区安全生产监督管理局2018年
部门预算说明
目    录
 
第一部分：基本情况
 
一、部门主要职能
 
二、部门和所属预算单位机构设置情况
 
三、人员构成情况
 
第二部分：2018年度部门预算情况说明
 
一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况。
 
二、2018年度财政拨款支出预算情况
 
三、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明
 
四、2018年度政府性基金支出预算情况。
 
第三部分：其他重要事项情况说明
 
一、机关运行经费预算安排情况
 
二、政府采购预算安排情况
 
三、国有资产占用情况
 
四、预算绩效工作开展情况
 
五、政府购买服务情况
 
第四部分：名词解释
 
第五部分：2018年部门预算报表
 
表1：财政拨款收支总体情况表
 
表2：一般公共预算支出情况表
 
表3：一般公共预算基本支出情况表
 
表4：“三公”经费预算支出情况表
 
表5：政府性基金预算支出情况表
 
表6：部门收支总体情况表
 
表7：部门收入总体情况表
 
表8：部门支出总体情况表
 
一、部门概况
（一）主要职能
负责全区安全生产综合监督管理，建立完善的安全生产组织领导体系、政策法规体系、执法监管体系、应急救援体系、技术支撑体系、宣传教育培训与考核评价体系；实现安全生产与经济社会同步协调发展，为全面建成小康社会提供良好的安全生产环境。实现全区安全生产形势进一步好转。杜绝较大及以上生产安全事故；控制一般生产安全事故，各类生产安全事故起数和死亡人数较上年稳定好转。职业危害逐步得到有效控制。提高安全生产监管水平，建立安全生产监管长效机制。
(二)人员及内设机构情况
我局于2004年11月成立，2009年7月建县设区后成立新曾都区安监局，为区政府工作部门。局机关编制4名，现有公务员6人，退休人员18。局内设办公室（政策法规科、宣传教育培训科）、矿山和危险化学品安全监督管理科、综合安全监督管理科（企业安全监督管理科、应急救援与规划统计科）和职业安全健康监督管理科。下属区安全生产监察大队（全额拨款，编制8名，现有5人）、曾都经济开发区安全生产监察分局（全额拨款，编制3名，现有3人）和函授站（自收自支，编制5名，现有5人）3个二级事业单位。
二、2018年预算情况
（一）2018年收入情况
曾都区安全生产监督管理局2018年收入预算为408.28万元，其中：财政预算内拨款为144.69万元、罚没收入156.42万元、上级专项转移支付103.59万元、其他收入3.58万元等。
（二）2018年支出情况
曾都区安全生产监督管理局2018年支出预算408.28万元。按单位支出功能分类：其中社会保障和就业26.56万元，医疗卫生11.21万元，资源勘探信息等事务356.37万元，住房保障支出14.14万元等。
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出74.63万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。
2.商品和服务支出12万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公费、公务用车运行维护费，其他交通费用及其他商品和服务支出。
3.对个人和家庭的补助支出36.65万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。
4.项目支出285万元。
（三）收支预算增减变化情况
2018年曾都区安全监督管理局预算收入比2017年预算收入增加151.91万元，2018年预算支出比2017年增加151.91万元，其中基本支出减少52.81万元，项目支出增加207.72万元。基本支出减少的主要原因是人员减少；项目支出增加的主要原因是矿山企业及其他高危行业视频监控系统网络建设专项经费增加。
（四）2018年“三公”经费预算情况
2018年区安监局“三公”经费预算总额0.24万元。
1、因公出国出（境）费0元。
2、公务用车购置和公务用车运行维护费0元。
3、公务接待费0.24万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出，比2017年增加0.04万元，增加原因：人员增加。
（五）2018年度政府性基金支出预算情况
2018年本部门无政府性基金收支预算。
 
 
 
第三部分：其他重要事项情况说明
 
一、机关运行经费情况
曾都区安全生产监督管理局2018年支出预算408.28万元。按单位支出功能分类：其中社会保障和就业26.56万元，医疗卫生11.21万元，资源勘探信息等事务356.37万元，住房保障支出14.14万元等，同比2017年增加71.91万元，增加17%。增加原因：1、局机关新招录5名工作人员，人员经费增加；2、各项费用开支增加。
二、政府采购预算安排情况
2018年本部门政府采购预算总额188万元，其中：政府采购货物支出188万元（矿山企业及其他高危行业视频监控系统新增网络设备采购一批）。
三、国有资产占用情况
2018年本部门房屋面积共有800平方米；共有车辆1辆，其中：保留执法执勤用车1辆。
四、政府购买服务情况
2018年我局无政府购买服务。
五、绩效管理
2018年，本部门编制1个重点项目绩效目标，完成本部门整体支出绩效目标编制，2017年已委托第三方机构对本部门绩效评价。
 
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分：2018年部门预算公开报表
表1：财政拨款收支总体情况表（见附件）
表2：一般公共预算支出情况表
表3：一般公共预算基本支出情况表
表4：“三公”经费预算支出情况表
表5：政府性基金预算支出情况表
表6：部门收支总体情况表
表7：部门收入总体情况表
表8：部门支出总体情况表
 
 

区安全生产监督管理局及二级单位
2018年部门预算说明
目    录
 
第一部分：基本情况
 
一、部门主要职能
 
二、部门和所属预算单位机构设置情况
 
三、人员构成情况
 
第二部分：2018年度部门预算情况说明
 
一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况。
 
二、2018年度财政拨款支出预算情况
 
三、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明
 
四、2018年度政府性基金支出预算情况。
 
第三部分：其他重要事项情况说明
 
一、机关运行经费预算安排情况
 
二、政府采购预算安排情况
 
三、国有资产占用情况
 
四、预算绩效工作开展情况
 
五、政府购买服务情况
 
第四部分：名词解释
 
第五部分：2018年部门预算报表
 
表1：财政拨款收支总体情况表
 
表2：一般公共预算支出情况表
 
表3：一般公共预算基本支出情况表
 
表4：“三公”经费预算支出情况表
 
表5：政府性基金预算支出情况表
 
表6：部门收支总体情况表
 
表7：部门收入总体情况表
 
表8：部门支出总体情况表
一、部门概况
（一）主要职能
负责全区安全生产综合监督管理，建立完善的安全生产组织领导体系、政策法规体系、执法监管体系、应急救援体系、技术支撑体系、宣传教育培训与考核评价体系；实现安全生产与经济社会同步协调发展，为全面建成小康社会提供良好的安全生产环境。实现全区安全生产形势进一步好转。杜绝较大及以上生产安全事故；控制一般生产安全事故，各类生产安全事故起数和死亡人数较上年稳定好转。职业危害逐步得到有效控制。提高安全生产监管水平，建立安全生产监管长效机制。
(二)人员及内设机构情况
我局于2004年11月成立，2009年7月建县设区后成立新曾都区安监局，为区政府工作部门。局机关编制4名，现有公务员6人，退休人员18。局内设办公室（政策法规科、宣传教育培训科）、矿山和危险化学品安全监督管理科、综合安全监督管理科（企业安全监督管理科、应急救援与规划统计科）和职业安全健康监督管理科。下属区安全生产监察大队（全额拨款，编制8名，现有5人）、曾都经济开发区安全生产监察分局（全额拨款，编制3名，现有3人）和函授站（自收自支，编制5名，现有5人）3个二级事业单位。
二、2018年预算情况
（一）2018年收入情况
曾都区安全生产监督管理局2018年收入预算为525.88万元，其中：财政预算内拨款为198.52万元、罚没收入156.42万元、上级专项转移支付103.59万元、其他收入67.35万元等。
（二）2018年支出情况
曾都区安全生产监督管理局2018年支出预算525.88万元。按单位支出功能分类：其中社会保障和就业36.04万元，医疗卫生13.96万元，资源勘探信息等事务455.32万元，住房保障支出20.56万元等。
（三）收支预算增减变化情况
2018年曾都区安全监督管理局预算收入比2017年预算收入增加135.03万元，2018年预算支出比2017年增加135.03万元。其中基本支出增加10.31万元，项目支出增加137.72万元。基本支出增加的主要原因是二级单位人员减少；项目支出增加的主要原因是矿山企业及其他高危行业视频监控系统网络建设专项经费增加。
（四）2018年“三公”经费预算情况
2018年区安监局“三公”经费预算总额0.24万元。
1、   因公出国出（境）费0元。
2、   公务用车购置和公务用车运行维护费0元。
3、公务接待费0.24万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出，比2017年增加0.04万元，增加原因：人员增加。
（五）2018年度政府性基金支出预算情况
2018年本部门无政府性基金收支预算。
 
第三部分：其他重要事项情况说明
 
一、机关运行经费情况
曾都区安全生产监督管理局2018年支出预算525.88万元。按单位支出功能分类：其中社会保障和就业36.04万元，医疗卫生13.96万元，资源勘探信息等事务455.32万元，住房保障支出20.56万元等,比2017年增加189.51万元，增加36%。增加原因：1、局机关新招录5名工作人员，人员经费增加；2、机关各项费用开支相应增加。
二、政府采购预算安排情况
2018年本部门政府采购预算总额188万元，其中：政府采购货物支出188万元（矿山企业及其他高危行业视频监控系统新增网络设备采购一批）。
三、国有资产占用情况
2018年本部门房屋面积共有800平方米；共有车辆1辆，其中：保留执法执勤用车1辆。
四、政府购买服务情况
2018年我局无政府购买服务。
五、绩效管理
2018年，本部门编制1个重点项目绩效目标，完成本部门整体支出绩效目标编制，2017年已委托第三方机构对本部门绩效评价。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分：2018年部门预算公开报表
表1：财政拨款收支总体情况表（见附件）
表2：一般公共预算支出情况表
表3：一般公共预算基本支出情况表
表4：“三公”经费预算支出情况表
表5：政府性基金预算支出情况表
表6：部门收支总体情况表
表7：部门收入总体情况表
表8：部门支出总体情况表