曾都区委宣传部2019年度决算

（目录）

第一部分：基本情况

一、部门主要职能 

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体及增减变动情况。  

二、2019年度财政拨款支出决算情况。

三、2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况  

第三部分：其他重要事项情况说明  

一、关于机关运行经费支出说明  

二、关于政府采购支出说明  

三、关于国有资产占用情况说明  

四、关于2019年度预算绩效情况的说明  

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释  

第五部分：2019年部门决算公开报表

表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）

表2：一般公开预算支出决算情况表

表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表

表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表

表5：政府性基金预算支出情况决算表

表6：部门收支决算总体情况表

表7：部门收入决算总体情况表

表8：部门支出决算总体情况表

第一部分：基本情况

一、   部门主要职能

区委宣传部的主要职能是负责指导全区党员干部的理论学习、理论研究和理论宣传工作，重点抓好各级党委（党组）中心组的理论学习，扎实推进学习型党组织建设，为曾都经济社会发展提供理论支持；负责全区新闻舆论引导，指导、协调新闻出版部门的工作，对新闻中心的新闻宣传工作实施宏观指导和协调;负责规划、部署、指导全区性的思想政治工作和精神文明创建活动，配合有关部门做好党员教育工作，宣传党组织和党员中的先进典型，收集和掌握全区各阶层的思想动态；负责指导全区精神产品的生产和文化体育活动，抓好文化市场管理；负责全区对外宣传工作，统筹安排对外宣传基础设施建设；受区委委托，会同区委组织部管理区直宣传文化干部，指导区直宣传文化部门的领导班子建设；做好区直宣传文化部门的局级单位中层正职和二级单位正职干部的管理工作，对局级单位中层副职干部和二级单位副职干部实行备案管理；对镇（办）党委宣传委员的任免提出意见和建议；制定宣传文化干部培训规划并组织实施；组织贯彻宣传文化事业发展指导方针，指导、协调宣传文化部门做好文化体制改革工作；完成上级交办的其它工作。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

区委宣传部机关内设办公室、理论科、新闻科、宣传科和精神文明建设办公室等5个职能科室。

三、人员构成情况

区委宣传部机构人员编制数总计8人。目前实有在职人员7人，退休人员9人。

第二部分：2019年度部门决算及“三公”经费 情况说明

一、2019年度收入支出决算总体及增减变动情况。

（一）收入总计435.76万元（上年收入总计352.7万元，同比增加83.06万元，同比增加23.57 %）。其中财政拨款收入435.76万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计383.39万元（上年支出总计323.53万元，同比增加59.86万元，同比增加18.53%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：一般公共服务（类）383.39万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，无其他项目支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.             工资福利支出201.35万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资68.55万元、津贴补贴42.81万元、奖金9.5万元、住房公积金25.76万元、养老保险22.5万元等）

2.商品和服务支出182.03万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费7.05万元、印刷费3.4万元，水电费1.05万元、邮电费0.6万元、物业管理费0.2万元、公务用车运行维护费0元、其他交通费2.14万元，差旅费4.5万元、会议费0.57万元、购置费0元、公务接待费1.9.万元、培训费0.32元、工会经费1.71万元、福利费3.79万元，劳务费3.01万元，委托业务费22万元，其他商品服务支出6.24万元）

3.对个人和家庭的补助支出0万元：主要用于生活补助支出。

决算支出比去年增加的原因：2019年决算支出比2018年增加59.86万元，其中基本支出增加59.86万元，项目支出不变。基本支出增加的主要原因是增加了维修维护支出。二、2019年度财政拨款支出决算情况

2019年度一般公共决算支出383.39万元，其中：基本支出255.13万元，比去年增加59.86万元，项目支出128.26万元。原因：基本支出增加的主要原因是增加了维修维护支出。

三、2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算1.93万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元,因公出国（境）团组数及人数为0；公务用车购置及运行费支出决算0万元（其中公务用车运行维护费0万元，公车购置费0元,公务用车保有量0）；公务接待费支出决算1.93万元,国内公务接待25次、人数240余人。2019年“三公”经费支出决算与上年同比增加0.24万元，同比增加14.20%. 原因是会议接待增加等原因所致。

2019年三公经费预算0.28万元，其中：因公出国（境）费支出预算0万元,因公出国（境）团组数及人数0；公务用车购置及运行费支出预算0万元（其中公务用车运行维护费0万元，公车购置费0元,公务用车保有量0辆）；公务接待费支出预算0.28万元。“三公”经费实际支出比预算减少0.09万，主要是由于进一步压减公务接待费支出。

原因：

1、严格按照中央八项规定，落实压减支出。

2：无因公出国人员。

3：无公务用车购置及运行维护费用。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

2019年本部门无政府性基金收支决算。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门（单位）2019年度机关运行经费支出182.03万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2018年增加59.86万元，增长15.62%，2019年增加了办公楼维护维修支出。

二、关于政府采购支出说明

本部门（单位）2019年度政府采购支出总额6万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3万元。授予中小企业合同金额3万元，占政府采购支出总额的33%，其中：授予小微企业合同金额3万元，占政府采购支出总额的33%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

三、关于国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积共有0平方米；共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、关于2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2个，资金128.26万元，占一般公共预算项目支出总额的 100 %。从评价情况来看，负责全区新闻舆论引导，指导、协调新闻出版部门的工作，对宣传工作实施宏观指导和协调;负责规划、部署、指导全区性的思想政治工作和精神文明创建活动，配合有关部门做好党员教育工作，宣传党组织和党员中的先进典型，收集和掌握全区各阶层的思想动态。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，我单位支出规范，无虚列支出科目，无虚列支出金额。部门绩效自评打分97分。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

负责全区对外宣传工作，统筹安排对外宣传基础设施建设；受区委委托，会同区委组织部管理区直宣传文化干部，指导区直宣传文化部门的领导班子建设；做好区直宣传文化部门的局级单位中层正职和二级单位正职干部的管理工作。项目绩效自评打分97分。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2019年本部门政府购买服务支出合4万元，购买的服务内容主要有：档案服务1万元,财务服务2万元,法律顾问服务费0.5万元等。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。　

（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2019年部门决算公开报表

表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）

表2：一般公开预算支出决算情况表

表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表

表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表

表5：政府性基金预算支出情况决算表

表6：部门收支决算总体情况表

表7：部门收入决算总体情况表

表8：部门支出决算总体情况表