曾都区政协2018年预算目录 
第一部分：基本情况 
一、部门主要职能 
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况区
第二部分：2018年度部门预算情况说明
一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况。 
二、2018年度财政拨款支出预算情况 
三、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明
四、2018年度政府性基金支出预算情况。 
第三部分：其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况 
二、政府采购预算安排情况 
三、国有资产占用情况 
四、预算绩效工作开展情况 
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释 
第五部分：2018年部门预算报表 
表1：财政拨款收支总体情况表 
表2：一般公共预算支出情况表 
表3：一般公共预算基本支出情况表 
表4：“三公”经费预算支出情况表 
表5：政府性基金预算支出情况表 
表6：部门收支总体情况表 
表7：部门收入总体情况表 
表8：部门支出总体情况表 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
区政协2018年预算公开
第一部分：基本情况 
一、部门主要职能
曾都区政协机关是负责综合、协调、管理、服务的工作机构，其主要职责：负责全委会、常委会、主席会、党组会和其他重要会议的会务组织工作；处理政协机关日常工作，负责政协机关事务的 协调与管理。承办政协领导交办的有关工作；负责起草常委会工作报告、政协文件和政协主要领导在重要会议上的讲话；审核、办理各办公室以区政协或政协办公室名义发出的文件材料等；负责文件收发、人事档案、保密保卫、财务物资、后勤服务、对外接待、信访以及离退休老干部等工作；政协对外宣传和网站的管理工作；承办上级和领导交办的其他相关事项。
二、部门和所属预算单位机构设置情况
曾都区政协机关设办公室（内设1个科），6个专委会。
三、人员构成情况
区政协机关行政编制5名,工勤编制1名, 区政协主席、副主席和为主席、副主席服务的工勤人员的编制另行核定。实有在职人数29人、离退休人数24人。公务员20人，机关工勤9人。
第二部分：2018年度部门预算及“三公”经费预算情况说明 
一、2018年度收入支出预算总体及增减变动情况
（一）收入总计649.45万元（上年收入总计663.18万元，同比减少13.73万元，同比减少2%）。其中财政拨款收入649.45万元，为区本级财政当年拨付的资金。 
（二）支出总计649.45万元（上年支出总计663.18万元，同比减少13.73万元，同比减少2%）。包括： 
按照支出功能分类科目，主要用于：
1.一般公共服务（类）503.85万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 
2.社会保障和就业（类）87.05万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 
3.医疗卫生与计划生育支出（类）26.03万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。 
4.住房保障支出（类）32.52万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。 
按照支出经济分类科目，主要用于：
1.工资福利支出398.61万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。
2.商品和服务支出43.50万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。
3.对个人和家庭的补助支出87.05万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。
4.其他支出120.29万元。
预算收入支出比去年减少的原因：2018年预算收入支出比2017年减少13.73万元，其中基本支出减少24.53万元，项目支出增加10.8万元。基本支出减少的主要各项费用开支相应减少；项目支出增加的主要原因主要是区政协文史资料委员会出书经费纳入2018年预算。
二、2018年度财政拨款支出预算情况 
2018年度一般公共预算支出649.45万元，其中：基本支出525.65万元，比去年减少24.53万元，项目支出123.8万元，比去年增长10.8万元。增长原因区政协文史资料委员会出书经费纳入了预算。 
三、2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算及增减变动情况说明 
2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算11.74万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元；公务用车购置及运行费支出预算10万元；公务接待费支出预算1.74万元。2018年“三公”经费支出预算与上年同比减少0.06万元，增减变动具体原因分项说明如下： 
（一）因公出国（境）费预算0万元 
（二）公务用车购置及运行费预算10万元。其中： 
公务用车运行预算10万元，主要用于公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2017年公务用车运行费预算在曾都区公务用车平台上。
（三）公务接待费预算1.74万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待支出。预算金额比去年减少了0.06万元，主要原因是严格执行中央八项规定，从严从紧控制公务接待费。
四、2018年度政府性基金支出预算情况 
2018年本部门无政府性基金收支预算。
第三部分：其他重要事项情况说明 
一、机关运行经费预算安排情况 
2018年本级及下属单位共有1个行政机关。机关运行经费财政拨款预算525.65万元，较2017年预算减少24.53万元，略有减少的主要原因各项费用开支相应减少。 
二、政府采购预算安排情况 
2018年本部门政府采购预算总额2万元，其中：政府采购货物支出2万元。
三、国有资产占用情况 
2018年本部门房屋面积共有0平方米（由曾都区机关事务管理局所有）；共有车辆5辆，其中：保留公务用车5辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。 
四、预算绩效管理工作开展情况 
2018年，本部门没有职能编制重点项目绩效目标，也不存在完成部门整体支出绩效目标的编制和绩效评价。同时2017年度也没有重点项目绩效目标。 
五、政府购买服务情况 
本部门没有政府购买服务职能
第四部分：名词解释 
一、财政拨款收入：指区本级财政部门当年拨付的资金。 
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
四、“三公”经费：纳入区本级财政预预算管理的“三公”经费，是指区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城区间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 
五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
第五部分：2018年部门预算公开报表 
表1：财政拨款收支总体情况表（见附件） 
表2：一般公共预算支出情况表 
表3：一般公共预算基本支出情况表 
表4：“三公”经费预算支出情况表 
表5：政府性基金预算支出情况表 
表6：部门收支总体情况表 
表7：部门收入总体情况表 
表8：部门支出总体情况表