曾都区工商联2019年度决算公开说明
 
（目录）

第一部分：基本情况 
一、部门主要职能 
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体及增减变动情况。  
二、2019年度财政拨款支出决算情况。
三、2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2019年度政府性基金支出决算情况  
第三部分：其他重要事项情况说明  
一、关于机关运行经费支出说明  
二、关于政府采购支出说明  
三、关于国有资产占用情况说明  
四、关于2019年度预算绩效情况的说明  
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释  
第五部分：2019年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能   
1.密切与会员的联系，畅通反映意见、建议渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商业界人士政治安排推荐工作。
2.引导会员共建社会主义核心价值体系、树立中国特色社会主义理想，学习、贯彻党和国家的方针、政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。
3.引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。
4.引导会员按照科学发展观要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系，遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。
5.代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。
6.为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。
7.加强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商业界人士的联系，开展促进经贸合作和促进国家统一的工作，增进与国外工商业社团的交往，为国家扩大对外开放、企业走向国际市场服务。
8.加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。
9.依法加强会产管理。
10.承办政府和有关部门委托事项。
 
 
二、部门和所属决算单位机构设置情况

区工商联机关是一个独立的预算机构，只有一个职能科室即办公室，无二级单位。
二、部门和所属决算单位机构设置情况

三、人员构成情况

人员编制  1 人（行政编制  1 人+工勤编制  0 人+事业编制  0 人）

实有在职人数  2人（行政编制  2人+工勤编制   人+事业编制   人）

离退休人数  4 人

第二部分：2019年度部门决算及“三公”经费 情况说明

一、2019年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计57.82万元（上年收入总计60.39万元，同比减少2.57万元，同比减少4.3 %）。其中财政拨款收入57.82万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计57.79万元（上年支出总计59.68万元，同比减少1.89万元，同比减少 3.2 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）47.95万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）2.73万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）4.67万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）2.44万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出35.18万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资11.21万、津贴补贴6.08万、奖金在职五项奖8.05万、基本养老保险缴费2.73万、住房公积金2.44万、医疗保险费4.67万、乡镇工作补贴0万）

2.商品和服务支出2.97万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（公务接待费0.08万、工会经费1.13万、其他交通费用1.56万、其他商品和服务支出0.2万）

3.对个人和家庭的补助支出0万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费0万元、住房公积金0万元等）

4.其他支出19.64元。（主要是项目支出，其中： 设备购置费0万元等）

决算支出比去年减少的原因：2019年决算支出比上年减少1.89万元，其中基本支出减少7.1万元，项目支出增加5.21万元。基本支出减少的主要原因是：2019年度工商联机关在职人员住房公积金未在年底前缴纳，与同期比减少；项目支出增加的主要原因是：曾都区工商联2019年进一步加大帮扶力度，在助力全区打好、打赢脱贫攻坚战项目资金的支出。（全区拟脱贫的10个重点贫困村在原来2个企业帮扶的基础上再增加2个企业，集中40个发展态势较好的民营企业重点帮扶2019年出列的10个贫困村。）

二、2019年度财政拨款支出决算情况

2019年度一般公共决算支出57.79万元，其中：基本支出38.15万元，比去年减少7.1万元，项目支出19.64万元，比去年增加5.21万元。原因： 2019年度工商联机关在职人员住房公积金未在年底前缴纳，与同期比减少；项目支出增加的主要原因是：曾都区工商联2019年进一步加大帮扶力度，在助力全区打好、打赢脱贫攻坚战项目资金的支出。（全区拟脱贫的10个重点贫困村在原来2个企业帮扶的基础上再增加2个企业，集中40个发展态势较好的民营企业重点帮扶2019年出列的10个贫困村。）

三、2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0.08万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元,因公出国（境）团组数及人数0人；无公务用车，公务用车购置及运行费支出决算0万元（其中公务用车运行维护费0万元，公车购置费0元,公务用车购置数及保有量0辆）；公务接待费支出决算0.08万元,国内公务接待的批次2批次、人数10人。2019年“三公”经费支出决算与年初预算0.08万相比持平。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

2019年本部门无政府性基金收支决算。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出2.97万元，比年初预算数3万元减少0.03万元，降低1%。主要原因是：严格落实上级指示过紧日子要求，办公设施设备购置经费无支出，机关水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费在年初预算上都相应压减，基本保障机关正常运转、完成了日常工作任务。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额0.8万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0.8 万元。授予中小企业合同金额0.8万元，占政府采购支出总额的80%，其中：授予小微企业合同金额0.8万元，占政府采购支出总额的 80%。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0辆，；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0台（套）。

四、关于2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，曾都区工商联组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金21万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，通过年初调研规划、制定工作目标、年中加强绩效管理工作，同时严格对资金使用的审核审批工作，抓好项目绩效管理工作，取得了较好的成绩，项目达到预期的项目绩效目标。
      组织开展部门整体支出绩效评价，经曾都区工商联认真自评，评价情况来看，在日常工作中指导我们规范办事，加强了我单位绩效意识，同时也为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。                                                   

（二）部门决算中项目绩效自评结果

从整体情况来看，我部门严格按照年初预算进行部门整体支出，在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，所有支出都实行先预算再支出，项目经费专款专用，无挪用滥用资金现象。根据《2019年度部门整体支出绩效评价指标体系及评分标准》评分，我部门2019年度部门整体支出绩效自评得分为88分。通过这次开展部门整体支出绩效自评，我们发现的问题及原因：社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：一是探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标：二是进一步提高预算编制精准度。要科学合理地编制部门预算，预算要结合本部门的年度目标、发展计划、职责，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。

2019年度商贸企业联谊会及基层商会建设经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为18万元，执行数为16.75万元，完成预算93％。主要产出和效益：一是提高非公企业经济发展；二是提高非公经济人士积极性，非公经济人士满意度提高。发现的问题及原因：社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：一是探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

附件：《2019年度商贸企业联谊会及基层商会建设经费项目绩效自评表》

   2019年度“百企帮百村” 精准扶贫工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为3万元，执行数为2.89万元，完成预算96％。主要产出和效益：一是提高贫困户收入，二是就业率。发现的问题及原因：社会效益指标设置较为笼统，难以进行定量评价。下一步改进措施：针对可量化的指标，设置量化指标值；对于难以量化考核的指标，设置分级分档考核标准。

附件：《2019年度百企帮百村” 精准扶贫工作经费项目绩效自评表》

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。

2019年度曾都区工商联，年初加强制定项目规划，年中加强绩效目标管理，完善项目分配办法和管理办法，加强项目管理，制度规范健全无违规违纪现象发生。

主要工作：

2019年度曾都区工商联，搭建政企沟通平台。建立了曾都区工商联会员微信群，邀请区委统战部，区经信局、商务局、人社局、工商局等相关部门领导加入微信群，搭建起民营企业家与政府部门、企业家与企业家之间互通信息、共谋发展的平台，鼓励大中型企业支持和帮扶小微企业，倡导会员企业间形成产销协作关系，提高企业间的相互了解、信任，实现企企联合，助推企业实现双赢。同时，通过网上沟通了解企业发展中遇到的困难，网下邀请统战部领导到企业调研，帮助企业解决实际困难和问题。此外，还先后安排20余名企业家参与区委统战部、区政府组织的各种座谈，畅通政企业沟通渠道。同时，区工商联工作也得到了曾都区委、区政府的大力支持。曾都区建立的“星期六”服务企业现场办公会机制，即每周六由区委区政府主要领导带领相关职能部门深入企业，现场解决企业面临的困难和问题，打通服务经济“最后一公里”，为企业安心、健康、快速发展提供了强有力的保障。今年来，曾都区已举办20余场现场办公会，民营企业家与区领导面对面畅谈，80多件棘手问题得到解决。

搭建扶贫参与平台。为了集中力量精准帮扶，曾都区工商联将2019年全区拟脱贫的10个重点贫困村在原来2个企业帮扶的基础上再增加2个企业，集中40个发展态势较好的民营企业重点帮扶2019年出列的10个贫困村，实行“4企帮1村”的方式，进一步加大帮扶力度，助力全区打好、打赢脱贫攻坚战。激励引导民营企业积极开展产业扶贫、就业扶贫、公益扶贫等元化扶贫模式和参与途径。一是因地制宜发展扶贫产业。把产业发展作为脱贫攻坚的治本之策，依托一批农业龙头企业，将贫困户捆在产业链上，让他们有股可入、有事可做、有利可获，搭上致富“顺风车”。田丰现代农业发展油茶、艾叶基地9000余亩；九口堰富民蘑菇农业合作社引导154家贫困户发展香菇栽培，户平纯收入1.8万元以上；博裕生态养殖有限公司帮助5000多户贫困家庭走上生猪养殖致富的道路；原木童公司通过“公司+基地+贫困户”的模式，带动200户贫困户参与香菇规模化种植。二是改善贫困户住房条件。帮扶企业积极履行“先富帮后富”的社会责任，聚焦贫困户最紧迫的需要出钱出力。金银丰食品、盛星机械等公司共出资50余万元，为10余户贫困家庭进行危房改造，改善贫困户的住房条件，深受社会好评。三是通过公益捐助关爱贫困群众。企业发挥资金优势，向贫困村提供发展资金，带动项目建设。江南专汽为曾都经济开发区新春村捐赠6万元资金，帮扶村级基础设施建设；卫东化工、俊浩专汽、华丰生物等企业定期到帮扶村开展扶贫慰问，为帮扶对象解决实际困难。四是就业帮扶增强造血功能。2019年，我区农村旱情、疫情、农产品行情问题，让更多的贫困户通过就业增收减少旱灾损失，曾都区工商联组织重汽华威、金龙集团、泰晶电子、利康药业、大同文化、湖北猎豹图书、万松堂康汇保健品公司、随州心愿开心农场有限公司、城堡健康产业有限公司等十多家民营企业简化招聘环节到万店镇、洛阳镇（囊括了今年出列的全部贫困材）现场招聘，为贫困户提供就业岗位800多个，涵盖普工、电工、电焊工、调火工、销售员、电子商务、仓管、导购、农场工人等20余个工种，现场招聘完成后我们又将岗位在曾都发布上向社会公开发布，在满足企业用工需求的同时，帮助农村贫困劳动力实现就业。五是结对贫困学子开展智力帮扶。爱心企业家黄广强筹集两万余元，帮助贫困学子，并持续跟踪帮扶。安得物流、亿丰泵业、三环铸造等30多家企业为贫困留守儿童、困难学生送去学习生活用品，让困难学生的微心愿变成现实。白云双语等一批民营学校对贫困学生减免部分学费、交通费，并实行住校辅导，让他们安心学习、让家长放心工作。

目前，全区共有130家民营企业与106个村结对帮扶，实现民营企业与贫困村“一对一”帮扶全覆盖,全区建成产业扶贫基地77个，带动贫困户7160多户。

搭建民企形象宣传平台。为认真贯彻落实中共中央、国务院《关于营造企业家健康成长环境 弘扬优秀企业家精神 更好发挥企业家作用的意见》文件精神，区工商联联合随州电视台、曾都区新闻中心，分别在《曾都新闻》、《曾都新闻周刊》、《曾都发布》等媒体开辟“弘扬企业家精神，争做新时代表率”专栏，联合一线记者，深入企业、深入车间，走近企业家，全面挖掘企业文化、弘扬企业家精神，展示我区新时代民营企业家风采。为及时把党的好声音和相关要求传递下去，区工商联建立商会党建工作指导员联系制度，指导企业、商会组建党组织并开展工作,建立功能型党支部2个。俊浩公司、晖宏兴布业等公司党群之家建设、工匠工作室、青年创业者联盟之家等党建示范阵地建设，得到全市统战系统好评。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

无

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2019年本部门政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容主要有：0万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2019年部门决算公开报表

表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）

表2：一般公开预算支出决算情况表

表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表

表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表

表5：政府性基金预算支出情况决算表

表6：部门收支决算总体情况表

表7：部门收入决算总体情况表

表8：部门支出决算总体情况表