曾都区商务局2019年度决算公开说明
 
（目录）

第一部分：基本情况 
一、部门主要职能 
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体及增减变动情况。  
二、2019年度财政拨款支出决算情况。
三、2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2019年度政府性基金支出决算情况  
第三部分：其他重要事项情况说明  
一、关于机关运行经费支出说明  
二、关于政府采购支出说明  
三、关于国有资产占用情况说明  
四、关于2019年度预算绩效情况的说明  
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释  
第五部分：2019年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

(一)贯彻执行国家和上级政府国内外贸易发展战略、方针、政策，并根据我区情况制定全区国内外贸易发展战略以及具体政策措施和实施办法。
      (二)研究提出并指导全区流通体制改革，负责执行商品市场管理的政策，协调指导商品市场发展；制订和实施商品市场建设规划；推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送等现代流通方式；促进全区现代商品市场体系的建立和完善。
      (三)参与拟定全区商贸、物流和服务业的有关地方性法规，制定相关实施细则，监测分析市场运行和商品供求状况。
      (四)指导全区各类企业的进出口工作；负责核准外商投资企业的设立和转报工作；指导、监督检查外商投资企业执行有关法规和合同、章程的情况；综合协调和指导经济技术开发区的有关具体工作。
      (五)研究拟定全区饮食业、旅店业等服务业发展的政策和措施，指导、协调管理全区服务贸易工作。
     (六)组织并指导企业执行国家有关反倾销、反补贴、保障措施，协助有关部门进行产业损害调查、应诉及相关工作。
    (七)负责全区生猪屠宰管理和酒类流通管理工作。
    (八)指导归口管理单位的企业改革、安全稳定工作。
   （九）负责指导全区商务行业的联合会、协会、学会等社团组织工作。
    (十)承办上级交办的其他事项。

二、部门和所属决算单位机构设置情况：:区商务局设3个内设机构：办公室，内贸股，外贸股。

三、人员构成情况

人员编制7人（行政编制7人+工勤编制0人+事业编制0 人）

实有在职人数10人（行政编制7人+工勤编制0人+事业编制0人）

离退休人数18人

第二部分：2019年度部门决算及“三公”经费 情况说明

一、2019年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计658.55万元（上年收入总计790.5万元，同比减少131.95万元，同比减少16.69%）。其中财政拨款收入629.95万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计653.94万元（上年支出总计779.87万元，同比减少125.93万元，同比减少16.15%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）653.94万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）0万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）0万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）0万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出213.10万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资41.88万、津贴补贴33.48万、奖金0万、在职五项奖67.72万、伙食补助费4.38万、绩效工资2万、机关事业单位基本养老保险缴费11.36万、职业年金缴费2.07万、职工基本医疗保险缴费22.7万、其他社会保障缴费0.46万、住房公积金16.55万、住房补贴0万、医疗保险费0万、乡镇工作补贴0万、其他工资福利支出10.49万）。

2.商品和服务支出6.09万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费1.65万、印刷费0.75万、水电费1.6万、邮电费0.17万、物业管理费0万、公务用车运行维护费0万、差旅费0万、维修（护）费0.18万、委托业务费1万、会议费0万、购置费1.01万、公务接待费0万、培训费0万、工会经费0.48万、其他交通费用0.27万、福利费0万、其他商品和服务支出0万）

3.对个人和家庭的补助支出0.3万元：主要用于生活补助支出0.3万。

4.其他支出0元。（主要是    ，其中： 设备购置费0万元等）

决算支出比去年增加(减少)的原因：2019年决算支出比上年减少125.93万元，其中基本支出增加22.85万元，项目支出减少148.78万元。基本支出增加的主要原因是人员正常增资、奖金等增加；项目支出减少的主要原因是外贸出口奖励经费的减少。

二、2019年度财政拨款支出决算情况

2019年度一般公共决算支出645.62万元，其中：基本支出220.5万元，比去年增加14.53万元，项目支出425.12万元，比去年减少148.78万元。原因： 基本支出增加的主要原因是人员正常增资、奖金等增加。项目经费减少的主要原因是外贸出口奖励经费的减少。

三、2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0.38万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元,因公出国（境）团组数及人数0；公务用车购置及运行费支出决算0万元（其中公务用车运行维护费0万元，公车购置费0元,公务用车购置数及保有量0）；公务接待费支出决算 0.38万元,国内公务接待的批次9批次、人数52人次。2019年“三公”经费支出预算数0.24万，决算支出0.38万元，超出预算0.14万元，超出预算原因为省级部门招商引资等导致招待费超出预算。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

2019年本部门无政府性基金收支决算。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出7.1万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少2.98万元，降低30%。主要原因是：购置费减少。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2019 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值 50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0台（套）。

四、关于2019年度预算绩效情况的说明

预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金425.12万元，占一般公共预算项目支出总额的65.85％。从评价情况来看我系统立足本职工作，较好完成了各项工作。                                                                                                                                                                                                                      

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2019年本部门政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容主要有：0万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2019年部门决算公开报表

表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）

表2：一般公开预算支出决算情况表

表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表

表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表

表5：政府性基金预算支出情况决算表

表6：部门收支决算总体情况表

表7：部门收入决算总体情况表

表8：部门支出决算总体情况表