曾都区统计局2019年度决算公开说明
 
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第一部分：基本情况 
一、部门主要职能 
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体及增减变动情况。  
二、2019年度财政拨款支出决算情况。
三、2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2019年度政府性基金支出决算情况  
第三部分：其他重要事项情况说明  
一、关于机关运行经费支出说明  
二、关于政府采购支出说明  
三、关于国有资产占用情况说明  
四、关于2019年度预算绩效情况的说明  
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释  
第五部分：2019年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

(一)负责全区统计工作，确保统计数据准确、及时、完整。按照国家法律、法规和规划，制定全区统计政策、规划、基本统计制度和统计标准，拟订有关地方统计规范性文件，部署全区统计工作。

(二)按照国家国民经济核算体系和核算制度，组织实施全区国民经济核算和投入产出调查，核算国内生产总值，汇编提供全区国民经济核算资料。

(三)会同有关部门组织实施全区人口、经济、农业等重大国情国力普查，汇总、整理和提供全区有关国情国力方面的统计数据。

(四)组织实施全区农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、社会福利业等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等基本统计数据。

(五)组织实施全区能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查原统计数据，综合整理和提供资源、房屋等全区性基本统计数据。

(六)组织各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核准、管理、公布全区性基本统计资料，定期发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建设服务业统计信息共享制度和发布制度。

(七)对全区国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向区委、区政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

(八)依法审批或者备案各部门统计调查项目、地方统计调查项目，指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设，建立健全全区统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估，依法监督管理全区涉外调查活动，依法查处统计调查中发生的统计违法行为。

(九)建立并管理全区统计信息自动化系统和统计数据库系统，建立和维护全区基本单位名录库，贯彻执行国家制定的各地区、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则，指导地方统计信息化系统建设。

(十)承担全区经济社会目标考核工作，协助妇女儿童“两纲”监测等工作。

(十一)承担小微企业固定资产投资情况调查工作和规模以下工业、限额以下批发零售住宿餐饮业、规模以下服务业等抽样调查工作。

(十二)指导地方调查队组织开展城乡一体化住户调查、农作物播种面积和产量调查等统计调查工作。

(十三)完成上级交办的其他事项。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

曾都区统计局单位内设科室：办公室(综合核算与目标考核股、统计设计管理和政策法规股、农村统计股)，工业能源统计股，服务业调查统计股（贸易外经统计股、人口与社会科技统计股），固定资产投资统计股

下设二级单位：曾都区地方调查队（挂普中心牌子）

三、人员构成情况

人员编制15人（行政编制6人+工勤编制1人+事业编制8人）

实有在职人数14人（行政编制6人+工勤编制1人+事业编制6人+以钱养事1人）

离退休人数7人

第二部分：2019年度部门决算及“三公”经费 情况说明

一、2019年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计300.86万元（上年收入总计343.12万元，同比减少42.26万元，同比减少12.3%）。其中财政拨款收入300.86万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计327.90万元（上年支出总计329.22万元，同比减少1.32万元，同比减少0.40%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）260.86万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）33.59万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）11.46万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）21.99万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出195.52万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资48.68万、津贴补贴21.85万、奖金53.37万、住房公积金21.99万、医疗保险费2.3万）

2.商品和服务支出26.74万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费4.43万、水电费0.6万、邮电费0.1万、差旅费0.21万、维修（护）费0.12万、工会经费5.24万）

3.对个人和家庭的补助支出14.86万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（抚恤金14.86万）

决算支出比去年增加(减少)的原因：2019年决算支出比上年减少1.32万元，其中基本支出增加71.99万元，项目支出减少73.31万元。基本支出增加的主要原因是单位人员增加，工作量增加，故基本支出增加；项目支出减少的主要原因是第四次经济普查收官之年，前期主要经费已经支出，故项目经费减少。

二、2019年度财政拨款支出决算情况

2019年度一般公共决算支出327.90万元，其中：基本支出237.11万元，比去年增加71.99万元，项目支出90.79元，比去年减少73.31万元。原因：基本支出增加的主要原因是单位人员增加，工作量增加，故基本支出增加；项目支出减少的主要原因是第四次经济普查收官之年，前期主要经费已经支出，故项目经费减少

三、2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算3.85万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元,因公出国（境）团组数及人数0人；公务用车购置及运行费支出决算1.77万元（其中公务用车运行维护费1.77万元，公车购置费0万元,公务用车购置数及保有量0万元）；公务接待费支出决算2.08万元。,国内公务接待的10批次、290人数。2019年“三公”经费支出决算与年初预算相比基本持平。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

2019年本部门无政府性基金收支决算。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 165.12万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接）。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

二、关于政府采购支出说明

本部门（单位）2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

三、关于国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积共有300平方米；共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、关于2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金90.79万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看：均圆满完成了各个项目的预定目标，达到了预期效果，促进了各项工作的开展。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，从评价情况来看，项目完成质量较好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个。4个项目均开展情况较好，基本达到了项目评价中的预期效果

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2019年本部门政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容主要有：0万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2019年部门决算公开报表

表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）

表2：一般公开预算支出决算情况表

表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表

表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表

表5：政府性基金预算支出情况决算表

表6：部门收支决算总体情况表

表7：部门收入决算总体情况表

表8：部门支出决算总体情况表