本部门无办公及其他房屋，无公务车辆，单位无价值50万元以上通用设备及专用设备。
 
四、预算绩效管理工作开展情况
 
2018年，本部门共编制1个重点项目绩效目标，完成了部门整体支出绩效目标的编制，同时对2017年度区工商联专项经费项目进行了绩效评价。
 
该项目用于工商联商贸企业联谊会及基层商会建设，有效促进曾都相关领域经济社会快速发展。
 
从项目执行的效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。
 
五、政府购买服务情况
 
根据现行政府购买服务指导目录，2018年本部门无政府购买服务项目的预算。
 
第四部分：名词解释
 
一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。
 
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
 
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 
四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的。
第五部分：2018年部门预算公开报表
表1：财政拨款收支总体情况表（见附件）
表2：一般公共预算支出情况表
表3：一般公共预算基本支出情况表
表4：“三公”经费预算支出情况表
表5：政府性基金预算支出情况表
表6：部门收支总体情况表
表7：部门收入总体情况表
表8：部门支出总体情况表