中共随州市曾都区委办公室2019年度决算公开
  • 发布时间:2020-10-20 08:54
  • 信息来源:中共随州市曾都区委办公室
  • 审核人:张艳艳
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中共随州市曾都区委办公室2019年

部门决算公开说明


(目录)

第一部分:基本情况

一、部门主要职能 

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分:2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体及增减变动情况。  

二、2019年度财政拨款支出决算情况。

三、2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况  

第三部分:其他重要事项情况说明  

一、关于机关运行经费支出说明  

二、关于政府采购支出说明  

三、关于国有资产占用情况说明  

四、关于2019年度预算绩效情况的说明  

五、政府购买服务情况

第四部分:名词解释  

第五部分:2019年部门决算公开报表

表1:财政拨款收支决算总体情况表(见附件)

表2:一般公开预算支出决算情况表

表3:一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表

表4:一般公开预算“三公”经费支出决算情况表

表5:政府性基金预算支出情况决算表

表6:部门收支决算总体情况表

表7:部门收入决算总体情况表

表8:部门支出决算总体情况表


根据《中华人民共和国政府信息公开条例》,现将中共随州市曾都区委办公室2019年部门决算予以公开,有关情况如下:

第一部分:基本情况

一、部门主要职能

1、负责区委日常工作的处理,各种会议的准备和组织协调,区委领导同志的公务活动安排,办理区委领导交办的工作。

2、负责区委文件、文稿及区委领导同志讲话的起草、审核、印发工作,负责文书处理、档案管理和开发利用工作。

3、围绕区委工作部署,对全区政治、经济、社会等方面的重大问题组织和开展调查研究,为区委科学决策提出建议及依据。

4、协助区委领导处理各地各部门反映的重要问题,组织协调区委有关部门的工作,研究、审核区委各部门,区政府各委办局(党委),各镇、办事处,工业基地党委请示区委的有关事项,提出处理意见报区委领导同志审批。

5、及时、准确、保密、全面地向省委、市委和区委报送信息,反映有关动态情况。

6、负责中央、省委、市委、区委各项重大方针和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作,为区委领导从宏观上抓经济和社会发展工作提供服务。

7、管理全区党政系统的机要密码通信,负责中央文件和省、市、区级党政军领导机关及要害部门“三密”文电的传递工作;负责机关办公自动化工作。

8、负责全区保密工作的规划、宣传、教育、检查工作。

9、贯彻落实区委、区政府信访工作领导小组关于处理有关重大信访问题和指导全区信访工作的意见。

10、负责办公室机关和直属、内设、挂靠单位的干部人事管理和党务、群团工作。

11、负责区委值班工作,及时向区委领导同志报告重要情况,办理区委、区政府领导同志交办的有关信访事项。

12、负责区委和区委办的重要接待工作。

13、负责区委及区委办公室离退休人员政治、生活待遇及有关活动的组织协调工作。

14、负责区委召开的各种会议经费预算、财务计划和办公室机关后勤事务管理工作。

15、完成省委办公厅、市委办公室和区委领导同志交办的其它事项。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

中共随州市曾都区委办公室纳入部门预算管理的单位包括办公室机关、曾都区委机要和保密局、区委密码工作领导小组办公室、区档案局。设12个内设机构。

区委专用通信保障中心为区委办公室所属公益一类事业单位。

三、人员构成情况

中共随州市曾都区委办公室机构人员编制数总计27个,其中行政编23个,工勤编4个。目前,区委办实有在职人员26人,退休人员8人。

第二部分:2019年度部门决算及“三公”经费

情况说明

一、2019年度收入支出决算总体及增减变动情况

(一)收入总计721.51万元(上年收入总计575.60万元,同比增加145.91万元,同比增加25.37%)。其中财政拨款收入675.30万元,为区本级财政当年拨付的资金。

(二)支出总计703.26万元(上年支出总计650.23万元,同比增加53.03万元,同比增加8.15%)。包括:

照支出功能分类科目,主要用于:

一般公共服务(类)703.26万元:主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

按照支出经济分类科目,主要用于:

1.工资福利支出557.67万元:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。(基本工资158.94万、津贴补贴174.66万、奖金9.53万、住房公积缴费75.02万、 机关事业单位基本养老保险缴费52.63万、其他工资福利支出1.98万)

2.商品和服务支出137.61万元:主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。(办公费17.79万、水电费1.1万、邮电费1.24万元,印刷费13.29万元、公务用车运行维护费11.72万、其他交通费1.95万元、差旅费20.99万、维修费0.91万、会议费3.94万、培训费3.00万元 、租赁费3.50万元、公务接待费0.94万、劳务费13.59万元、委托业务费20万元,工会经费11.97万、福利费6.04万、其他商品和服务支出1.34万元)

3.对个人和家庭的补助支出0万元:主要用于其他对个人和家庭的生活补助支出。

决算支出比去年增加的原因:2019年决算支出比2018年同比增加53.03万元,其中基本支出同比增加53.03万元。基本支出增加的主要原因是2019年3月机构改革,新增职能,新增二级事业单位区委专用通信保障中心,人员转隶增加,支出增加。

二、2019年度财政拨款支出决算情况

2019年度一般公共决算支出703.26万元,其中:基本支出703.26万元,比2018年同比增加53.03万元。原因:2019年3月机构改革,新增职能,新增二级事业单位区委专用通信保障中心,人员转隶增加,支出增加。

三、2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算12.66万元,其中:因公出国(境)费支出决算0万元,因公出国(境)团组数及人数;公务用车购置及运行费支出决算11.72万元(其中公务用车运行维护费11.72万元,公车购置费0元,公务用车保有量5辆);公务接待费支出决算0.94万元,国内公务接待14批次、120人。2019年“三公”经费支出决算与上年同比减少2.55万元,同比减少16.77%. 原因:严控“三公”经费支出。

2019年预算三公经费1.08万元,其中:因公出国(境)费支出预算0万元,因公出国(境)团组数及人数0;公务用车购置及运行费支出预算0万元(其中公务用车运行维护费0万元,公车购置费0元,公务用车保有量5辆);公务接待费支出预算1.08万元。“三公”经费超预算支出11.57万,主要是由于预算时漏掉了公车运行维护费,区委办职能多任务重,公务用车保有量5辆,导致预算内经费不足,今后将进一步压减公车运行维护费用支出并提高预算编制水平。


四、2019年度政府性基金支出决算情况

2019年本部门无政府性基金收支决算。

第三部分:其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门(单位)2019年度机关运行经费支出142.06万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比2018年减少57万元。主要原因是:由于严格执行中央八项规定、省六条禁令,压缩公用支出,减少不必要的开支等原因所致。

二、关于政府采购支出说明

本部门2019年度政府采购支出总额41.99万元,其中:政府采购货物支出11.68万元。

本部门 2019 年度政府采购支出总额 41.99万元,其中:政府采购货物支出 11.68万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 30.31万元。授予中小企业合同金额25.74万元,占政府采购支出总额的 61.3%,其中:授予小微企业合同金额16.25万元,占政府采购支出总额的 38.7%。

三、关于国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,本部门房屋面积共有0平方米;本部门共有车辆5辆,其中,一般公务用车4辆、机要通讯车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、关于2019年度预算绩效情况的说明

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目5个,资金115万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,项目完成质量较好

组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,项目完成质量较好

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录,2019年本部门政府购买服务支出合计7.3万元,购买的服务内容主要有:会计服务2.3万元,档案服务2万元,机要专线维3万元。

第四部分:名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出(201类):反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)行政运行(2010601项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

(四)一般行政管理事务(2010602项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(八)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(九)因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(十)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十一)公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

第五部分:2019年部门决算公开报表

表1:财政拨款收支决算总体情况表(见附件)

表2:一般公开预算支出决算情况表

表3:一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表

表4:一般公开预算“三公”经费支出决算情况表

表5:政府性基金预算支出情况决算表

表6:部门收支决算总体情况表

表7:部门收入决算总体情况表

表8:部门支出决算总体情况表













2019年度曾都区委办公室部门整体支出绩效自评报告

一、基本情况

(一)简要概述部门支出情况以及当年区委下达的重点工作

1、部门收支情况。2019年区委办决算收入721.51万元,其中财政拨款收入为675.30万元,2019年度决算支出为721.51万元,其中:一般公共服务(类)703.26万元,年末结转和结余18.25万元。

2、重点工作情况。处理区委日常工作,准备和组织协调各种会议,安排区委领导同志的公务活动,办理区委领导交办的工作;起草、审核、印发区委文件、文稿及区委领导同志讲话,文书处理、档案管理和开发利用工作;围绕区委工作部署,对全区政治、经济、社会等方面的重大问题组织和开展调查研究,为区委科学决策提出建议及依据;扎实做好信息服务;切实加强督察,推动中央和省市区委决策部署落地生根;着力做好机要、保密、专用通信、档案行政、国家安全、外事等工作。

(二)简要概述年度绩效目标

2019年度绩效目标是充分发挥综合协调职能,形成服务合力;加强机关自身建设,认真做好会议活动、公文办理、值班等服务工作;加强和提升信息工作和督查工作的科学化水平,确保各级重大决策的落实;围绕区委中心工作,进一步转变作风,规范服务,提高效能。

二、绩效自评工作开展情况

根据《曾都区财政局关于2019年度开展财政支出绩效评价工作的通知》文件精神,认真开展绩效评价工作。

一是组织工作专班。我办高度重视度绩效评价工作,成立了工作专班,区委办常务副主任任组长,分管领导任副组长,各股室负责人为成员。制定了2019年度绩效评价工作方案,对绩效评价工作的时间、步骤、措施等提出了具体要求。

二是精心组织绩效评价。认真学习了《曾都区财政局关于2019年度开展财政支出绩效评价工作的通知》文件精神和相关政策,认识到绩效评份工作的重要性。工作专班按照绩效评价工作方案的要求,认真查阅预决算相关数据,核实相关数据。

三是综合形成自评报告。在查阅相关基础数据和资料后进行整理汇总,对本年度实际的产出指标和效益指标进行分析,比较预算绩效目标完成情况,详细分析原因,提出建议,形成自评报告。真正将绩效评价工作落到实处,不断促进财政资金的高效支出,推动各项工作有序发展。

三、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析(包括完成情况和偏离原因等)。

1、项目资金到位情况分析。2019年区委办整体支出年初预算636.74万元。其中财政拨款收入635.61万元,为区本级财政当年拨付的资金,基本支出392.61万元,项目支出243万元。实际到位资金675.3万元。偏移原因:因机构改革,人员转隶等调整基本支出,二是因机构改革职能划转,调整了项目资金。

2、项目资金执行情况分析。2019年区委办整体支出131.75万元,资金执行率为100%。

3、项目资金管理情况分析。为了进一步规范资金管理,修订完善了《机关管理制度》《财务管理办法》和《内控制度》等制度,对资金的管理职责、资金用途和经费支出程序做出了具体规定。

(二)绩效目标完成情况分析(包括完成情况和偏离原因等)。

1深入推进大督查机制,扩展督查覆盖面;灵活开展专项督查,提升督查深入度;做好贯彻落实情况上报,展现曾都执行力。2019共开展大督查3次,督查事项27个,涉及具体工作245项。并围绕应急值守、信访维稳、精准扶贫、意识形态、铁路沿线环境整治、违建别墅清理、领导批示件办理等重点工作开展了专项督查,印发督办通报13期,积极向上级汇报我区重点工作落实情况,印制曾都督查专报38期,办理书记信访件及其他批示件63件,办理回复人民网地方领导留言板网民反映问题29个,回复率达到100%。

2、紧扣中心大局,信息报送亮点纷呈。2019年共向省委、市委信息综合室上报信息100余条,报送紧急信息30余起100余条,调研信息20多篇,完成约稿信息10余篇,编发《曾都信息》15期。信息工作呈现出重要紧急信息报送底线守的牢,调研工作类信息报送数量质量双提升的良好局面。其中《曾都全区高标准开展“访议解”活动》《曾都区党建引领“三治融合”推进乡村善治》《乡村振兴视角下的古村落保护与开发(以曾都区洛阳镇为例)》《万店镇以作风大转变推动信访积案大化解》等信息被省委、市委信息综合室采用,部分信息被区委主要领导批示。

3、严把质量关口,文山会海有效遏制。2019年,共接收各类文件898份,其中非密件687份,“三密”文件211份,处理电报80份,其中密电66份,明电14份。文电办理高效、规范、有序,各类文电接收及时、登记清楚、传阅办理高效快捷、归纳整理有序,未发生文件丢失和失泄密事件。共发文72件,其中曾发7件、曾文15件、曾办发3件(不包含37件机构改革“三定”文件)、曾办文5件、曾办发电33件,白头文件9件,发文数量较2018年同比减少32.7%。

4、积极探索实践,外事工作初见成效。机构改革后,成立区委外事工作委员会,办公室设在区委办公室,召开了区委外事工作委员会第一次会议,审议并通过了《区委外事工作委员会工作规则》《区委外事工作委员会办公室工作细则》。先后到程力集团、力丰针织、泰晶科技等涉外企业调研,了解他们的生产、销售等情况和外事需求。从4月初至今,共为10家企业外邀56批次的134名客商来曾都(含高新区)办理了入境邀请函。扎实开展邀请外国人来华审批工作,积极沟通协调,做好外事服务。

5、健全工作制度,党内规范性文件备案全覆盖。截止12月23日,我区已向市委备案党内规范性文件8件,实现了有件必备、及时报备和规范报备,报备文件未出现实质性问题。共受理下级备案报告12件,回复并发出审查意见5份,未发现实质性问题,准予备案12件。探索建立完善党内规范性文件的起草、审核、制发、备案相关制度,规范相关程序,确保党内规范性文件的科学性、规范性、合法性,不断提升备案文件质量。

6、持续用心用力,畅通民心军意纽带。今年我区共收到国家信访局交(督)办信访案件10件,省信访局交办案件3件,本级标识交办案件44件,共计57件,已全部办结,确保每一件案子按质按量落实办理到位。扎实开展“逢四说事、逢事解事”系列活动,调处矛盾纠纷3000余件,坚定不移推动领导干部包案化解和信访矛盾化解工作,区级领导开展接访、下访、约访活动137场(次)

四、绩效自评结果拟应用情况

(一)下一步改进措施。一是加强绩效评价指标体系建设。根据区委办工作实际需要,建立适用的、合理的绩效指标和绩效评价指标体系,实现绩效管理的规范化、常态化。二是细化预算编制工作。认真做好预算的编制,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。三是加强财务管理。进一步修订完善财务管理制度,严格财务审批,严格执行预算,按照预算规定的费用项目和用途进行资金审核使用。

(二)拟与预算安排相结合情况。绩效评价结果与预算安排有机结合,将评价结果作为安排下年度预算的重要依据,根据当年预算执行情况和支出的差异,合理精准地编制下年度预算。

(三)拟公开情况。通过曾都区人民政府网站将绩效评价结果向社会公开,接受社会监督。

五、2019年度曾都区委办公室部门整体支出绩效自评表(附后)















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