曾都区人大常委会办公室2018年部门预算
目录
  
第一部分：基本情况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2018年度部门预算情况说明
一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况。
二、2018年度财政拨款支出预算情况
三、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明
四、2018年度政府性基金支出预算情况。
第三部分：其他重要事项情况说明
一、机关运行经费预算安排情况
二、政府采购预算安排情况
三、国有资产占用情况
四、预算绩效工作开展情况
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释
第五部分：2018年部门预算报表
表1：财政拨款收支总体情况表
表2：一般公共预算支出情况表
表3：一般公共预算基本支出情况表
表4：“三公”经费预算支出情况表
表5：政府性基金预算支出情况表
表6：部门收支总体情况表
表7：部门收入总体情况表
表8：部门支出总体情况表
  
第一部分：基本情况
  
一、部门主要职能
  区人大常委会机关是区人大常委会的工作机构，承担为人民代表大会及其常委会行使职权的各项服务工作，其主要职能是：负责代表大会、常委会、常委会主任会议、常委会党组会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。负责代表大会、常委会、常委会主任会议的决议、决定和审议意见具体组织实施工作。研究人大理论、政策，提出人大履行职权的工作建议；起草区人大文稿；协调和组织人大宣传工作。负责协调、保障工作委员会实施调研计划和研究机构活动的组织、服务工作；负责人大代表议案、建议和意见办理的协调和服务工作；负责人大代表和人民群众的来信来访。承办常委会领导和上级交办的其他工作任务。
二、部门和所属预算单位机构设置情况
曾都区人大常委会机关内设7个机构，包括人大常委会办公室（内设3个科）、内务司法工作委员会(挂区人大法制委员会）、财政经济工作委员会（挂区人大财政经济委员会）、教科文卫工作委员会、农村工作委员会、代表选举和人事任免工作委员会、环境与资源保护委员会。
三、人员构成情况
区人大常委会机关行政编制为7名，工勤编1名。其中：人大办领导职数2名，人大工作委员会领导职数6名。区人大常委会主任、副主任和为主任、副主任服务的工勤人员编制另行核定。现实有人员56名，其中在职27名（公务员16名，行政工人11名），退休29名。
  
第二部分：2018年部门预算及“三公”经费预算情况说明
  
一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况
（一）收入总计690.38万元（上年收入总计743.44万元，同比减少53.06万元，）。其中财政拨款收入690.38万元，为区本级财政当年拨付的资金。
（二）支出总计690.38万元。包括：
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.一般公共服务（类）540.29万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.社会保障和就业（类）91.58万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育支出（类）27.49万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。
4.住房保障支出（类）31.02万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出379.3万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。
2.商品和服务支出42万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。
3.对个人和家庭的补助支出91.58万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。
4.其他支出177.5万元。包括：人大代表活动经费50万元；人大常委会例会经费14万元；环保世纪行、规范性文件审查备案及议案办理工作费19万元；人大正、副主任专项经费56万元（含平台租车费）；人大常委会例会经费7万元；展“聚力脱贫攻坚、五级代表在行动”活动经费38.5万元。
预算收入支出比去年减少的原因：2018年预算收入支出比2017年减少53.06万元，其中项目支出增加54.5万元，项目支出增加的主要原因一是平台租车经费增长了约16万，纳入2018年预算；二是开展“聚力脱贫攻坚、五级代表在行动”活动经费纳入2018年预算。基本支出减少107.56万元，主要原因为人员部分有所调动，减少开支。
二、2018年度财政拨款支出预算情况
2018年度一般公共预算支出690.38万元，其中：基本支出512.88万元，项目支出177.5万元。
三、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算1.68万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算0万元；公务接待费支出预算1.68万元。2018年“三公”经费支出预算与上年同比减少0.36万元，增减变动具体原因分项说明如下：
（一）因公出国（境）费预算0万元
（二）公务用车购置及运行费预算0万元。其中：
公务用车运行预算0万元。
（三）公务接待费预算1.68万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比去年减少了0.36万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神，从严控制“三公”经费开支。
四、2018年度政府性基金支出预算情况
2018年本部门无政府性基金收支预算。
  
第三部分：其他重要事项情况说明
一、机关运行经费预算安排情况
2018年本级有1个行政机关，机关运行经费财政拨款预算690.38万元，较2017年预算减少40.4万元，减少14.5%，略有减少的主要原因人员变动，退休人员增加。
二、政府采购预算安排情况
2018年本部门未安排政府采购预算。
三、国有资产占用情况
2018年本部门共有车辆5辆，其中：保留公务用车5辆。
四、预算绩效管理工作开展情况
2018年，本部门共编制两个重点项目绩效目标，完成了部门整体支出绩效目标的编制。
从项目执行的效果来看，该项目财政资金支出绩效已达到了预期目标。
五、政府购买服务情况
  根据政府采购有关法律法规要求，编制政府采购计划，并严格按照财政部门审批的采购方式组织实施，对纳入《2018年随州市曾都区政府采购目录》的项目均在政府采购定点单位进行政府采购。
  
第四部分：名词解释
  
一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分：2018年部门预算公开报表
表1：财政拨款收支总体情况表（见附件）
表2：一般公共预算支出情况表
表3：一般公共预算基本支出情况表
表4：“三公”经费预算支出情况表
表5：政府性基金预算支出情况表
表6：部门收支总体情况表
表7：部门收入总体情况表
表8：部门支出总体情况表