曾都区委统战部2019年度决算公开

部门决算公开说明

                     目 录

第一部分：基本情况 

一、部门主要职能 

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体及增减变动情况。 

二、2019年度财政拨款支出决算情况。

三、2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况 

第三部分：其他重要事项情况说明 

一、关于机关运行经费支出说明 

二、关于政府采购支出说明 

三、关于国有资产占用情况说明 

四、关于2019年度预算绩效情况的说明 

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释 

第五部分：2019年部门决算公开报表

表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）

表2：一般公开预算支出决算情况表

表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表

表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表

表5：政府性基金预算支出情况决算表

表6：部门收支决算总体情况表

表7：部门收入决算总体情况表

表8：部门支出决算总体情况表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

（一）组织贯彻执行中央、省委、市委关于统一战线的方针、政策，向省委统战部和区委反映我区统一战线情况，提出开展统战工作的意见和建议。

（二）负责联系各民主党派、无党派人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；贯彻执行共产党领导的多党合作和政治协商制度及民主党派工作的方针、政策；支持、帮助民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人士。

（三）在区委的领导下，做好党外人士的政治安排工作，会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外干部的工作，以及党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作。

（四）调查研究党外知识分子情况，反映意见，协调关系，提出政策建议；联系并培养党外知识分子代表人士。

（五）负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系海外有关社团代表人士；贯彻执行党的对港澳侨方针、政策，做好港澳侨的有关工作。

（六）负责联系海内外工商界社团和代表人士；调查、研究并反映我区非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议。

（七）贯彻执行党的民族、宗教方针、政策；开展民族宗教政策、法规的宣传教育工作；联系少数民族和宗教界代表人士；协助有关部门做好少数民族干部培养、举荐工作，指导爱国宗教团体做好接班人的选拔，培养工作。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

    区委统战部（区委港澳侨工作办公室、区人民政府港澳侨事务办公室，区民族宗教事务局）设5个职能科（室）。

（一）：办公室

（二）：干部科（党派科）

（三）：经济联络科

（四）：港澳侨事务科

（五）：民族宗教事务科

曾都区统战部机关行政编制为6名。参公2人，工勤编1人，事业编1人，实际在职8人。退休人数7  人。

第二部分：2019年度部门决算及“三公”经费 情况说明

一、2019年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计306.02万元（上年收入总计183.74万元）。其中财政拨款收入238.92万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计258.61万元（上年支出总计202.37万元）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）205.16万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）21.96万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）13.04万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）18.45万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出124.85万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资43.51万元、津贴补贴20.98万元、奖励2.89万元、其他社会保障缴费：34.96万元、其他工资福利支出：0.2万元）

2.商品和服务支出112.01万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费5.7万元、水电费0.72万元、邮电费0.4万元、差旅费5.55万元、维修（护）费1.43万元、会议费1.81万元、公务接待费0.92万元、培训费10.36万元、工会经费1.76万元、福利费1.83万元、印刷费7.66万元、劳务费3.79万元、委托业务费60.01万元、其他交通费用2.44万元、其他商品和服务支出5.13万元、）

3.对个人和家庭的补助支出19.02万元：主要用于退休人员医保和五项奖励、其他对个人和家庭的补助支出。

决算支出比去年增加的原因：2019年决算支出比2018年增加56.24万元。原因：增加了一个二级单位，人员增加一个，支出增加；另外加大了对各地宗教场所的维修维护和社区扶持奖励资金。

二、2019年度财政拨款支出决算情况

2019年度一般公共决算支出258.61万元，其中：基本支出258.61万元，比去年增加56.24万元。原因：增加了一个二级单位，人员增加一个，支出增加；另外加大了对各地宗教场所的维修维护和社区扶持奖励资金。

三、2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0.92万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元,因公出国（境）团组数及人数0人；公务用车购置及运行费支出决算0万元（其中公务用车运行维护费0万元，公车购置费0元,公务用车购置数及保有量0万元）；公务接待费支出决算0.92万元,国内公务接待的15批次、120人数。2019年“三公”经费支出决算与上年同比减少0.66万元；

2019年预算三公经费0.20万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元,因公出国（境）团组数及人数0；公务用车购置及运行费支出预算0万元（其中公务用车运行维护费0万元，公车购置费0元,公务用车保有量0辆）；公务接待费支出预算0.20万元。“三公”经费超预算支出0.72万，主要是由于统战部职能多任务重，政治特别费多，导致预算内经费不足，今后将进一步压减公务接待费支出。

原因：

1、严格按照中央八项规定，落实压减支出。

2：无因公出国人员。

3：无公务用车购置及运行维护费用。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

2019年本部门无政府性基金收支决算。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门（单位）2019年度机关运行经费支出114.74万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2018年增加25.49万元，主要原因是：增加了一个二级单位，人员增加一个，支出增加；另外加大了对各地宗教场所的维修维护和社区扶持奖励资金。

 二、关于政府采购支出说明

本部门（单位）2019年度政府采购支出总额3.02万元，其中：办公设备购置3.02万元（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

三、关于国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积共有  0  平方米；共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、关于2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1个，资金 80万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。贯彻执行党的民族、宗教方针、政策；开展民族宗教政策、法规的宣传教育工作；联系少数民族和宗教界代表人士；协助有关部门做好少数民族干部培养、举荐工作，指导爱国宗教团体做好接班人的选拔，培养工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门（单位）开展了绩效自评。我单位负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系海外有关社团代表人士；贯彻执行党的对港澳侨方针、政策，做好港澳侨的有关工作。负责联系海内外工商界社团和代表人士；调查、研究并反映我区非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议。。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为136万元，执行数为130万元，完成预算的100.6%。主要产出和效果：贯彻执行党的民族、宗教方针、政策；开展民族宗教政策、法规的宣传教育工作；联系少数民族和宗教界代表人士；协助有关部门做好少数民族干部培养、举荐工作，指导爱国宗教团体做好接班人的选拔，培养工作

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2019年本部门政府购买服务支出合计2.4万元，购买的服务内容主要有：会计服务费1.4万元，档案整理费1万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2019年部门决算公开报表

表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）

表2：一般公开预算支出决算情况表

表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表

表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表

表5：政府性基金预算支出情况决算表

表6：部门收支决算总体情况表

表7：部门收入决算总体情况表

表8：部门支出决算总体情况表