曾都区招商服务中心2019年度决算公开说明
 
（目录）

第一部分：基本情况 
一、部门主要职能 
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体及增减变动情况。  
二、2019年度财政拨款支出决算情况。
三、2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2019年度政府性基金支出决算情况  
第三部分：其他重要事项情况说明  
一、关于机关运行经费支出说明  
二、关于政府采购支出说明  
三、关于国有资产占用情况说明  
四、关于2019年度预算绩效情况的说明  
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释  
第五部分：2019年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家、省、市和我区关于对外开放、招商引资工作的方针、政策，并根据我区情况拟订全区对外开放、招商引资发展战略和规划及相关政策措施和实施办法。
   （二）研究提出全区年度招商引资计划，报区委、区政府批准后组织实施；研究分析招商引资工作中的重大问题，提出对策建议。
   （三）组织参与全区对外开放、负责招商引资工作对外宣传和信息发布工作；负责全区招商引资信息网络建设，发挥网络招商的平台作用。
   （四）根据授权，承办我区在境内外举办的招商引资活动；参与国家、省政府、市政府举办的经济合作活动。
   （五）负责招商引资项目专家评估论证机制体制的建设及日常工作；参与招商引资重点项目评估论证、推介洽谈和重要客商的接洽工作；负责区级招商顾问、招商大使、招商专班及异地商会的联络及服务工作。
   （六）负责全区招商引资项目的征集、筛选、包装，建立完善全区招商引资项目库，并做好项目动态管理、储备和发布工作。
  （七）统筹全区招商引资工作。负责拟订全区招商引资年度责任目标，会同有关单位对招商引资工作进行督办和考核；负责重大招商引资项目的跟踪、引进督办和服务工作。
   （八）负责为外来投资企业提供有关法律、法规、政策和办事程序等咨询和跟踪服务；参与协调解决全区外来投资企业各类问题和投诉。
   （九）承办上级交办的其他任务。
   二、部门和所属决算单位机构设置情况

    区招商服务中心设下列内设机构：
   （一）综合股。综合协调机关政务工作，负责综合性文件的起草；负责机关党务、组织人事、纪检监察、宣传、统战、群团、综合治理、文明创建、计划生育、驻村扶贫、依法行政工作；负责会议组织、秘书事务、信息报送、文电处理、文书档案、来信来访、机要保密、印鉴管理工作；负责机关财务、接待和其他行政事务工作；负责机关日常运转工作；承担领导交办的有关工作。
   （二）投资促进股。负责提出全区招商引资的发展规划以及相关政策措施；负责全区投资环境报告、优势产业报告、投资指南等有关对外开放、招商引资方面的文件、资料的编制起草工作；负责招商引资项目的收集、整理、筛选、包装、发布和对接工作，按照国家产业政策，建立和完善招商引资项目库；重大招商活动方案的起草，组织承办并参与国家、省、市和我区举办的投资洽谈会、展览会；参与招商引资重点项目评估、推介、洽谈和协调工作；负责对全区重点招商引资项目合同的相关招商引资政策的合规性进行审查备案。
   （三）招商服务股。负责做好招商引资项目的洽谈、引进工作；负责招商专班和区级招商顾问的联系、协调、服务工作；会同相关单位对重点签约项目和区级重大投资项目的协调服务；承担起草招商引资和投资投诉方面的规范性文件；负责为外来投资者提供投资政策、投资环境、投资导向、推荐项目和办事程序等咨询和指导服务；负责外来投资者投诉事项的调查、协调、处理工作，配合有关部门做好投资软环境建设的有关工作；收集整理和分析全区外来投资产业总体概况、发展趋势，提出建设性意见和建议；负责曾都招商信息网站建设与管理维护，指导推进全区的网上招商引资工作，发挥网络招商的信息平台作用。

三、人员构成情况

人员编制8人（行政编制5人+工勤编制2人+事业编制  1 人）

实有在职人数8人（行政编制5人+工勤编制2人+事业编制1人）

离退休人数  3人

第二部分：2019年度部门决算及“三公”经费 情况说明

一、2019年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计241.73万元（上年收入总计242.06万元，同比减少0.33万元，同比减少0.1%）。其中财政拨款收入241.73万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计245.72万元（上年支出总计335.97万元，同比减少90.25万元，同比减少26.86%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）203.14万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）19.9万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）9.21万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）13.48万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出141.22万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资26.24万、津贴补贴33.50万、奖金及在职五项奖38.90万、住房公积金13.48万、住房补贴0万、医疗保险费9.21万、乡镇工作补贴0万）

2.商品和服务支出7.07万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、购置费、公务接待费、培训费、福利费、工会经费3.03万、其他交通费3.56万元、其他商品和服务支出0.48万）

3.对个人和家庭的补助支出0万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费0万元、住房公积金0万元等）

4.其他支出97.43万元。（主要是项目支出，其中： 设备购置费0万元等）

决算支出比去年减少的原因：2019年决算支出比上年减少90.25万元，其中基本支出增加61.67万元，项目支出减少151.92万元。基本支出增加的主要原因是：2019年度机构改革人员调整；项目支出减少的主要原因是：2019年机构改革，曾都区旅游工作职能和侨联工作职能划转，导致本年度项目支出较上年减少。

二、2019年度财政拨款支出决算情况

2019年度一般公共决算支出203.14万元，其中：基本支出105.71万元，比去年增加41.21万元，项目支出97.43万元，比去年减少151.92万元。原因：基本支出增加的主要原因是2019年机构改革人员调整，项目支出减少的主要原因是：2019年机构改革，曾都区旅游工作职能和侨联工作职能划转，导致本年度项目支出较上年减少。

三、2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元,因公出国（境）团组数及人数为0；无公务用车，公务用车购置及运行费支出决算0万元（其中公务用车运行维护费0万元，公车购置费0元,公务用车购置数及保有量为0）；无公务接待费支出，公务接待费支出决算 0万元,国内公务接待的批次为0批次、人数为0人。2019年“三公”经费支出决算与年初预算相比减少0.32万元，同比减少100%. 原因：曾都区招商服务中心认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，由于全年实际支出“三公”经费为0万元，实际支出比预算节约0.32万元。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

2019年本部门无政府性基金收支决算。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出 7.07 万元，比年初预算数减少9.85 万元，降低58.21%。主要原因是：严格落实上级指示过紧日子要求，2019年度办公设施设备购置经费无支出，另外，机关水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费在年初预算上都相应压减，基本保障机关正常运转，完成了日常工作任务。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额2.6万元，其中：政府采购货物支出1.55万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出1.05万元。授予中小企业合同金额 1.05万元，占政府采购支出总额的40.3%，其中：授予小微企业合同金额1.55 万元，占政府采购支出总额的 59.7%。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 0辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、关于2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，曾都区招商服务中心组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目1个，资金50万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，通过年初调研规划、制定工作目标、年中加强绩效管理工作，同时严格对资金使用的审核审批工作，抓好项目绩效管理工作，取得了较好的成绩，项目达到预期的项目绩效目标。
      组织开展部门整体支出绩效评价，经曾都区招商服务中心认真自评，评价情况来看，在日常工作中指导我们规范办事，加强了我单位绩效意识，同时也为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。                                                                                                                                                                                                                

附件：2019年度招商服务中心整体支出绩效自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

招商引资工作专班经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为40万元，执行数为30.08万元，完成预算75.2％。主要产出和效益：一是新引进亿元项目19个；二是实际利用内联资金95亿元。发现的问题及原因：社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

附件：《2019年度招商引资工作专班经费项目绩效自评表》

2019年度招商引资工作专班经费项目绩效自评综述：

2019年度全区共引进亿元项目19个,其中10亿元以上项目3个，实际利用内联资金95亿元，占年度目标任务的103.26%,同比增长7.95%。投资30亿元的新城·吾悦广场、投资3亿元的浩天专汽、投资3.5亿元的程力三期、投资2亿元的天一智能等项目正在紧锣密鼓的施工建设。投资3亿元的碧源生态旅游观光园、投资1.2亿元的全薪机械准备施工，投资30亿元的新城·星俪酒店、投资5亿元的洪泰新型建材、投资5亿元的瑞力专汽等30个项目成功签约。总投资10亿元的新兴铸管股份有限公司先进装备制造项目已完成一期投资，对湖北全力集团进行了收购重组，对我区重组破产企业，盘活存量资产，缓解维稳压力贡献巨大，该项目全部建成后，可将随州现有的铸造企业一并纳入，打造成全国第一铸造园区，3-5年内生产规模达可到100万吨，推动曾都铸造产业集群实现转型升级。

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。

2019年度招商引资工作专班经费项目，年初加强制定项目规划，年中加强绩效目标管理，完善项目分配办法和管理办法，加强项目管理，制度规范健全无违规违纪现象发生。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

2019年度招商引资工作专班经费项目，新引进亿元项目19个，实际利用内联资金95亿元，将外地项目招进来，曾都区项目走出去，搞活曾都本地企业，扶持龙头企业，提高曾都经济效益。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2019年本部门政府购买服务支出合计0万元，招商服务中心2019年度无政府购买服务支出。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2019年部门决算公开报表

表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）

表2：一般公开预算支出决算情况表

表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表

表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表

表5：政府性基金预算支出情况决算表

表6：部门收支决算总体情况表

表7：部门收入决算总体情况表

表8：部门支出决算总体情况表