曾都区应急管理局2019年度决算公开
  • 发布时间:2020-10-20 09:02
  • 信息来源:曾都区应急管理局
  • 审核人:张艳艳
  • 【字体:
打印

曾都区应急管理局单位2019年度决算公开说明

(目录)

第一部分:基本情况 
一、部门主要职能 
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体及增减变动情况。  
二、2019年度财政拨款支出决算情况。
三、2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2019年度政府性基金支出决算情况  
第三部分:其他重要事项情况说明  
一、关于机关运行经费支出说明  
二、关于政府采购支出说明  
三、关于国有资产占用情况说明  
四、关于2019年度预算绩效情况的说明  
五、政府购买服务情况
第四部分:名词解释  
第五部分:2019年部门决算公开报表
表1:财政拨款收支决算总体情况表(见附件)
表2:一般公开预算支出决算情况表
表3:一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4:一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5:政府性基金预算支出情况决算表
表6:部门收支决算总体情况表
表7:部门收入决算总体情况表
表8:部门支出决算总体情况表

第一部分:基本情况

一、部门主要职能

曾都区应急管理局主要职责是负责全区应急管理工作,指导各地、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全区安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。全区现有非煤矿山企业6家,其中地下开采矿山企业1家(洛阳重晶石矿2年建设周期,目前还未开工);危险化学品经营企业3家,危险化学品经营门店38家;烟花爆竹批发经营企业1家,烟花爆竹零售网点57个;区属规模以上企业150余家。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

局内设办公室、应急指挥中心、人事教育股、综合减灾救灾股、防汛抗旱股、火灾防治管理股、安全生产基础股(为加强危险化学品安全监管,在基础股内单独设置危险化学品监管办公室)、综合协调股、政策法规股和行政审批股等10个股室(中心)。
   
三、人员构成情况

人员编制13人(行政编制14+工勤编制0+事业编制0人)

实有在职人数13人(行政编制14+工勤编制0+事业编制0人)

离退休人数18

第二部分:2019年度部门决算及“三公”经费 情况说明

一、2019年度收入支出决算总体及增减变动情况

(一)收入总计581.11万元(上年收入总计330.19万元,同比增加250.92万元,同比增加76%)。其中财政拨款收入547.4万元,为区本级财政当年拨付的资金。

(二)支出总计551.98万元(上年支出总计278.10万元,同比增加273.88万元,同比增加98%)。包括:

按照支出功能分类科目,主要用于:

1.一般公共服务(类)0万元:主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.社会保障和就业(类)5.39万元:主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)0万元:主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出(类)0万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.灾害防治及应急管理支出(类)546.59万元:主要用于灾害防治及应急管理方面的支出。


按照支出经济分类科目,主要用于:

1.工资福利支出303.84万元:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。(基本工资72.07万、津贴补贴52.66万、奖金0万、在职五项奖91.03万、伙食补助费11.10万、绩效工资2.57万元、养老保险费19.65万、职业年金费5.59万、其他社会保险费0.84万、住房公积金20.53万、住房补贴0万、医疗保险费27.82万、乡镇工作补贴0万)

2.商品和服务支出97.48万元:主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。(办公费3.81万、水电费5.01万、邮电费1.37万、物业管理费2.29万、公务用车运行维护费1.90万、差旅费4.14万、维修(护)费5.62万、会议费0.08万、购置费14.37万、公务接待费0.48万、培训费0.18万、工会经费1.43万、福利费0万、印刷费1.66万、劳务费0.49万、委托业务费4.10万、其他交通费0.45万、税金及附加费用1.71万、其他商品和服务支出费48.41万)

3.对个人和家庭的补助支出15.63万元:主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。(离退休经费0万元、住房公积金0万元、抚恤金14.15万元、其他对个人和家庭的补助1.48万元等)

4.其他支出0元。(主要是无,其中: 设备购置费0万元等)

决算支出比去年增加(减少)的原因:2019年决算支出比上年增加273.88万元,其中基本支出增加187.77万元,项目支出增加86.1万元。基本支出增加的主要原因是单位机构改革,人员增加,导致工资福利和日常公用经费增加;项目支出增加的主要原因是2019年单位机构改革,增加了森林防灭火工作、解决区民兵连装备器材物资、应急抢险和应急度汛及防汛物资储备等三项大项目

二、2019年度财政拨款支出决算情况

2019年度一般公共决算支出519.03万元,其中:基本支出416.95万元,比去年增加197.56万元,项目支出102.08万元,比去年增加86.1万元。原因:增加了森林防灭火工作、解决区民兵连装备器材物资、应急抢险和应急度汛及防汛物资储备等三项大项目

三、2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算3.44万元,其中:因公出国(境)费支出决算0万元,因公出国(境)团组数0次及人数0人;公务用车购置及运行费支出决算2.83万元(其中公务用车运行维护费2.83万元,公车购置费0,公务用车购置数及保有量1辆);公务接待费支出决算 0.61万元,国内公务接待的批次18次、人数98人。2019年“三公”经费支出决算与年初预算相比增加1.66万元,同比增长93%. 原因:2019年机构改革,人员变动,增加部门职能,导致三公经费超出预算。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

2019年本部门无政府性基金收支决算。

第三部分:其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出97.48万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),比年初预算数增加(减少)82.28万元,增长84%。主要原因是:2019年机构改革,部门职能增加,人员增加较多,导致日常公用支出增加。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的 0%。(各部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入 2019 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日,部门(单位)共有车辆 1 辆,其中,副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0 辆;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

四、关于2019年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目5个,资金149万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,促进企业进行安全生产隐患排查整改,降低安全事故发生率,推进企业标准化达标。隐患排查自查率达到100%,安全生产检查覆盖率达到90%。印制安全生产宣传杂志达到2000份。组织安全生产等培训1000余人次。                                                                                                                                                                                                          

附件:2019年度部门整体支出绩效自评表

(二)部门决算中项目绩效自评结果

项目绩效自评综述:项目全年预算数为149万元,执行数为102.08 万元,完成预算69%。主要产出和效果:一是聘请安全生产专家进行隐患排查;二是开展安全生产相关培训。发现的问题及原因:一是重视程度不够;二是力度加大。下一步改进措施:一是加强重视;二是加大力度。

(三)绩效评价结果应用情况

本年度预算调整率指标偏差率较大,在下一步工作中需要加强对预算管理,加强需求审核,对专业性较强或单个项目资金占比较大的事项,先进行项目评审。召开预算执行分析会议,定期通报预算执行情况,研究存在问题,提出改进措施。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录,2019年本部门政府购买服务支出合计0万元,购买的服务内容主要有:0万元。

第四部分:名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(四)一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(八)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(九)因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(十)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十一)公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

第五部分:2019年部门决算公开报表

1:财政拨款收支决算总体情况表(见附件)

2:一般公开预算支出决算情况表

3:一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表

4:一般公开预算“三公”经费支出决算情况表

5:政府性基金预算支出情况决算表

6:部门收支决算总体情况表

7:部门收入决算总体情况表

8:部门支出决算总体情况表












扫一扫在手机上查看当前页面