曾都区教育局2019年部门决算公开情况说明
  

目 录

第一部分：基本情况 

一、部门主要职能 

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体及增减变动情况。 

二、2019年度财政拨款支出决算情况。

三、2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况 

第三部分：其他重要事项情况说明 

一、关于机关运行经费支出说明

二、关于政府采购支出说明 

三、关于国有资产占用情况说明 

四、关于2019年度预算绩效情况的说明 

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释 

第五部分：2019年部门决算公开报表

表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）

表2：一般公开预算支出决算情况表

表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表

表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表

表5：政府性基金预算支出情况决算表

表6：部门收支决算总体情况表

表7：部门收入决算总体情况表

表8：部门支出决算总体情况表

    根据《中华人民共和国政府信息公开条例》,现将曾都区教育局2019年度部门决算信息公开如下：

第一部分：基本情况

（一）主要职能  

  1、全面贯彻党和国家的教育、体育工作方针，落实国家有关教育、体育的法律、法规，研究起草全区有关教育的政策和规定，并负责实施。

2、研究制订全区教育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织规划和计划的实施。

3、统筹规划、协调指导教育体制和办学体制的综合改革。

4、综合管理全区基础教育（含学前教育）、职业教育、成人教育以及社会力量办学等工作，指导、协调各镇（办）的教育工作，负责教育督导、检查与评估。

5、负责全区教育系统人员工资、教师资格认定、职称评审及人事管理、考核和调配工作，统筹规划并指导教师和教育行政干部队伍的建设工作，管理教育内部人才市场，指导教育系统人事制度改革。

6、提出财政预算内教育经费预算方案的建设，并会同区有关部门草拟教育拨款、教育收费、教育经费筹措、教育基建投资等方面的政策规定，负责统筹管理区下达的教育经费以及其他款项的教育经费及经费使用情况的审计。

7、指导全区各级各类学校思想政治工作，精神文明建设工作、德育工作、教育教学工作、体卫工作，美育工作和国防教育等工作。

8、主管全区中小（幼）学、特（含成职）教的招生和学籍管理工作，组织高考、中考及高等教育自学考试工作。

9、规划、指导并推动教育系统的教育科研工作。

10、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）部门预算单位组成 

曾都区教育局机关，共1个单位。

（三）人员构成情况

区教育局机关人员编制9人（行政编制 9人+工勤编制0人+事业编制0人）。实有在职人数8人（行政编制8人+工勤编制0人+事业编制0人）。离退休人数23人。

  第二部分：2019年度部门决算及“三公”经费 情况说明

一、2019年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）本年收入总计430.15万元（上年收入总计615.8万元，同比减少185.65万元，同比增加30.1%）。其中财政拨款（补助）收入360.32万元，上级补助收入0万元、事业收入0万元、其他收入69.82万元。

（二）本年支出总计525.77万元（上年支出总计449.64万元，同比增加76.13万元，同比增加16.9%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.教育支出515.85万元：主要用于行政运行515.85万元。

2.社会保障和就业（类）9.93万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

财政拨款基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出187.78万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社

会保障缴费、其他工资福利支出等。（基本工资127.22万、津贴补贴0万、奖金17.99万、其他社会保障缴费0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关养老保险9.93万、职业年金0万、基本医疗保险25.86万元、住房公积金6.79万元、医疗费0万元、其它工资福利支出0万）。

2.商品和服务支出33.95万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

（办公费2.69万、印刷费4.64万、咨询费0万、手续费0万元、水费0万、电费3万、邮电费0.46万、取暖费0万元、物业管理费0万、差旅费5.44万、因公出国费用0元、维修（护）费0.2万、租赁费0万元、会议费0万、被装购置费0万、公务接待费0万、专用材料费0万元、培训费0万、工会经费0.24万、福利费0.04万、劳务费0万、公务用车运行维护费0万元、委托业务费0万、其它交通费用2.06万、税金及附加费用0万元、其它商品和服务支出15.18万）。

3.对个人和家庭的补助支出163.97万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费0万元、抚恤金5.3万元、生活补助31.94万元、救济费0万元、医疗费0万元、助学金0万元、奖励金0万元、其它对个人和家庭的补助支出126.73万元等）。

4.资本性支出0万元。（主要是办公设备购置、大型修缮，其中：房屋购建物购建0万元、 办公设备购置0万元、专用设备购置0万元、大型修缮0万元、信息网络及软件购置更新0万元、其它交通工具购置0万元、其他资本性支出0万元等）。

决算支出比去年增加的原因：2019年决算支出比2018年增加76.13万元。基本支出增加的主要原因是2019年工资调资导致工资福利支出、对个人和家庭的补助支出比2018年增加所致。

二、2019年度财政拨款支出决算情况

2019年度一般公共决算支出385.7万元，其中：基本支出385.7万元，项目支出0万元。比去年增加136.58万元。基本支出增加的主要原因是2019年工资调资导致工资福利支出、对个人和家庭的补助支出比2018年增加所致。

三、2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2019年度一般公共预算安排的“三公”经费支出为0.4   万，其中公务接待费0.4万元、公务用车购置及运行费0万元,与2018年度一般公共预算安排的“三公”经费支出安排完全一样，无增减变化。2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元,因公出国（境）团组数为0及人数为0；公务用车购置及运行费支出决算0万元（其中公务用车运行维护费0万元，公车购置费0元,公务用车购置数为0，保有量为0台）；公务接待费支出决算0万元,国内公务接待的批次为0次、人数为0人。2019年“三公”经费支出决算与上年同比减少0.3114万。原因：相比去年同期0.3114万元减少 “三公支出”0.3114万元，是由于公务接待费支出决算0万元相比去年同期0.3114万元减少了0.3114万元。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

2019年本部门未安排政府性基金收支预算，因此也无决算。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门（单位）2019年度机关运行经费支出33.949801万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2018年的23.81万元增加10.139801万元，增加42.6%。主要原因是：教育局机关改善办公条件所致。区教育局机关能严格执行年初预算，运行情况良好。机关制度建立健全，能严格执行中央八项规定，做到手续齐全，要素完备。2019年区教育局机关财务多次迎接省市区各级检查，得到各级好评。

二、关于政府采购支出说明

本部门（单位）2019年度政府采购支出总额5.09万元，其中：政府采购货物支出5.09万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额5.09 万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.09万元，占政府采购支出总额的100%。区教育局严格执行政府采购规定，每项采购均严格向财政局政府采购科申报并执行政府采购计划。

三、关于国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积共有9916平方米；共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通讯用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、关于2019年度预算绩效情况的说明 

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目14个，资金1247.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目完成质量较好。

区财政局委托湖北卓悦会计师事务所对曾都区教育局2019年部门整体支出进行了绩效评价，出具了绩效评价报告，结果为“良”。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2019年本部门政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容主要有：0万元。

六、没有数据的表格说明

没有数据的表格为《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。说明如下：区教育系统均没有政府性基金预算。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。　

（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2019年部门决算公开报表

表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）

表2：一般公开预算支出决算情况表

表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表

表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表

表5：政府性基金预算支出情况决算表

表6：部门收支决算总体情况表

表7：部门收入决算总体情况表

表8：部门支出决算总体情况表

曾都区教育局系统汇总2019年部门决算公开情况说明
  

目 录

第一部分：基本情况 

一、部门主要职能 

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体及增减变动情况。 

二、2019年度财政拨款支出决算情况。

三、2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况 

第三部分：其他重要事项情况说明 

一、关于机关运行经费支出说明

二、关于政府采购支出说明 

三、关于国有资产占用情况说明 

四、关于2019年度预算绩效情况的说明 

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释 

第五部分：2019年部门决算公开报表

表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）

表2：一般公开预算支出决算情况表

表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表

表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表

表5：政府性基金预算支出情况决算表

表6：部门收支决算总体情况表

表7：部门收入决算总体情况表

表8：部门支出决算总体情况表

    根据《中华人民共和国政府信息公开条例》,现将曾都区教育局2019年度部门决算（汇总）信息公开如下：

第一部分：基本情况

（一）主要职能  

  1、全面贯彻党和国家的教育、体育工作方针，落实国家有关教育、体育的法律、法规，研究起草全区有关教育的政策和规定，并负责实施。

2、研究制订全区教育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织规划和计划的实施。

3、统筹规划、协调指导教育体制和办学体制的综合改革。

4、综合管理全区基础教育（含学前教育）、职业教育、成人教育以及社会力量办学等工作，指导、协调各镇（办）的教育工作，负责教育督导、检查与评估。

5、负责全区教育系统人员工资、教师资格认定、职称评审及人事管理、考核和调配工作，统筹规划并指导教师和教育行政干部队伍的建设工作，管理教育内部人才市场，指导教育系统人事制度改革。

6、提出财政预算内教育经费预算方案的建设，并会同区有关部门草拟教育拨款、教育收费、教育经费筹措、教育基建投资等方面的政策规定，负责统筹管理区下达的教育经费以及其他款项的教育经费及经费使用情况的审计。

7、指导全区各级各类学校思想政治工作，精神文明建设工作、德育工作、教育教学工作、体卫工作，美育工作和国防教育等工作。

8、主管全区中小（幼）学、特（含成职）教的招生和学籍管理工作，组织高考、中考及高等教育自学考试工作。

9、规划、指导并推动教育系统的教育科研工作。

10、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）部门预算汇总单位组成 

曾都区教育局机关及教育局下设二级单位26个，共27个单位。

（三）人员构成情况

区教育局机关人员编制9人（行政编制 9人+工勤编制0人+事业编制0人）。实有在职人数8人（行政编制8人+工勤编制0人+事业编制0人）。离退休人数23人。

教育局下设二级单位26个,实有在职人数3295人,离退休人数228人,学生数50861人。年末遗属人数118人。

  第二部分：2019年度部门决算及“三公”经费 汇总情况说明

一、2019年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）本年收入总计51848.473218万元（上年收入总计50561.57248万元，同比增加1286.900738万元，同比增加2.55%）。其中财政拨款（补助）收入44392.494924万元，上级补助收入140.4535万元、事业收入6041.379524万元、其他收入1274.14527万元。

（二）本年支出总计53877.411344万元（上年支出总计50446.791603万元，同比增加3430.619741万元，同比增加6.8%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.教育支出53877.411344万元：主要用于教育管理事务515.845914万元、普通教育52259.522506万元、特殊教育539.301045万元、其它教育支出552.816471万元。

2.社会保障和就业（类）9.925408万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

财政拨款基本支出按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出45169.614569万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出等。（基本工资16739.594029万、津贴补贴4151.468829万、奖金5051.235977万、其他社会保障缴费316.414473万元、伙食补助费14.108238万元、绩效工资5933.484415万元、机关养老保险5751.491469万、职业年金1271.94818万、基本医疗保险2361.473467万元、住房公积金2427.687327万元、医疗费57.3696万元、其它工资福利支出1093.338565万）。

2.商品和服务支出5692.09265万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。

（办公费748.686031万、印刷费195.549914万、咨询费31.43766万、手续费2.557834万元、水费205.185119万、电费521.995778万、邮电费37.9674万、取暖费0万元、物业管理费387.717962万、差旅费123.50565万、因公出国费用0元、维修（护）费1753.774564万、租赁费16.914251万元、会议费11.928527万、被装购置费0万、公务接待费2.7407万、专用材料费61.5001万元、培训费149.004415万、工会经费298.21427万、福利费85.7581万、劳务费261.271769万、公务用车运行维护费2.518644万元、委托业务费87.452382万、其它交通费用16.680723万、税金及附加费用16.667833万元、其它商品和服务支出673.063024万）。

3.对个人和家庭的补助支出1984.0187万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费332.849459万元、抚恤金183.656694万元、生活补助540.307969万元、救济费6.763958万元、医疗费136.322462万元、助学金574.566248万元、奖励金11.52万元、其它对个人和家庭的补助支出198.031911万元等）。

4.资本性支出1026.685424万元。（主要是办公设备购置、大型修缮，其中：房屋购建物购建107万元、 办公设备购置540.041091万元、专用设备购置235.841653万元、大型修缮76万元、信息网络及软件购置更新43.319293万元、其它交通工具购置0万元、其他资本性支出24.483387万元等）。

决算支出比去年增加的原因：2019年决算支出比2018年增加3430.619741万元。基本支出增加的主要原因是2019年工资调资导致工资福利支出、对个人和家庭的补助支出比2018年增加所致。

二、2019年度财政拨款支出决算汇总情况

2019年度一般公共决算支出46273.032651万元，其中：基本支出45972.332651万元，项目支出300.7万元。比去年增加1975.092651万元。基本支出增加的主要原因是2019年工资调资导致工资福利支出、对个人和家庭的补助支出比2018年增加所致。

三、2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2019年度一般公共预算安排的“三公”经费支出为0.4   万，其中公务接待费0.4万元、公务用车购置及运行费0万元,与2018年度一般公共预算安排的“三公”经费支出安排完全一样，无增减变化。2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算3.33万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元,因公出国（境）团组数为0及人数为0；公务用车购置及运行费支出决算1.04万元（其中公务用车运行维护费1.04万元，公车购置费0元,公务用车购置数为0，保有量为3台）；公务接待费支出决算2.29万元,国内公务接待的批次为61次、人数为422人。2019年“三公”经费支出决算与上年同比减少6.554475万。原因：相比去年同期9.884475万元减少 “三公支出”6.554475万元，是由于公务用车运行维护费1.04万元相比去年同期6.812775元减少了5.772775万元。而公务接待费支出决算2.29万元相比去年同期3.0717万元减少了0.7817万元。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

2019年本部门未安排政府性基金收支预算，因此也无决算。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门（单位）2019年度机关运行经费支出33.949801万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2018年的23.81万元增加10.139801万元，增加42.6%。主要原因是：教育局机关改善办公条件所致。区教育局机关能严格执行年初预算，运行情况良好。机关制度建立健全，能严格执行中央八项规定，做到手续齐全，要素完备。2019年区教育局机关财务多次迎接省市区各级检查，得到各级好评。

二、关于政府采购支出说明

本部门（单位）2019年度政府采购支出总额103.78万元，其中：政府采购货物支出62万元、政府采购工程支出32万元、政府采购服务支出9.78万元。授予中小企业合同金额103.78 万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额103.78万元，占政府采购支出总额的100%。区教育系统各单位均能严格执行政府采购规定，每项采购均严格向财政局政府采购科申报并执行政府采购计划。

三、关于国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）房屋面积共有292464548.15平方米；共有车辆4辆，其中，领导干部用车0辆、机要通讯用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车3辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、关于2019年度预算绩效情况的说明 

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目14个，资金1247.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目完成质量较好。

区财政局委托湖北卓悦会计师事务所对曾都区教育局2019年部门整体支出进行了绩效评价，出具了绩效评价报告，结果为“良”。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2019年本部门政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容主要有：0万元。

六、没有数据的表格说明

没有数据的表格为《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。说明如下：区教育系统均没有政府性基金预算。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行（2010601项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。　

（四）一般行政管理事务（2010602项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2019年部门决算公开报表（汇总）

表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）

表2：一般公开预算支出决算情况表

表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表

表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表

表5：政府性基金预算支出情况决算表

表6：部门收支决算总体情况表

表7：部门收入决算总体情况表

表8：部门支出决算总体情况表