曾都区公共检验检测中心决算公开说明

第一部分：基本情况 
一、部门主要职能 
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2020年度部门决算情况说明
一、2020年度收入支出决算总体及增减变动情况。  
二、2020年度财政拨款支出决算情况。
三、2020年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2020年度政府性基金支出决算情况  
第三部分：其他重要事项情况说明  
一、关于机关运行经费支出说明  
二、关于政府采购支出说明  
三、关于国有资产占用情况说明  
四、关于2020年度预算绩效情况的说明  
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释  
第五部分：2020年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表

第一部分： 基本情况

一 部门基本职能

（一）负责为政府相关部门实施农产品（水产品）、畜禽产品（兽药、饲料）、农村饮用水及其他产（商）品（成品粮）质量安全监管，提供全面的分析、调查和咨询服务。

（二）承担政府下达或相关部门委托的农产品（水产品）、畜禽产品（兽药、饲料）、农村饮用水及其他产（商）品（成品粮）质量检验检测任务。

（三）承担相关产（商）品生产许可证（备案）发证检验及有关单位委托的质量（技术）鉴定。

（四）受理客户（公民、法人和其他组织）申请的农产品及其他产（商）品委托检验和仲裁检验。

（五）承担农产品（水产品）、畜禽产品（兽药、饲料）、农村饮用水及其他产（商）品（成品粮）生产企业质量检验的技术指导、培训、咨询，为制定企业和地方产品质量标准提供技术服务。

（六）开展农产品（水产品）、畜禽产品（兽药、饲料）、农村饮用水及其他产（商）品（成品粮）检测方法、质量及技术标准等科研工作。

（七）承办上级交办的其他事项。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

曾都区公共检验检测中心为区政府直属公益一类事业单位，正科级。设6个内设机构：办公室、业务科、技术质量监督科、畜禽产品检验检测科、农产品检验检测科、农村饮用水检验检测科。曾都区公共检验检测中心为一级预算单位，无下属预算单位。

三、人员构成情况

人员编制11人（事业编制11人）

实有在职人数8人（行政编制1人+事业编制7人）

离退休0人

第二部分：2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计198.74万元（上年收入总计195.48万元，同比增加3.26万元，同比增加1.7%）。其中财政拨款收入198.74万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计150.9万元（上年支出总计129.71万元，同比增加21.19万元，同比增加16.3%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）111.82万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）13.8万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）5.78万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）15.72万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出98.24万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资35.27万、津贴补贴0万、奖金25.17万、伙食补助费2.5万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.04万元、职业年金缴费1.7万元、职工基本医疗保险缴费5.8万元、住房公积金15.7万）

2.商品和服务支出13.58万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费3.46万、印刷费0.21万元、水费0.01万元、电费0.27万元、邮电费0.04万元、物业管理费0.17万元、差旅费2.25万元、维修费1万元、租赁费0.08万元、培训费0.16万元、公务接待费0.03万元、工会经费1.7万元、委托业务费3.98万元、其他商品和服务支出0.2万元）

3.对个人和家庭的补助支出0万元

4.其他支出39.11万元（专项检验检测）。

决算支出比去年增加的原因：2019年决算支出比2018年增加21.22万元，其中基本支出增加23.23万元，项目支出减少2.01万元。基本支出增加的主要原因是2019年共新增两名在编人员；项目支出增加的主要原因是2019年抽检批次较2018年略有增加。

二、2019年度财政拨款支出决算情况

2019年度一般公共决算支出150.93万元，其中：基本支出111.82万元，比去年增加33.47万元，项目支出39.11万元，比去年减少12.25万元。原因：2019年抽检批次较2018年略有减少，且压缩了平均单项检验经费。

三、2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元,因公出国（境）团组数及人数0；公务用车购置及运行费支出决算0万元（其中公务用车运行维护费0万元，公车购置费0元,公务用车购置数及保有量0）；公务接待费支出决算0.03万元,国内公务接待的批次1、人数4个。2019年“三公”经费支出决算与上年同比增加0.03万元，原因：2019年为加强扶贫工作交流互进。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

2019年本单位无政府性基金收支决算。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门（单位）2019年度机关运行经费支出13.58万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比2018年增加3.05万元，增长15%。主要原因是：2019年共新增两名在编人员。

二、关于政府采购支出说明

本部门（单位）2019年度政府采购支出总额43.09万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出43.09万元。授予中小企业合同金额43.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元。

三、关于国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）办公房屋面积共有217.68平方米，产权所有为曾都区卫生健康局；共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、关于2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金43.09万元，占一般公共预算项目支出总额的71.81%。从评价情况来看，本单位预算绩效评价情况良好。完成检测区内包括周边乡镇在内食品、食用农产品及餐饮具在内共752个批次，完成高风险食品种类监测，保障食品质量安全。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本单位整体支出绩效评价情况良好。2019年12月份前完成全年计划安排的食品、食用农产品、消毒餐饮具、农村饮用水抽样检验工作；根据各环节抽检结果进行汇总分析得出结果，为指导下一年度食品安全监管提供方向，为确保建成省食品安全城市打下坚实基础。

附件：《项目支出绩效自评表》或《绩效评价评分明细表》

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果，2019年公共检验检测专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为60万元，执行数为39.11万元，完成预算的71.81%。主要产出和效果：一是完成了曾都区食品监督抽检，相较于上年度批次略有减少；二是完成了曾都区农产品监督抽检。发现的问题及原因：一是项目经费支出比例不高；二是项目经费支出范围不广。下一步改进措施：一是扩大食品抽检的种类和地理范围，增大样品的地域代表性；二是项目资金结转下一年备用。

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况

根据检测经费的使用情况，与2018年相比，增加了检验批次，扩大了检验范围，也与预算安排相结合，按照湖北省食品安全监督抽检细则确定检测项目及内容，按时完成全年检测任务。

2.部门绩效评价结果拟应用情况

绩效评价主要用于财务的预算和决算分析中，对今后的项目评价及工作方向有参考意义，评价结果也在内部进行公开，以便协调今后检测工作的抽样基数和批次数量范围。

对于整体项目评价全方位多层次参考数据和意见，保证信息的完整性和时效性，及时公开。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2019年本部门政府购买服务支出合计 43.09万元，购买的服务内容主要有：检验检测委托业务费及档案服务费。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）各部门支出功能分类科目，举例如下：

1.一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

2.社会保障和就业（208类）：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

（三）事业运行（2011750项）：反映事业单位的基本支出。　

（四）一般行政管理事务（2011702项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2019年部门决算公开报表

表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）

表2：一般公开预算支出决算情况表

表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表

表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表

表5：政府性基金预算支出情况决算表

表6：部门收支决算总体情况表

表7：部门收入决算总体情况表

表8：部门支出决算总体情况表