曾都区审计局2019年度决算公开
  • 发布时间:2020-10-20 09:08
  • 信息来源:曾都区审计局
  • 审核人:张艳艳
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曾都区审计局2019年度决算公开说明

(目录)

第一部分:基本情况 
一、部门主要职能 

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体及增减变动情况。  
二、2019年度财政拨款支出决算情况。
三、2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2019年度政府性基金支出决算情况  
第三部分:其他重要事项情况说明  
一、关于机关运行经费支出说明  
二、关于政府采购支出说明  
三、关于国有资产占用情况说明  
四、关于2019年度预算绩效情况的说明  
五、政府购买服务情况
第四部分:名词解释  
第五部分:2019年部门决算公开报表
    表1:收入支出决算总表

表2:收入决算表

表3:支出决算表

表4:财政拨款收入支出决算总表

表5:一般公共预算财政拨款支出决算表

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分:基本情况

一、部门主要职能

一是主管全区审计工作。二是贯彻执行国家有关方针政策和审计工作法律法规,制定地方性审计执法、审计管理制度办法并监督执行。三是向区委审计委员会提出年度区本级预算执行和其他财政收支情况审计报告。四是直接审计相关事项,出具审计报告,在法定职权范围内做出审计决定。五是按规定对区管党政主要领导干部和其他单位主要负责人实施经济责任审计、自然资源资产离任审计和国有企业领导干部经济责任审计。六是组织实施对国家财经法律法规、规章、政策和宏观调控措施执行情况、财政预算管理及国有资产管理使用等与区级财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。七是依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或区政府裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处相关重大案件。八是指导和监督内部审计工作,核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。九是组织开展审计领域对外交流与合作,指导和推广信息技术在区审计领域的应用,组织建设区审计信息系统。十是完成上级交办的其他任务。十一是职能转变。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

区审计局是区政府工作部门,区审计局设下列内设机构:办公室、人事教育股、法规股(电子数据审计股、区委审计委员会办公室秘书股)、行政事业经贸审计股(行政事业审计股、金融经贸审计股)、财政社保外资审计股(财政外资审计股、社会保障审计股)、农业农村审计股(自然资源和生态环境审计股、固定资产投资审计股)、经济责任审计股7个职能股室,另设曾都区投资审计服务中心(电子数据审计服务中心)1个事业单位(未独立核算,与机关合并记账)。

三、人员构成情况

人员编制18人(行政编制9+工勤编制1+事业编制8人),实有在职人数16人(行政编制8+工勤编制1+事业编制7人),离退休人数9人。

第二部分:2019年度部门决算及“三公”经费情况说明

一、2019年度收入支出决算总体及增减变动情况

(一)收入总计576.1万元(上年收入总计360.23万元,同比增加215.87万元,同比增加59.93%)。其中财政拨款收入576.1万元,为区本级财政当年拨付的资金。

(二)支出总计468.80万元(上年支出总计424.16万元,同比增加44.64万元,同比增加10.52%)。包括:

按照支出功能分类科目,主要用于:

1.一般公共服务(类)436万元:主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.社会保障和就业(类)26.75万元:主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)6.06万元:主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

一般公共预算财政拨款基本支出按照支出经济分类科目,主要用于:

1.工资福利支出271.75万元:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。(基本工资48.74万、津贴补贴36.49万、在职五项奖等奖金90.39万、住房公积金49.55万、社会保障缴费46.56万、其他0.02万)

2.商品和服务支出15.37万元:主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。(办公费7.21万、印刷费0.32万、水电费1.24万、邮电费0.86万、公务用车运行维护费0万、差旅费1.81万、维修(护)费0.3万、会议费0万、公务接待费0.27万、培训费0.13万、工会经费0.33万、福利费1.4万,其他1.48万)

3.对个人和家庭的补助支出0.2万元:主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。

4.其他支出0元。

二、2019年度财政拨款支出决算情况

2019年度一般公共决算支出468.8万元,其中:基本支出287.32万元,比去年增加75.62万元,项目支出181.48万元,比去年减少30.98万元。

决算支出比去年增加的原因:基本支出增加的主要原因是奖励性工资标准提高;项目支出减少的主要原因是,部分投资审计项目购买服务未在当年支出。

三、2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0.06万元,其中:因公出国(境)费支出决算0万元,因公出国(境)团组数0组、人数0人;公务用车购置及运行费支出决算0万元(其中公务用车运行维护费0万元,公车购置费0,公务用车购置数0及保有量0辆);公务接待费支出决算 0.56万元,国内公务接待的批次7次、人数70人。2019年“三公”经费支出决算与年初预算相比减少0.04万元,同比降低6.67%. 原因:严格执行中央八项规定、省六条禁令,压缩公用支出,减少不必要的开支。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

2019年本部门无政府性基金收支决算。

第三部分:其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 15.37万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),比年初预算数减少6.19万元,降低28.71%。主要原因是:落实过紧日子要求压减支出。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 141.93 万元,其中:政府采购货物支出1.93万元、政府采购工程支出10 万元、政府采购服务支出130 万元。授予中小企业合同金额   0万元,占政府采购总额的0 %,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购总额的 0 %。

本年度内未授予中小企业政府采购合同或本年度内未授予小微企业政府采购合同。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日,部门(单位)共有车辆0辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0台(套);单位价值 100 万元以上专用设备0台(套)。

四、关于2019年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织开展部门整体支出绩效评价,无重点项目。评价情况来看,曾都区审计局较好地完成了区委、区政府和上级审计机关交办的各项工作任务。共完成审计项目38个,查出违规和管理不规范资金11亿4438.35万元,经审计督办,上缴财政资金698.03万元,归还原渠道资金560.94万元,提出审计建议97条,被采纳审计建议63条。审计在维护财经法纪,规范经济秩序,促进加强廉政建设,推进完善国家治理等方面发挥了积极作用。                                                                                                                                                                                                                                  

附件:《2019年度曾都区审计局绩效自评表》

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录,2019年本部门政府购买服务支出合计0万元,购买的服务内容主要有:0万元。

第四部分:名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(四)一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(八)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(九)因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(十)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十一)公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

第五部分:2019年部门决算公开报表

表1:收入支出决算总表

表2:收入决算表

表3:支出决算表

表4:财政拨款收入支出决算总表

表5:一般公共预算财政拨款支出决算表

表6:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表7:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表8:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表















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