曾都区教育局机关
　　2018年部门预算  
　　目录 
第一部分：基本情况 
一、部门主要职能 
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2018年度部门预算情况说明
一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况。 
二、2018年度财政拨款支出预算情况 
三、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明
四、2018年度政府性基金支出预算情况。 
第三部分：其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况 
二、政府采购预算安排情况 
三、国有资产占用情况 
四、预算绩效工作开展情况 
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释 
第五部分：2018年部门预算报表 
表1：财政拨款收支总体情况表 
表2：一般公共预算支出情况表 
表3：一般公共预算基本支出情况表 
表4：“三公”经费预算支出情况表 
表5：政府性基金预算支出情况表 
表6：部门收支总体情况表 
表7：部门收入总体情况表 
表8：部门支出总体情况表 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分：基本情况 
一、部门主要职能 
（一）贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针、政策和法律法规。
（二）编制全区教育事业发展规划并组织实施，统筹规划，协调指导全区教育体制改革。
（三）协调统筹管理本部门教育经费；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和方案；监督全区教育经费的筹措和使用情况；配合财政部门做好全区教师工资由区财政统一发放工作。
（四）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，综合管理全区的基础教育、职业技术教育、成人教育、幼儿学前教育和特殊教育工作；指导、协调各地、各部门有关教育工作。
（五）规划指导全区各级各类学校思想政治教育、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作；指导所属学校的综合治理、档案保密工作。
（六）组织开展和归口管理全区学历教育及招生考试工作；负责全区范围内社会力量举办学历教育机构的申请、受理、评估、审批或报批工作。
（七）负责全区教师管理工作。会同有关部门做好教师编制的核定。履行对全区中小学教师的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训和审核等管理职能。负责全区教职工人事档案管理工作；负责全区教职工工资福利的申报和初审工作。
（八）规划指导全区学校布局调整。
（九）指导、协调全区各级各类学校的后勤工作、校办产业和勤工俭学及电化教育仪器设备和图书资料装备工作。规划并管理全区教育统计及教育信息系统开发和建设工作。
（十）承担教育督导日常管理工作，指导有关教育学会、协会、教育基金会的工作；按照干部管理权限负责对全区学校及直属单位干部的推荐、考核、选拔任(免)工作。负责后备干部的选拔培养工作。
（十一）监督检查本系统各单位贯彻执行国家有关教育法律、法规和政策情况，对违法违纪行为予以查处，依法对全区学校及直属单位的财务、基建、维修工程、校办产业经营状况等实施审计。
（十二）指导全区教育系统群团组织及少先队工作。
（十三）贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策；指导推广普通话。
（十四）承办上级交办的其他工作。
二、部门和所属预算单位机构设置情况
根据上述职责，区教育局机关设8个内设机构：办公室、政工人事科 (挂“曾都区语言文字工作委员会办公室”牌子)、规划财务与审计监察科、基础教育科、职业教育与成人教育科、学校后勤保障与管理办公室、区教育督导办公室、法制与学校安全管理科。
三、人员构成情况
局机关人员编制和领导职数：区教育局机关行政编制为9名。其中局长1名，副局长2名，区人民政府教育督导室主任或副主任1名,核定机关工勤编制1个。单位实设局长1名，副局长3名，工会主席1名，副主任督学1人，内设机构公务员2名。机关退休干部23人，遗属3人。另从学校借用19人。
第二部分：2018年度部门预算及“三公”经费预算情况说明 
一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况
（一）收入总计 2752.94万元（上年收入总计622.79万元，同比增加2130.15万元，同比增长342%，主要是增加了上级专项转移支付资金2261万元。）。其中财政拨款收入2723.44万元，为区本级财政当年拨付的资金。 
（二）支出总计2752.94万元（上年支出总计622.79万元，同比增加2130.15万元，同比增长342%）。包括： 
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.一般公共服务（类）2696.6万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 
2.社会保障和就业（类）32.27万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 
3.医疗卫生与计划生育支出（类）14.73万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 
4.住房保障支出（类）9.34万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出92.86万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。
2.商品和服务支出0万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。
3.对个人和家庭的补助支出38.48万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。
4.其他支出2601.6万元。
预算收入支出比去年增加的原因：2018年预算收入支出比2017年增加2130.15万元，其中基本支出减少90.31万元，项目支出增加2227.74万元，不可预见经费减少7.28万元。基本支出减少的主要原因是机关退休人员工资在2017年10月纳入养老保险体系，2018年不在本单位预算工资；项目支出增加的主要原因一是校舍维修改造经费纳入了局机关的项目里，约增加了1126万元；二是义务教育全面改薄地方配套资金1292万元纳入了局机关的项目里。
二、2018年度财政拨款支出预算情况 
2018年度一般公共预算支出462.44万元，其中：基本支出131.34万元，比去年减少90.31万元，项目支出331.1万元，比去年减少42.76万元。减少原因是因为退休 人员工资在2017年10月纳入养老保险体系，2018年不在本单位预算工资。 
三、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明 
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算0万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算0万元；公务接待费支出预算0万元。2018年“三公”经费支出预算与上年同比减少0.4万元，同比减少100%，增减变动具体原因分项说明如下： 
（一）因公出国（境）费预算0万元 
（二）公务用车购置及运行费预算0万元。其中： 
公务用车运行预算0万元，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。预算金额与去年都是0。 
（三）公务接待费预算0万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比去年减少了0.4万元，主要原因是今年没有预算此项支出。 
四、2018年度政府性基金支出预算情况 
　2018年本部门无政府性基金收支预算。
第三部分：其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况 
2018年本级及下属单位共有1个行政机关和56个事业单位，机关运行经费财政拨款预算0万元，较2017年预算减少11.20万元， 2018年实有在职人员8人，比去年增加了0人；另外，下属共有56个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算3620.1万元，较2017年预算增加57.46万元，增长1.61%，增加的主要原因是本年新增了城区三个公办幼儿园的公用经费预算。 
二、政府采购预算安排情况 
2018年本部门政府采购预算总额2422.50万元，其中：政府采购货物支出4.50万元、政府采购工程预算2418万元、政府采购服务预算0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购预算总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购预算总额的0 %。 
三、国有资产占用情况 
2018年本部门房屋面积共有7470平方米；共有车辆0辆，其中：保留公务用车0 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。 
四、预算绩效管理工作开展情况 
2018年，本部门共编制校舍维修改造、全面改薄、义务教育公用经费、学生资助4个重点项目绩效目标，完成了部门整体支出绩效目标的编制，同时对2017年度以上4个专项经费项目进行了绩效评价。 
从项目执行的效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。 
五、政府购买服务情况 
根据现行政府购买服务指导目录，2018年本部门政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容主要有：0万元。
第四部分：名词解释 
一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。 
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
第五部分：2018年部门预算公开报表 
表1：财政拨款收支总体情况表（见附件） 
表2：一般公共预算支出情况表 
表3：一般公共预算基本支出情况表 
表4：“三公”经费预算支出情况表 
表5：政府性基金预算支出情况表 
表6：部门收支总体情况表 
表7：部门收入总体情况表 
表8：部门支出总体情况表 
 
 

 
　　曾都区教育局
　　2018年部门预算  
　　目录 
第一部分：基本情况 
一、部门主要职能 
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2018年度部门预算情况说明
一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况。 
二、2018年度财政拨款支出预算情况 
三、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明
四、2018年度政府性基金支出预算情况。 
第三部分：其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况 
二、政府采购预算安排情况 
三、国有资产占用情况 
四、预算绩效工作开展情况 
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释 
第五部分：2018年部门预算报表 
表1：财政拨款收支总体情况表 
表2：一般公共预算支出情况表 
表3：一般公共预算基本支出情况表 
表4：“三公”经费预算支出情况表 
表5：政府性基金预算支出情况表 
表6：部门收支总体情况表 
表7：部门收入总体情况表 
表8：部门支出总体情况表 
 
 
 
 
 
 
 
第一部分：基本情况 
一、部门主要职能 
（一）贯彻执行党和国家关于教育改革与发展的各项方针、政策和法律法规。
（二）编制全区教育事业发展规划并组织实施，统筹规划，协调指导全区教育体制改革。
（三）协调统筹管理本部门教育经费；参与拟订筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的办法和方案；监督全区教育经费的筹措和使用情况；配合财政部门做好全区教师工资由区财政统一发放工作。
（四）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，综合管理全区的基础教育、职业技术教育、成人教育、幼儿学前教育和特殊教育工作；指导、协调各地、各部门有关教育工作。
（五）规划指导全区各级各类学校思想政治教育、德育工作、体育卫生与艺术教育及国防教育工作；指导所属学校的综合治理、档案保密工作。
（六）组织开展和归口管理全区学历教育及招生考试工作；负责全区范围内社会力量举办学历教育机构的申请、受理、评估、审批或报批工作。
（七）负责全区教师管理工作。会同有关部门做好教师编制的核定。履行对全区中小学教师的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训和审核等管理职能。负责全区教职工人事档案管理工作；负责全区教职工工资福利的申报和初审工作。
（八）规划指导全区学校布局调整。
（九）指导、协调全区各级各类学校的后勤工作、校办产业和勤工俭学及电化教育仪器设备和图书资料装备工作。规划并管理全区教育统计及教育信息系统开发和建设工作。
（十）承担教育督导日常管理工作，指导有关教育学会、协会、教育基金会的工作；按照干部管理权限负责对全区学校及直属单位干部的推荐、考核、选拔任(免)工作。负责后备干部的选拔培养工作。
（十一）监督检查本系统各单位贯彻执行国家有关教育法律、法规和政策情况，对违法违纪行为予以查处，依法对全区学校及直属单位的财务、基建、维修工程、校办产业经营状况等实施审计。
（十二）指导全区教育系统群团组织及少先队工作。
（十三）贯彻执行国家语言文字工作的方针、政策；指导推广普通话。
（十四）承办上级交办的其他工作。
二、部门和所属预算单位机构设置情况
根据上述职责，区教育局机关设8个内设机构：办公室、政工人事科 (挂“曾都区语言文字工作委员会办公室”牌子)、规划财务与审计监察科、基础教育科、职业教育与成人教育科、学校后勤保障与管理办公室、区教育督导办公室、法制与学校安全管理科。下辖56个预算单位,其中: 5个全额拨款的二级事业单位, 3所区直公办幼儿园，2所公办高中，46所义务教育中小学。

 
三、人员构成情况
局机关人员编制和领导职数：区教育局机关行政编制为9名。其中局长1名，副局长2名，区人民政府教育督导室主任或副主任1名,核定机关工勤编制1个。单位实设局长1名，副局长3名，工会主席1名，副主任督学1人，内设机构公务员2名。机关退休干部23人，遗属3人。另从学校借用19人。下辖56个单位共计财政供养在职人员3155人，退休人员1894人。
第二部分：2018年度部门预算及“三公”经费预算情况说明 
一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况
（一）收入总计48317.83万元（上年收入总计48779.10万元，同比减少461.27万元。）。其中财政拨款收入44503.59万元，为区本级财政当年拨付的资金。 
（二）支出总计48317.83万元（上年支出总计48779.10万元，同比减少461.27万元。）。包括： 
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.一般公共服务（类）37958.85万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 
2.社会保障和就业（类）5947.64万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 
3.医疗卫生与计划生育支出（类）2218.95万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 
4.住房保障支出（类）2192.39万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出34801.38万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。
2.商品和服务支出3666.26万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。
3.对个人和家庭的补助支出 4510.28万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。
4.其他支出5339.91元。
预算收入支出比去年减少的原因：2018年预算收入支出比2017年同比减少461.27万元，其中基本支出减少967.51万元，项目支出增加506.24万元。基本支出减少的主要原因是2017年10月起，各单位的退休人员工资纳入社会养老保险体系，2018年起，不再在单位预算。项目支出增加的主要原因校舍维修改造及改薄资金增加了506.24万元。
二、2018年度财政拨款支出预算情况 
2018年度一般公共预算支出40942.59万元，其中：基本支出40004.6万元，比去年减少3002.84，项目支出890.38万元，比去年减少2533.75万元。减少原因是区级财政本年财力困难，优先保障人员经费，缩减项目支出。 
三、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明 
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算89.03万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算12万元；公务接待费支出预算77.03万元。2018年“三公”经费支出预算与上年同比减少4.68万元，同比减少5%，增减变动具体原因分项说明如下： 
（一）因公出国（境）费预算0万元 
（二）公务用车购置及运行费预算减少2.54万元。其中： 
公务用车运行预算2.54万元，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，减少原因为严格执行相关政策，减少不必要的公车出行，压缩公车运行费开支。
（三）公务接待费预算减少2.14万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比去年减少了2.14万元，主要原因是各级加强对中央八项规定执行情况的检查，各单位加强管理，节约开支。 
四、2018年度政府性基金支出预算情况 
　2018年本部门无政府性基金收支预算。
第三部分：其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况 
2018年本级及下属单位共有1个行政机关和56个事业单位，机关运行经费财政拨款预算0万元，较2017年预算减少11.4万元，减少100%，减少的原因是局机关在本年预算时，因工作疏漏，预算掉了此项收支。年底追补预算时一并申请追加解决。
另外，下属共有56个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算3620.1万元，较2017年预算增加57.46万元，增长1.61%，增加的主要原因是本年新增了3个区直公办幼儿园的公用经费预算。 
二、政府采购预算安排情况 
2018年本部门政府采购预算总额3722.5万元，其中：政府采购货物支出4.50万元、政府采购工程预算3718万元、政府采购服务预算0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购预算总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购预算总额的0 %。 
三、国有资产占用情况 
2018年本部门房屋面积共有193587平方米；共有车辆4辆，其中：保留公务用车4 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。 
四、预算绩效管理工作开展情况 
2018年，本部门共编制校舍维修改造、全面改薄、义务教育公用经费、学生资助4个重点项目绩效目标，完成了部门整体支出绩效目标的编制，同时对2017年度以上4个专项经费项目进行了绩效评价。 
从项目执行的效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。
五、政府购买服务情况 
根据现行政府购买服务指导目录，2018年本部门政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容主要有：0万元。
第四部分：名词解释 
一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。 
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
第五部分：2018年部门预算公开报表 
表1：财政拨款收支总体情况表（见附件） 
表2：一般公共预算支出情况表 
表3：一般公共预算基本支出情况表 
表4：“三公”经费预算支出情况表 
表5：政府性基金预算支出情况表 
表6：部门收支总体情况表 
表7：部门收入总体情况表 
表8：部门支出总体情况表