区委编办2019年度决算公开说明
（目录）

第一部分：基本情况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体及增减变动情况。
二、2019年度财政拨款支出决算情况。
三、2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2019年度政府性基金支出决算情况
第三部分：其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
二、关于政府采购支出说明  
三、关于国有资产占用情况说明  
四、关于2019年度预算绩效情况的说明  
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释  
第五部分：2019年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行党和国家关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的政策和法规；研究拟订全区编制管理办法；统一管理全区各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。

（二）研究拟订全区行政管理体制和机构改革的总体方案；审核区级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关和各镇、办事处、管委会机构改革方案；指导、协调全区各级行政管理体制、机构改革和机构编制的管理工作。

（三）研究提出区级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的职能配置和调整意见；研究提出并协调区级机关之间、区级机关各部门之间，区级机关及其各部门与各镇、办事处、管委会之间的职权划分。

（四）审核区级党政机关各部门，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关的内设机构、人员编制和科级以上领导职数（含副科级）；审核各镇、办事处、管委会党政群机关的机构设置及调整意见。

（五）拟订区级机关各部门和区以下各级机关的行政编制分配方案；研究提出镇、办事处、管委会党政机关编制及各部门领导职数配备意见。

（六）研究拟订事业单位分类改革、机构改革的总体方案，提出分类制定人员编制和领导职数标准的意见和建议并组织实施；审核审批区委、区政府直属事业单位、区直部门所属事业单位分类改革、机构改革方案及机构编制调整事项；负责对拟参照《公务员法》管理事业单位职能审核提出意见。

（七）调查研究并监督检查全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的执行情况，报告区编委并上报区委、区政府。

（八）开展机构编制实名制管理和政务公开工作，负责全区行政事业单位进人用编核准工作。

（九）组织党政群机关及事业单位网上名称管理，推进“政务”，“公益”专用中文域名注册使用的职责，监督管理全区行政事业单位网上名称规范使用。

（十）组织实施事业单位法人登记管理，负责全区登记管理范围内事业单位登记管理的日常工作。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

区委机构编制委员会办公室设3个内设机构，即综合股、行政机构编制股（政策法规股）和事业机构编制股（挂区事业单位登记局牌子）。

三、人员构成情况

人员编制9名（行政编制5名+工勤编制0名+事业编制4人）

实有在职人数7人（行政编制3人+工勤编制0人+事业编制4人）

区委编办离退休人数2人。

第二部分：2019年度部门决算及“三公”经费 情况说明

一、2019年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计155.66万元（上年收入总计156.54万元，同比减少0.88万元，同比减少0.5%）。其中财政拨款收入59.23万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计127万元（上年支出总计91.99万元，同比增加35.01万元，同比增加27%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）127万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）0万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）0万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）0万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出55.47万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资13.91万、津贴补贴13.53万、奖金2.9万、在职五项奖0.47万、住房公积金11.79万、住房补贴2万、职工基本养老保险缴费9.67万、医疗保险费3.2万、乡镇工作补贴0万）

2.商品和服务支出2.52万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费0.39万、水电费0.19万、邮电费0.1万、物业管理费0.04万、公务用车运行维护费0万、差旅费0.31万、维修（护）费0.22万、会议费0万、购置费0万、公务接待费0万、培训费0万、工会经费0.95万、福利费0万、其他商品和服务0.33万）

3.对个人和家庭的补助支出2万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费2万元、住房公积金0万元等）

4.其他支出0.48元。（主要是资本性支出，其中：设备购置费0.48万元等）

决算支出比去年增加的原因：2019年决算支出比上年增加35.01万元，2019年基本支出60.47万元,项目支出66.52万元。其中基本支出增加2.83万元，项目支出增加32.18万元。基本支出增加的主要原因是随着人们生活水平提高，工资福利支出的增加；项目支出增加的主要原因是业务项目的开展活动大幅度推进，今年支出大大增加。

二、2019年度财政拨款支出决算情况

2019年度一般公共决算支出127万元，其中：基本支出60.47万元，比去年增加2.83万元，项目支出66.52万元，比去年增加32.18万元。原因：基本支出增加的主要原因是随着人们生活水平提高，工资福利支出的增加；项目支出增加的主要原因是业务项目的开展活动大幅度推进，今年支出大大增加。

三、2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0.15万元，其中：因公出国（境）费支出决算无，0万元,因公出国（境）团组数0组及人数0人；公务用车购置及运行费支出决算无，0万元（其中公务用车运行维护费无，0万元，公车购置费无，0元,公务用车购置数0辆及保有量0辆）；公务接待费支出决算0.15万元,国内公务接待的批次3次、20多余人数。2019年“三公”经费支出决算与年初预算相比增加0.06万元，同比增长40%. 原因：人们生活水平提高，消费水平提升，接待费有所增长。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

2019年本部门无政府性基金收支决算。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出3万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加（减少）无，0万元，增长（降低）0%。

与年初预算数没有变化。虽然2019年度物价上涨，开支较大，但为了降低办公费用，单位努力节省办公开支。

主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减支出等（具体增减原因由部门根据实际情况填列）。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

虽然2019年度物价上涨，开支较大，但为了降低办公费用，单位努力节省办公开支

二、关于政府采购支出说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0.48 万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.48万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.48 万元，占政府采购支出总额的0.48%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2019 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、关于2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金17万元，占一般公共预算项目支出总额的49.5%。从评价情况来看，依据相关专项资金管理办法和现行财务制度，按照财政部门支出绩效评价指标体系要求，我办列出了支出绩效评价的项目清单，从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面，分别对每一个项目进行绩效评价。通过自查，项目实施能够按照项目规划组织进行，较好地实现了预期绩效目标，总体评价良好。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，我单位全面完成了区委、区政府下达的各项目工作标任务，争取落实完成了事业单位分类改革，持续推进党政机构改革调研、事业单位法人登记，机构编制与政务公开，工作成绩显著。取得了具有良好的社会效益和经济效益。

附件：2019年度部门整体支出绩效自评表

2019年度区委编办整体支出支出绩效自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果

组织开展整体支出绩效评价

应当按照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金17万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，依据相关专项资金管理办法和现行财务制度，按照财政部门支出绩效评价指标体系要求，我办列出了支出绩效评价的项目清单，从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面，分别对每一个项目进行绩效评价。通过自查，项目实施能够按照项目规划组织进行，较好地实现了预期绩效目标，总体评价良好。（请对预算绩效评价情况进行简单综合说明）。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，我单位全面完成了区委、区政府下达的各项目工作标任务，争取落实完成了事业单位分类改革，持续推进了党政机构改革基础性调研，机构编制与政务公开，工作成绩显著。取得了具有良好的社会效益和经济效益。（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

xx项目绩效自评综述：

事业单位法人登记、行政体制改革、机构编制与政务公开项目绩效自评综述：项目全年预算数为17万元，执行数为66.52万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是进一步推进了事业单位登记管理和事业单位分类改革；二是简政放权，推进行政审批制度改革，进一步完善机构编制政务公开工作。发现的问题及原因：一是项目需要持续推进，有的项目资金当年不够用，有的项目资金略有节余；二是项目资金年度使用分配不均。下一步改进措施：一是开源节流；二是项目资金结转下一年备用。

附件：《2019年度xx项目绩效自评表》

2018年度区委编办财政项目支出绩效自评表

（三）绩效评价结果应用情况

应当按照如下格式说明：

1.部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2019年本部门政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容主要有：0万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2019年部门决算公开报表

表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）

表2：一般公开预算支出决算情况表

表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表

表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表

表5：政府性基金预算支出情况决算表

表6：部门收支决算总体情况表

表7：部门收入决算总体情况表

表8：部门支出决算总体情况表