曾都区民政局机关

2019年度决算公开说明
    
  （目录）

第一部分：基本情况
一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体及增减变动情况。  
二、2019年度财政拨款支出决算情况。
三、2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2019年度政府性基金支出决算情况  
第三部分：其他重要事项情况说明  
一、关于机关运行经费支出说明  
二、关于政府采购支出说明  
三、关于国有资产占用情况说明  
四、关于2019年度预算绩效情况的说明  
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释  
第五部分：2019年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表

一、部门主要职能

曾都区民政局是区政府组成部门，为正科级。主要职责是：

1、拟定全区民政事业发展规划和年度计划，配合组织实施和监督检查有关法规、规章的贯彻执行情况。

2、负责社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3、拟订社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作。

4、贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5、负责行政区划、行政区域界线和地名管理工作,负责行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批工作,负责全区地名管理工作。

6、贯彻落实婚姻管理政策并组织实施,推进婚俗改革。

7、贯彻落实殡葬管理政策、服务规范并组织实施,推进殡葬改革。

8、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9、贯彻残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

10、贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11、贯彻促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作。

12、贯彻落实社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13、负责民政法律、行政法规、规章的宣传教育工作，依法监督民政各项法律、行政法规、规章的贯彻执行；依法查处违反婚姻、殡葬、社团管理行政法规的行为；协助公安机关打击利用婚姻拐骗、坑害妇女、利用丧葬搞封建迷信活动和取缔非法社团组织等.

14、完成上级交办的其他任务。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

（一）办公室(政工人事、规划财务股)。（二）社会组织管理股（慈善事业促进和社会工作股）。（三）基层政权和社区建设股（挂“曾都区区划地名办公室”牌子）。（四）社会福利和社会事务股。

因机构改革，区民政局涉军优抚安置职能划转到退役军人事务局，救灾救济职能划转到应急管理局，老龄办划转到区卫生健康局。

三、人员构成情况

人员编制7人（行政编制7人+工勤编制0人+事业编制0人）

实有在职人数20人（行政编制7人+在职借用人员13人）

离退休人数0人

一、2019年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计329.51万元（上年收入总计399.84万元，同比减少70.33万元，同比减少17.59%）。其中财政拨款收入233.16万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计396.41万元（上年支出总计317.74万元，同比增加78.67万元，同比增加24.76%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）328.96万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）31.53万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）14.73万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）21.19万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出201.86万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资43.59万、津贴补贴25.23万、奖金71.85万、机关事业单位基本养老保险20.73万、职业年金缴费4.54万、住房公积金21.19万、医疗保险费14.73万）

2.商品和服务支出25.02万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费2.09万、印刷费0.01万、水电费3.01万、邮电费0.75万、差旅费4.11万、维修（护）费0.48万、公务接待费1.36万、劳务费2.84万、委托业务费10.37万）

3.对个人和家庭的补助支出31.53万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（抚恤金29.23万、生活补助2.30万）

4.其他支出0.32万元。（主要是：办公设备购置0.32万元）

决算支出比去年增加(减少)的原因：2019年决算支出比上年增加78.67万元，基本支出增加78.67万元。基本支出增加(减少)的主要原因是：局机关人员正常增资调资，以及民政局机关一名退休人员死亡发放抚恤金。

二、2019年度财政拨款支出决算情况

2019年度一般公共决算支出258.42万元，基本支出258.42万元，比去年增加24.26万元。原因：单位正常增资调资，以及单位一名退休人员死亡发放抚恤金。

三、2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算1.36万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元,因公出国（境）团组数及人数为0；公务用车购置及运行费支出决算0万元（其中公务用车运行维护费0万元，公车购置费0元,公务用车购置数及保有量0）；公务接待费支出决算1.36万元,国内公务接待28批次170人数。2019年“三公”经费支出决算与上年同比减少0.04万元，同比减少2.86%.主要原因是:我局严格执行中央的中央八项规定招待费减少。

2019年“三公”经费支出决算与年初预算相比增加1.04万元，同比增长325%. 原因：公务接待费支出预算0.32万元，决算超支1.04万元，编制人数较少，实际在职人员较多，预算经费不足，致使“三公”经费超支。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

2019年本部门无政府性基金收支决算。

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出25.34万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数20.22万元，增加5.12万元，增长25.32%。主要原因是：部门预算公用经费按编人数预算，实际在职人员较多，预算经费不足，造成了预算超支过多。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额111.2万元，其中：政府采购货物支出36.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出74.9万元。授予中小企业合同金额36.3万元，占政府采购支出总额的 32.64%，其中：授予小微企业合同金额36.3万元，占政府采购支出总额的32.64%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2019 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆0辆（公车改革后民政局机关取消公务用车），其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、关于2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，完成了部门整体支出绩效目标的编制。

共涉及项目4个，资金2725万元。对居家养老服务、高龄老人补贴、行政区域勘界工作、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴项目进行了重点评价，以上项目有效促进曾都相关领域经济社会快速发展。从项目执行的效果来看，以上项目的财政资金支出绩效已达到了预期目标。

从评价情况来看，我部门（单位）各项预算绩效目标完成情况良好，一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是项目资金拨付及时，特别是各类服务对象生活补助，如残疾人两项补贴、高龄补贴、城市低保、农村低保等，能做到按时拨付，增加服务对象收入，提高生活水平，服务对象满意度较高，产生较好的社会效益。三是部门整体支出使用效果达到了预期，各项民政工作完成情况较好，维护了全区民政工作稳定，社会和谐发展。

附件：2019年度民政局部门整体支出绩效自评表

  （二）部门决算中项目绩效自评结果

应当按照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

居家养老服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为300万元，执行数为193.06万元，完成预算的64%。主要产出和效果：为老人开展文化娱乐、生活照料、医疗保健等服务，有效缓解了部分老人生活无人照料、情感难有寄托、精神无处慰藉的困境，切实完善了我区以居家养老为基础、社区养老为依托、机构养老为支撑，功能完善、规模适度、覆盖城乡的养老服务体系，有力提升了老年人的生活生命质量。

高龄老人补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为82万元，执行数为64.79万元，完成预算的79%。主要产出和效果：为高龄老人家庭提供更高标准的生活服务保障，极大的提升他们的生活水平。

行政区域勘界工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：做好勘界工作,解决好了边界争议，维护社会稳定，促进社会经济的发展。

重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为839万元，执行数为762.36万元，完成预算的91%。主要产出和效果：通过发放残疾人两项补贴大大减轻了残疾人家庭生活负担，提高了残疾人生活质量。满足残疾人的生活和护理需求。

附件：《2019年度居家养老服务项目绩效自评表》

附件：《2019年度高龄老人补贴项目绩效自评表》

附件：《2019年度行政区域勘界工作项目绩效自评表》

附件：《2019年度重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴项目绩效自评表》

（三）绩效评价结果应用情况

应当按照如下格式说明：

1.部门绩效评价结果应用情况。

一是预算执行存在偏差,由于民政业务涉及面广，民政对象多，居家养老经费涉及民办养老福利机构床位及运营情况等，以及其他不可预见问题，项目预算数一般比实际支出数大。针对这种情况，在做第二年部门预算时，对相关项目预算资金适当调整。还有一些项目因拨付进度较慢，当年未能完成拨付，需要相关业务科室对预算项目加强执行力度，以免项目进度缓慢影响项目资金支出。

二是加强新《预算法》、《预算绩效管理》等相关财务法规及会计制度的学习，根据单位实际收入支出情况合理编制部门预算，严格预算的执行，加强支出控制，防止实际收支超预算现象的发生，做到预算与决算相衔接。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

我部门（单位）积极响应政府工作，配合区财政局关于绩效评价的工作，充分认识到推进预算绩效管理的重要意义。全面推进预算绩效管理，是深化行政体制改革的重要举措，是财政科学化、精细化管理的重要内容，对于加快经济发展方式转变和构建和谐社会，建设高效、责任、透明政府具有重要意义。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2019年本部门政府购买服务支出合计110万元，购买的服务内容主要有：基层民政机构公益性服务岗位，共20名社会购买服务人员经费，人均年5万元，合计共100万元；残疾人动态更新10万。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2019年部门决算公开报表

表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）

表2：一般公开预算支出决算情况表

表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表

表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表

表5：政府性基金预算支出情况决算表

表6：部门收支决算总体情况表

表7：部门收入决算总体情况表

表8：部门支出决算总体情况表

曾都区民政局汇总

2019年度决算公开说明
    
（目录）

第一部分：基本情况  
一、部门主要职能  
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体及增减变动情况。  
二、2019年度财政拨款支出决算情况。
三、2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2019年度政府性基金支出决算情况  
第三部分：其他重要事项情况说明  
一、关于机关运行经费支出说明  
二、关于政府采购支出说明  
三、关于国有资产占用情况说明  
四、关于2019年度预算绩效情况的说明  
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释  
第五部分：2019年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

曾都区民政局是区政府组成部门，为正科级。主要职责是：

1、拟定全区民政事业发展规划和年度计划，配合组织实施和监督检查有关法规、规章的贯彻执行情况。

2、负责社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。

3、拟订社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助工作。

4、贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

5、负责行政区划、行政区域界线和地名管理工作,负责行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批工作,负责全区地名管理工作。

6、贯彻落实婚姻管理政策并组织实施,推进婚俗改革。

7、贯彻落实殡葬管理政策、服务规范并组织实施,推进殡葬改革。

8、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,拟订全区养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9、贯彻残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设。

10、贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

11、贯彻促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作。

12、贯彻落实社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

13、负责民政法律、行政法规、规章的宣传教育工作，依法监督民政各项法律、行政法规、规章的贯彻执行；依法查处违反婚姻、殡葬、社团管理行政法规的行为；协助公安机关打击利用婚姻拐骗、坑害妇女、利用丧葬搞封建迷信活动和取缔非法社团组织等.

14、完成上级交办的其他任务。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

（一）办公室(政工人事、规划财务股)。（二）社会组织管理股（慈善事业促进和社会工作股）。（三）基层政权和社区建设股（挂“曾都区区划地名办公室”牌子）。（四）社会福利和社会事务股。

因机构改革，区民政局涉军优抚安置职能划转到退役军人事务局，救灾救济职能划转到应急管理局，老龄办划转到区卫生健康局。

2019年纳入曾都区民政局决算的单位有5个，其中：行政机关2个：民政局机关和残联；全额拨款事业单位3个：社会救助局、社会福利院、烈士陵园。

三、人员构成情况

第二部分：2019年度部门决算及“三公”经费  情况说明

一、2019年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计10,818.07万元（上年收入总计14314.75万元，同比减少3496.68万元，同比减少24.43%）。其中财政拨款收入10307.47万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计12941.41万元（上年支出总计12132.83万元，同比增加808.58万元，同比增加6.66%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）12797.22万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）31.53万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）45.42万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）67.24万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出714.72万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资211.04万、津贴补贴101.08万、奖金165.56万、绩效工资34.26万、养老保险77.01万、职业年金缴费12.84万、住房公积金67.24万、医疗保险费45.42万、其他社会保障缴费0.27万）

2.商品和服务支出98.68万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费5.3万、印刷费2.48万、水电费19.83万、邮电费2.39万、差旅费14.17万、维修（护）费16.69万、会议费0.10万、公务接待费3.18万、劳务费12.14万、委托业务费13.63万、工会经费1.88万、福利费6.47万、其他交通费用0.42万）

3.对个人和家庭的补助支出117.28万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（抚恤金29.23万、生活补助87.31万、医疗费补助0.74万）

4.其他支出3.80万元。（主要是：办公设备购置3.80万元）

决算支出比去年增加(减少)的原因：2019年决算支出比上年增加808.58万元，其中基本支出增加9.57万元，项目支出增加799.01万元。基本支出增加的主要原因是：单位正常增资调资，以及民政局机关一名退休人员死亡发放抚恤金；项目支出增加的主要原因是社会救助局城乡低保对象、特困供养对象四月份保障标准提高，支出增加。

二、2019年度财政拨款支出决算情况

2019年度一般公共决算支出12365.9万元，其中：基本支出931.04万元，比去年增加13.54万元，项目支出11434.87万元，比去年增加799.01万元。基本支出增加的主要原因是：单位正常增资调资，以及民政局机关一名退休人员死亡发放抚恤金；项目支出增加的主要原因是社会救助局城乡低保对象、特困供养对象四月份保障标准提高，支出增加。

三、2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算3.18万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元,因公出国（境）团组数及人数为0；公务用车购置及运行费支出决算0万元（其中公务用车运行维护费0万元，公车购置费0元,公务用车购置数及保有量0）；公务接待费支出决算1.36万元,国内公务接待62批次396人数。2019年“三公”经费支出决算与上年同比减少1.87万元，同比减少37.03%.主要原因是:严格执行中央的中央八项规定招待费减少。

2019年“三公”经费支出决算与年初预算相比增加1.76万元，同比增长123.93%. 原因：公务接待费支出预算1.42万元，决算超支1.76万元，编制人数较少，实际在职人员较多，预算经费不足，致使“三公”经费超支。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

2019年本部门无政府性基金收支决算。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出98.68万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数27.25万元，增加71.43万元，增长262.13%。主要原因是：部门预算公用经费按编人数预算，实际在职人员较多，预算经费不足，造成了预算超支过多。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额300.97万元，其中：政府采购货物支出111.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出189.9万元。授予中小企业合同金额 111.07 万元，占政府采购支出总额的 36.90%，其中：授予小微企业合同金额111.07万元，占政府采购支出总额的 36.90%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2019 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆0辆（公车改革后民政局机关取消公务用车），其中，副省级及以上领导干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、关于2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，完成了部门整体支出绩效目标的编制。

共涉及项目11个，资金2725万元，占一般公共预算项目支出总额的23.83％。对居家养老服务、高龄老人补贴、行政区域勘界工作、城市最低生活保障地方配套、农村低保地方配套、农村特困地方配套、农村福利院地方配套、困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴、残疾人阳光家园托养、残疾人家庭无障碍改造、残疾儿童康复项目进行了重点评价，以上项目有效促进曾都相关领域经济社会快速发展。从项目执行的效果来看，以上项目的财政资金支出绩效已达到了预期目标。

从评价情况来看，我部门（单位）各项预算绩效目标完成情况良好，一是对各项支出严格按照预算额度进行控制、努力节约经费；二是项目资金拨付及时，特别是各类服务对象生活补助，如残疾人两项补贴、高龄补贴、城市低保、农村低保等，能做到按时拨付，增加服务对象收入，提高生活水平，服务对象满意度较高，产生较好的社会效益。三是部门整体支出使用效果达到了预期，各项民政工作完成情况较好，维护了全区民政工作稳定，社会和谐发展。

附件：2019年度民政局部门整体支出绩效自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果

应当按照如下格式说明（表述应与决算内容保持一致）：我部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

居家养老服务项目绩效自评综述：项目全年预算数为300万元，执行数为193.06万元，完成预算的64%。主要产出和效果：为老人开展文化娱乐、生活照料、医疗保健等服务，有效缓解了部分老人生活无人照料、情感难有寄托、精神无处慰藉的困境，切实完善了我区以居家养老为基础、社区养老为依托、机构养老为支撑，功能完善、规模适度、覆盖城乡的养老服务体系，有力提升了老年人的生活生命质量。

高龄老人补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为82万元，执行数为64.79万元，完成预算的79%。主要产出和效果：为高龄老人家庭提供更高标准的生活服务保障，极大的提升他们的生活水平。

行政区域勘界工作项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：做好勘界工作,解决好了边界争议，维护社会稳定，促进社会经济的发展。

重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为839万元，执行数为762.36万元，完成预算的91%。主要产出和效果：通过发放残疾人两项补贴大大减轻了残疾人家庭生活负担，提高了残疾人生活质量。满足残疾人的生活和护理需求。

城市最低生活保障地方配套项目绩效自评综述：项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算的100%。主要产出和效果：增加服务对象收入，提高服务对象生活水平，服务对象满意度较高，产生较好的社会效益。

农村低保地方配套项目绩效自评综述：项目全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。主要产出和效果：增加服务对象收入，提高服务对象生活水平，服务对象满意度较高，产生较好的社会效益。

特困供养人员地方配套项目绩效自评综述：项目全年预算数为520万元，执行数为520万元，完成预算的100%。主要产出和效果：增加服务对象收入，提高服务对象生活水平，服务对象满意度较高，产生较好的社会效益。

农村福利院危房改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为600万元，执行数为453万元，完成预算的75.5%。主要产出和效果：农村福利院危房改造后房屋条件有基本保障，改造后保证房屋的安全性、可适用性。

残疾儿童康复项目绩效自评综述：项目全年预算数为69万元，执行数为69万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过对0-6岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫正手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。

残疾人阳光家园托养项目绩效自评综述：项目全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过“阳光家园托养”项目的开展，帮助重度肢体、智力、精神残疾人得到托养服务，减轻残疾人家庭负担，提高残疾人生活质量。

残疾人家庭无障碍改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：通过残疾人家庭无障碍改造项目的实施，为我区贫困重度残疾人提供家庭无障碍改造补贴，有效改善残疾人居住环境，方便残疾人出行，提高残疾人生活质量。

（三）绩效评价结果应用情况

应当按照如下格式说明：

1.部门绩效评价结果应用情况。

一是预算执行存在偏差,由于民政业务涉及面广，民政对象多，居家养老经费涉及民办养老福利机构床位及运营情况等，以及其他不可预见问题，项目预算数一般比实际支出数大。针对这种情况，在做第二年部门预算时，对相关项目预算资金适当调整。还有一些项目因拨付进度较慢，当年未能完成拨付，需要相关业务科室对预算项目加强执行力度，以免项目进度缓慢影响项目资金支出。

二是加强新《预算法》、《预算绩效管理》等相关财务法规及会计制度的学习，根据单位实际收入支出情况合理编制部门预算，严格预算的执行，加强支出控制，防止实际收支超预算现象的发生，做到预算与决算相衔接。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

我部门（单位）积极响应政府工作，配合区财政局关于绩效评价的工作，充分认识到推进预算绩效管理的重要意义。全面推进预算绩效管理，是深化行政体制改革的重要举措，是财政科学化、精细化管理的重要内容，对于加快经济发展方式转变和构建和谐社会，建设高效、责任、透明政府具有重要意义。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2019年本部门政府购买服务支出合计110万元，购买的服务内容主要有：基层民政机构公益性服务岗位，共20名社会购买服务人员经费，人均年5万元，合计共100万元；残疾人动态更新10万。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2019年部门决算公开报表

表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）

表2：一般公开预算支出决算情况表

表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表

表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表

表5：政府性基金预算支出情况决算表

表6：部门收支决算总体情况表

表7：部门收入决算总体情况表

表8：部门支出决算总体情况表