曾都区政协2019年度决算公开

目　 录

第一部分　区政协（概况）

一、部门基本情况

二、部门主要职责

第二部分  　2019年部门决算情况说明

（一）收支决算情况

（二）“三公”经费支出情况

（三）机关经费运行情况

（四）政府采购支出情况

（五）国有资产占用情况

（六）政府性基金情况

第三部分　 关于2019年度预算绩效情况的说明

第四部分　 区政协2019年部门决算表

第五部分　 部分名词解释

　　第一部分  部门概况  

　　一、部门基本情况
　　区政协机关现设有办公室和提案委员会、经济委员会、社会发展委员会、文史资料委员会、团结联谊委员会、委员工作委员会共七个机构。当年无机构变动。本年度期末实有人数30人，其中：行政人员21人，较上年度新增4人，为机构改革新进人员；参照公务员法管理事业人员9人。
　　二、部门主要职责
　　区政协机关是区政协委员会的工作机构，承担为政协委员会及其常委会行使职权的各项服务工作，主要职能有：

1、贯彻执行国家和上级政协、区委、区政府的路线、方针、政策、法规、工作部署，会同有关部门制定推动地方各界人士团结协作和促进社会主义民主政治建设的各项措施。

2、组织实施区政协全体委员会议和常务委员会议提出的各项任务，组织委员开展履行职能的各项活动。对政治、经济、文化教育、科学技术、社会生活等问题进行调查研究，提出意见和建议；组织、收集、审核和协助区政府办理委员提案、政协建议案。

3、负责区政协各类会议的组织筹备工作，具体实施主席会议、常委会议、全体委员会议的决议和决定事项。

4、积极宣传新时期党的统战工作方针、政策，团结和联系各界人士，收集和反映他们及其所联系的群众的意见和要求，做好港澳人士、台湾同胞和海外侨胞的联谊工作，为促进本区的改革、发展、稳定和祖国的统一服务。

5、根据经济、社会发展形势，结合政协工作实际，加强学习，努力提高参政议政水平，积极协调各界人士围绕区委、区政府的中心工作和任务开展工作。

6、密切联系各民主党派、人民团体和有关部门，做好本地非中共人士的物色推荐工作。

7、协调配合好上级政协及外地政协到本区调研、视察活动。

8、加强与政协各专委会、联络委员会（组）的联系，参与其组织的各项活动。

第二部分  2019年部门决算情况说明
　

　一、2019年部门决算情况及说明
　　（一）收支决算情况
　　2019年度单位收入746.75万元，其中：财政拨款收入709.09万元，其他收入37.66万元。同比2018年减少6.04万元，减少0.8%，主要原因是：上年存在结余，故本年收入减少。

2019年度单位共支出841.62万元，其中：基本支出703.92万元，项目支出137.7万元。同比2018年增加188.02万元，增长28.77%；主要原因是：本年单位新进人员，且项目增多。
　　

（二）“三公”经费支出情况

2019年度单位支出“三公”经费13.85万元，其中：公务接待费1.00万元，共22批次153人，因公出国（境）费5.6万元（1人），公务用车运行维护费7.25万元（无公务车购置费，均为公务用车运行维护费，车量保有量5辆）。同比2018年三公经费增加4.61万元，主要原因是：本年度减少公务接待及公务车运行维护费的开支，增加了因公出国费用。

2019年三公经费预算14.41万元，本年度支出13.85万元，形成差异的主要原因为本年压缩三公经费开支。

（三）机关经费运行情况
　　2019年度机关运行经费共支出59.18万元，其中：办公费2.88万元，印刷费0.47万元，电费5.5万元，邮电费2.74万元，物业管理费0.12万元，差旅费2.09万元，维修（护）费0.06万元，会议费1.06万元，公务接待0.29万元，劳务费0.57万元，工会经费9.80万元，福利费2.61万元，公务车运行维护费1.84万元，其他交通费用28.20万元，办公设备购置0.95万元。同比2018年增加12.46万元，增加26.67%，主要原因是：本年度将人员工资中公务交通补助计入其他交通费中，增加了机关运行经费，但其他项商品和服务支出均减少。
　　（四）政府采购支出情况
　　2019年未发生政府采购支出。
　　（五）国有资产占用情况
　　截止2019年12月31日，本单位共5台公务用车，单位价值50万元的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
　　（六）政府性基金情况
　　本单位属群团部门，2019年度无政府性基金预算收支情况。
 

　第三部分　 关于2019年度预算绩效情况的说明

　　一、预算绩效管理工作开展情况
　　2019年区政协办高举中国特色社会主义伟大旗帜，巩固共同思想政治基础，围绕全区工作大局，履行职能，促进曾都社会和谐稳定，发挥政协群众工作优势，做好团结联谊和对外交往开作，促进大团结大联合；推进政协自身建设，提升履职能力，提高政协工作科学化水平，发挥政协作为协商民主的重要渠道和专门机构作用。全力服务区委区政府中心工作。

（一）绩效目标完成情况

目标1:政协会议、提案办理。召开区政协三届四次会议；议政性常委会会议4次；主席会议15次；提案交办、督办、办理协商会3次，201年立案的65件提案全部在规定的时间内办理完毕，见面率、办结率、满意或基本满意率均为100%；经济形势分析会1次；围绕党政群机构改革、反腐败工作等专题协商7次，围绕“文明城市创建”、“精准脱贫”等开展监督协商会议4次。

目标2：调研视察、参政议政。围绕区委区政府重大方针政策的贯彻落实，群众关心的热点难点问题的解决，重大项目的建设，组织委员视察，由区政协办负责组织，先通过召开专门会议的方式，同有关方面广泛协商，充分征求意见和建议，在达成共识的基础上，科学制订年度委员视察工作计划，做好委员视察活动组织实施工作。发挥委员视察在咨政建言、反映社情民意信息、开展民主监督等方面的作用，并做好委员视察宣传报告工作。立足守护曾都绿水青山，组织政协委员实地看现场、抽水样、测水质，“河长制运行情况”专题视察指出的问题客观准确，建议合理可行；针对群众反映的“看病难、看病贵”等问题，组织政协委员深入医疗机构实地调研座谈，着力找准问题症结，提出切实有效的建议意见; 区政协“七五”普法民主监督工作得到了区委区政府主要领导的充分肯定；对全区脱贫攻坚工作开展专题监督，为加快精准脱贫提出合理化建议；为弘扬优秀传统文化，组织编印《曾随历史文化名人》，调研红色旅游文化基地，用优秀传统文化凝心聚力；选择经济社会发展中具有综合性、全局性、前瞻性的重要问题，组织调查和研究，积极主动向党政领导机关提出建设性的建议；通过多种方式，广开言路，充分发挥委员专长和作用；广泛参与政治、经济、文化和社会活动，对一些共同关心的事项开展评议等为内容的参政议政工作，为曾都经济社会  发展献计出力。

目标3：团结联谊、文史资料、委员大走访、培训。

丰富交流交往活动。专程上门走访深圳、东莞随州商会，联系曾都籍知名人士，宣传曾都发展成就，增进感情认同，为推动产业回归、资本回归、人才回归尽心尽力。加强与山东诸城、安徽滁州、河南信阳、湖北襄州、樊城区、竹溪、安陆等地政协的来往交流，互通产业发展信息，交流政协工作经验，推介曾都特色产业。为繁荣曾都文化献计出力。汇聚各方面力量，组织征编《曾随历史文化名人》。开展委员走访、培训工作。通过请进来讲学、走出去专学、座谈会研学等方式，开展中华传统文化、人民政协理论、提案撰写、社情民意信息等内容的培训，提升委员履职能力和实效。

（二）项目绩效目标表

第四部分　 区政协2019年部门决算表

第五部分　 部分名词解释

　　1、财政拨款（补助）收入：指财政预算安排且当年拨付的资金。
　　2、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
　　3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。
　　4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　5、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
　　6、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待支出。
　　7、公务用车：指单位用于履行公务的车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
　  8、公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。