曾都区自然资源和规划局2019年度决算公开
  • 发布时间:2020-10-20 16:57
  • 信息来源:曾都区自然资源和规划局
  • 审核人:张艳艳
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区自然资源和规划局(本级)2019年度决算公开说明

(目录)

第一部分:基本情况 
一、部门主要职能 
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体及增减变动情况。  
二、2019年度财政拨款支出决算情况。
三、2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2019年度政府性基金支出决算情况  
第三部分:其他重要事项情况说明  
一、关于机关运行经费支出说明  
二、关于政府采购支出说明  
三、关于国有资产占用情况说明  
四、关于2019年度预算绩效情况的说明  
五、政府购买服务情况
第四部分:名词解释  
第五部分:2019年部门决算公开报表
表1:财政拨款收支决算总体情况表(见附件)
表2:一般公开预算支出决算情况表
表3:一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4:一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5:政府性基金预算支出情况决算表
表6:部门收支决算总体情况表
表7:部门收入决算总体情况表
表8:部门支出决算总体情况表

第一部分:基本情况

一、部门主要职能

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、自然保护地等自然资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源、城乡规划及测绘等法律法规,制定相关政策措施并贯彻实施。2、负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、省自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准,贯彻落实全市自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、组织开展森林、湿地等专项调查、动态监测与评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。3、负责自然资源统一确权登记工作。负责实施市自然资源和规划局制定的各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果的应用的制度、规范。负责全区自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和维护。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。4、负责自然资源资产有偿使用工作。实施全民所有自然资源资产统计制度、报告制度。负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表,拟订考核标准并组织实施。实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策措施,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理,依法收缴相关资产收益。5、负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划,组织实施自然资源开发利用,建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估,开展自然资源利用评价考核,指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。6、负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区规划战略,组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划,统筹衔接各类专项规划。开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度,研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理工作。7、负责统筹国土空间生态修复工作。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度,制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,提出重大备选项目。8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织实施耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善并落实耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。9、负责组织编制、修改分区规划、详细规划和城市设计。综合协调地下空间开发利用、风景名胜区、自然保护区、综合交通体系、市政公用设施等专项规划。指导全区国土空间规划编制工作。10、负责建设工程规划管理。负责各项建设工程的规划审批与竣工核实。办理各类建设工程的建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证、建设工程竣工规划条件核实。配合国家和省批准、核准的建设项目选址和风景名胜区重大项目建设工程项目选址的前期论证、初审工作。11、负责地质灾害预防和治理。按照综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作。12、负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量、压覆矿产资源管理和矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。负责管理地质勘查相关工作,组织实施全区地质调查和矿产资源勘查,管理区级地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。13、负责全区测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理,监督管理地理信息安全和市场秩序。负责测绘地理信息成果管理、地图管理和测量标志的设立和保护。负责地理信息公共服务管理。14、负责自然资源督察和行政执法工作。对落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处全区自然资源开发利用、国土空间规划及测绘违法案件。指导全区自然资源领域有关行政执法工作。15、推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源、规划领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织实施自然资源和规划领域重大科技工程及创新能力建设,推进全系统信息化和信息资料的公共服务。组织开展对外交流合作。16、统一管理区林业局。17、完成上级交办的其他任务。18、职能转变。区自然资源和规划局要落实中央和省、市、区关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使国土空间用途管制和生态系统保护修复职责的要求,强化制度设计,发挥国土空间规划的管控作用,推进规划选址和用地预审审批事项整合,为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用,建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制,实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施,推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度,充分发挥市场对资源配置的决定性作用,更好地发挥政府作用,强化自然资源管理规划、标准、制度的约束性作用,推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

曾都区自然资源和规划局内设机构:办公室(财务管理股、人事教育股)、自然资源确权登记与调查监测股(行政审批股)、国土空间规划、生态保护修复与矿产资源管理股(防灾减灾股)、建设工程与测绘地理信息股、法规与执法监督股。

决算组成单位:曾都区自然资源和规划局(本级)、府河国土资源所、万店国土资源所、洛阳国土资源所、何店国土资源所、执法监察局、不动产登记局等7个。

三、人员构成情况

人员编制8人(行政编制8人+工勤编制0人+事业编制0人)

实有在职人数35人(行政编制8人+工勤编制0人+事业编制27人)

退休人数15人。

第二部分:2019年度部门决算及“三公”经费 情况说明

一、2019年度收入支出决算总体及增减变动情况

(一)收入总计1624.66万元(上年收入总计792.68万元,同比增加813.98万元,同比增加104.96%)。其中财政拨款收入729.07万元,为区本级财政当年拨付的资金。

(二)支出总计1624.66万元(上年支出总计792.68万元,同比增加813.98万元,同比增加104.96%)。包括:

按照支出功能分类科目,主要用于:

1.一般公共服务(类)0万元:主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.社会保障和就业(类)19.17万元:主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)23.05万元:主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出(类)44.68万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.自然资源海洋气象等支出1537.76万元:主要用于行政单位基本支出及项目支出。

按照支出经济分类科目,主要用于:

1.工资福利支出114.96万元:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。(基本工资27.38万、津贴补贴22.86万、奖金6.34万、在职五项奖0万、住房公积金5.85万、住房补贴0万、医疗保险费23.05万、乡镇工作补贴0万、伙食补助费3.9万元、绩效工资3.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.17万元、职业年金缴费2.62万元)

2.商品和服务支出13.99万元:主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。(办公费0.68万、水电费0.4万、邮电费0.44万、物业管理费1.22万、公务用车运行维护费0万、差旅费6.66万、维修(护)费0.8万、会议费0.28万、购置费0万、公务接待费0.03万、培训费0.21万、工会经费0.75万、福利费0.87万、税金及附加费用1.52万、其他商品和服务支出0.13万)

3.对个人和家庭的补助支出18.89万元:主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。(离退休经费18.89万元、住房公积金0万元等)

4.其他支出1476.82万元。(主要是行政单位基本支出及项目支出,其中:设备购置费1.46万元等)

决算支出比去年增加(减少)的原因:2019年决算支出比上年增加813.98万元,其中基本支出减少141.46万元,项目支出增加432.17万元。基本支出减少的主要原因是压缩资金、节约开支;项目支出增加的主要原因是上级业务工作增加。

二、2019年度财政拨款支出决算情况

2019年度一般公共决算支出710.14万元,其中:基本支出147.85万元,比去年减少141.46万元,项目支出562.29万元,比去年增加336.61万元。原因:基本支出压缩资金、节约开支;项目支出增加的主要原因是上级业务工作增加。

三、2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0.03万元,其中:因公出国(境)费支出决算0万元,因公出国(境)团组数为0次,人数为0人;公务用车购置及运行费支出决算0万元(其中公务用车运行维护费0万元,公车购置费0元,公务用车购置数及保有量为0台);公务接待费支出决算0.03万元,国内公务接待的批次为1批次、人数为8人。2019年“三公”经费支出决算与年初预算相比减少,同比减少87.5%,原因:严格控制公务接待支出。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

2019年本部门无政府性基金收支决算。

第三部分:其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出13.99万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),比年初预算数增加5万元,增长35.74%。主要原因是:属机构改革单位,新增2名人员。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 378.43万元,其中:政府采购货物支出1.46万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 376.97万元。授予中小企业合同金额378.43万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额378.43万元,占政府采购支出总额的 100%。(各部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入 2019 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日,部门(单位)共有车辆 0 辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是政府公务用车平台;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套);单位价值 100 万元以上专用设备0 台(套)。

四、关于2019年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目3个,资金386.79万元,占一般公共预算项目支出总额的84.82%。从评价情况来看,绩效目标设立与部门职能、发展规划、资金投向、长期绩效目标与年度绩效目标、绩效目标与绩效指标相一致。

组织开展部门整体支出绩效评价,从综合评价来看,主要绩效是部门履职效益较突出,圆满完成各项业务工作:

1.耕地保护成效明显。坚持以“保发展、保红线”作为耕地保护工作的出发点和落脚点,以贯彻习近平总书记关于耕地保护工作的重要论述为主线,严格贯彻落实《土地管理法》《城乡规划法》和市局加强土地管理、严格耕地保护的总要求,积极探索耕地保护、耕地占补平衡管理和质量提升新机制,划定了永久基本农田、城市发展边界和生态保护红线,全区耕地保有量稳定在40559公顷,基本农田保护面积稳定在29728公顷。

2.用地保障不断增强。全力服务新旧动能转换、脱贫攻坚、乡村振兴和重点项目建设,实施土地“增减挂钩”项目13个,获批周转指标5400亩;实施土地整理项目8个,面积6520亩,项目验收后预计可新增耕地用地指标5000余亩,有力的保障了各类项目用地指标。

3.土地市场健康发展。严格落实产业用地政策和供地目录,严把土地供应关口,坚决控制去产能、限产能项目供应,遏制产能严重过剩行业盲目扩张;土地储备交易工作平稳有序推进,积极争取土地债券资金6900万元,收储土地1050亩,确保了程力汽车三期、天一智能、三力、四通、力强等重大重点项目及时用地;公开挂牌出让土地12宗786亩,实现土地出让价款5.06亿元。

4.资源节约水平提高。深入推进国土资源节约集约利用示范区创建,研究制定了《曾都区国土资源节约集约示范区创建工作实施方案》《曾都区国土资源节约集约示范区创建工作责任追究办法》,强化创建工作指导。圆满完成第三次国土调查工作。建立闲置低效用地盘活机制,通过采取收回土地重新出让、督促开工建设、撤回用地批文等方式,消化处置闲置土地和存量建设用地。曾都区2019年批而未供处置任务面积3128亩,通过分类处置,目前已消化处置1385.31亩、处置率为44.29%。到12月15日,预计可完成存量建设用地消化处置面积为1820.63亩。按市局下发基数计算,处置率为58.2%;按曾都实际未供基数计算,处置率为64.67%。曾都区疑似闲置土地共36宗,面积1138.26亩,目前已对20宗疑似闲置土地进行了销号,面积1089.66亩,处置率95.73%。

5.不动产登记更加便民。优化登记流程,压缩办理时限,创新服务方式,采取预约、延时、错时等办理方式,零距离服务群众,并建立上门服务制度,提高服务水平和效率,群众满意度得到增强。2019年共受理各类登记业务4217件。开展“两权”登记发证试点。制定了《曾都区“农村房地一体确权登记”发证工作方案》,在洛阳镇开展农村“两权登记”发证试点,至年末已发放4个村的不动产权证书,为下一步全面铺开积累了宝贵的经验。


附件:2019年度区自然资源和规划局整体支出绩效自评表





总分:88

单位名称

曾都区自然资源和规划局

基本支出总额

147.85

项目支出总额

657.85

预算执行情况
  (万元)
  (20分)


预算数(A)

执行数(B)

执行率(B/A)

得分
  (20分*执行率)

部门整体支出总额

1624.66

805.7

50%

10

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

目标1(40分):部门履行职责,完成区委区政府或上级主管部门交办的各项工作。

产出指标(40分)

职责履行

实际完成率

100%

100%

10

完成及时率

100%

100%

10

质量达标率

100%

100%

10

重点工作办结率

100%

100%

10

目标2(40分):部门履职效益,全年工作取得良好的社会和经济效益。

效益指标(40分)

履职效益

经济效益

100%

100%

10

社会效益

100%

100%

10

生态效益

100%

100%

10

社会公众或服务对象满意度

100%

100%

10

约束性指标

资金管理

资金管理合规性

不设权重,酌情扣分,如出现审计等部门重点披露的问题,或造成重大不良社会影响,评价总得分不得超过70分。

-2

备注:
  1、预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
  2、定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:(即目标值为≥X得分=权重*B/A,反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,在计算得分。
  3、定性指标计分原则:达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
  4、基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。

                                                                                                                                                                                                                               

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

自然资源规划及管理项目绩效自评综述:项目全年预算数为68万元,执行数为56.56万元,完成预算83.18%。主要产出和效益:一是产出指标本年度初步通过上级验收;二是效益指标提高全民优化节约土地意识,促进了当地经济发展。发现的问题及原因:项目进度稍缓(因单位机构改革,各项工作滞后)。下一步改进措施:督促项目实施单位按照时间节点、保质保量完成项目,保证项目资金支付到位。

附件:《2019年度自然资源规划及管理项目绩效自评表》



土地资源调查项目绩效自评综述:项目全年预算数为317万元,执行数为168.88万元,完成预算54%。主要产出和效益:一是产出指标本年度初步通过上级验收,完成内外业核查工作;二是效益指标节约集约用地、实现资源共享。发现的问题及原因:项目进度滞后,(因单位机构改革)。下一步改进措施:督促项目实施单位按照时间节点、保质保量完成项目。

附件:《2019年度土地资源调查项目绩效自评表》


土地确权发证项目绩效自评综述:项目全年预算数为305.04万元,执行数为161.35万元,完成预算52.89%。主要产出和效益:一是质量指标产权明晰、权能明确,数据库准确;二是效益指标,社会效益指标使用权人合法权益得到保障。发现的问题及原因:一是因单位机构改革,造成此项目工作滞后,二是因内外业误差造成数据库不精准。下一步改进措施:一是督促项目实施方加快进度,按合同约定完成此项工作;二是在验收通过后及时支付项目资金。

附件:《2019年度农村集体土地确权发证项目绩效自评表》


(三)绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况。

从部门绩效评价结果应用上来看,本单位主要是加强了项目规划及管理。从本年度项目编制预算开始,预算资金下达后确定中标方后,由实施方对本项目进行项目绩效实时评价,重在数量、质量、成本等指标上严格达标,效益指标达到95%以上,本年度的三个项目均也合理地应用了绩效评价结果。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。

本单位还需在完善项目分配办法和管理办法上下功夫,争取做到只有年初安排了预算,且做出来的绩效评价合理有效的项目才能支出。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录,2019年本部门政府购买服务支出合计386.79万元,购买的服务内容主要有:自然资源规划及管理56.56万元,土地资源调查168.88万元,自然资源行业业务管理161.35万元。

第四部分:名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(四)一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(八)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(九)因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(十)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十一)公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

第五部分:2019年部门决算公开报表

表1:财政拨款收支决算总体情况表(见附件)

表2:一般公开预算支出决算情况表

表3:一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表

表4:一般公开预算“三公”经费支出决算情况表

表5:政府性基金预算支出情况决算表

表6:部门收支决算总体情况表

表7:部门收入决算总体情况表

    表8:部门支出决算总体情况表 














区自然资源和规划局(汇总)2019年度决算公开说明

(目录)

第一部分:基本情况 
一、部门主要职能 
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体及增减变动情况。  
二、2019年度财政拨款支出决算情况。
三、2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2019年度政府性基金支出决算情况  
第三部分:其他重要事项情况说明  
一、关于机关运行经费支出说明  
二、关于政府采购支出说明  
三、关于国有资产占用情况说明  
四、关于2019年度预算绩效情况的说明  
五、政府购买服务情况
第四部分:名词解释  
第五部分:2019年部门决算公开报表
表1:财政拨款收支决算总体情况表(见附件)
表2:一般公开预算支出决算情况表
表3:一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4:一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5:政府性基金预算支出情况决算表
表6:部门收支决算总体情况表
表7:部门收入决算总体情况表
表8:部门支出决算总体情况表

第一部分:基本情况

一、部门主要职能

1、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、自然保护地等自然资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源、城乡规划及测绘等法律法规,制定相关政策措施并贯彻实施。

2、负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家、省自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准,贯彻落实全市自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、组织开展森林、湿地等专项调查、动态监测与评价。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。  

3、负责自然资源统一确权登记工作。负责实施市自然资源和规划局制定的各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果的应用的制度、规范。负责全区自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和维护。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

4、负责自然资源资产有偿使用工作。实施全民所有自然资源资产统计制度、报告制度。负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表,拟订考核标准并组织实施。实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策措施,合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理,依法收缴相关资产收益。

5、负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划,组织实施自然资源开发利用,建立政府公示自然资源价格体系,组织开展自然资源分等定级价格评估,开展自然资源利用评价考核,指导节约集约利用。负责自然资源市场监管。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。

6、负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区规划战略,组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划,统筹衔接各类专项规划。开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线,构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。贯彻落实国土空间用途管制制度,研究拟订城乡规划政策并监督实施。组织拟订并实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理工作。

7、负责统筹国土空间生态修复工作。牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度,制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施,提出重大备选项目。

8、负责组织实施最严格的耕地保护制度。组织实施耕地保护政策,负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善并落实耕地占补平衡制度,监督占用耕地补偿制度执行情况。

9、负责组织编制、修改分区规划、详细规划和城市设计。综合协调地下空间开发利用、风景名胜区、自然保护区、综合交通体系、市政公用设施等专项规划。指导全区国土空间规划编制工作。

10、负责建设工程规划管理。负责各项建设工程的规划审批与竣工核实。办理各类建设工程的建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证、建设工程竣工规划条件核实。配合国家和省批准、核准的建设项目选址和风景名胜区重大项目建设工程项目选址的前期论证、初审工作。

11、负责地质灾害预防和治理。按照综合防灾减灾规划相关要求,组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作,指导开展地质灾害工程治理工作。

12、负责矿产资源管理工作。负责矿产资源储量、压覆矿产资源管理和矿业权管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护。负责管理地质勘查相关工作,组织实施全区地质调查和矿产资源勘查,管理区级地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。

13、负责全区测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理,监督管理地理信息安全和市场秩序。负责测绘地理信息成果管理、地图管理和测量标志的设立和保护。负责地理信息公共服务管理。

14、负责自然资源督察和行政执法工作。对落实自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况进行督察。查处全区自然资源开发利用、国土空间规划及测绘违法案件。指导全区自然资源领域有关行政执法工作。

15、推动自然资源领域科技发展。制定并实施自然资源、规划领域科技创新发展和人才培养规划、计划。组织实施自然资源和规划领域重大科技工程及创新能力建设,推进全系统信息化和信息资料的公共服务。组织开展对外交流合作。

16、统一管理区林业局。

17、完成上级交办的其他任务。

18、职能转变。区自然资源和规划局要落实中央和省、市、区关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责,统一行使国土空间用途管制和生态系统保护修复职责的要求,强化制度设计,发挥国土空间规划的管控作用,推进规划选址和用地预审审批事项整合,为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。进一步加强自然资源的保护和合理开发利用,建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制,实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施,推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度,充分发挥市场对资源配置的决定性作用,更好地发挥政府作用,强化自然资源管理规划、标准、制度的约束性作用,推进自然资源确权登记和评估的便民高效。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

曾都区自然资源和规划局内设机构:办公室(财务管理股、人事教育股)、自然资源确权登记与调查监测股(行政审批股)、国土空间规划、生态保护修复与矿产资源管理股(防灾减灾股)、建设工程与测绘地理信息股、法规与执法监督股。

决算组成单位:曾都区自然资源和规划局(本级)、府河国土资源所、万店国土资源所、洛阳国土资源所、何店国土资源所、执法监察局、不动产登记局等7个。

三、人员构成情况

人员编制82人(行政编制8人+工勤编制0人+事业编制74人);

实有在职人数123人(行政编制8人+工勤编制0人+事业编制74人+劳务派遣41人);

退休人数37人。

第二部分:2019年度部门决算及“三公”经费情况说明

一、2019年度收入支出决算总体及增减变动情况

(一)收入总计2545.33万元(上年收入总计1298.29万元,同比增加1247.04万元,同比增加96.05%)。其中财政拨款收入1222.21万元,为区本级财政当年拨付的资金。

(二)支出总计2545.33万元(上年支出总计1298.29万元,同比增加1247.04万元,同比增加96.05%)。包括:

按照支出功能分类科目,主要用于:

1.一般公共服务(类)0万元:主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.社会保障和就业(类)19.17万元:主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出(类)23.05万元:主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出(类)42.82万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.自然资源海洋气象等支出2460.29万元:主要用于行政及事业单位基本支出及项目支出。

按照支出经济分类科目,主要用于:

1.工资福利支出480.49万元:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。(基本工资73.89万、津贴补贴72.68万、奖金105.89万、在职五项奖0万、住房公积金42.82万、住房补贴0万、医疗保险费48.12万、乡镇工作补贴0万、伙食补助费19.51万元、绩效工资33.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费72.74万元、职业年金缴费11.66万元)

2.商品和服务支出66.61万元:主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。(办公费3.65万、印刷费3.18万、水电费2.31万、邮电费0.85万、物业管理费1.22万、公务用车运行维护费3.42万、差旅费10.43万、维修(护)费1.44万、会议费0.28万、购置费0万、公务接待费0.03万、培训费0.41万、工会经费3.64万、福利费3.16万、税金及附加费用3.24万、劳务费28万、其他商品和服务支出1.34万)

3.对个人和家庭的补助支出23.38万元:主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。(离退休经费22.63万元、生活补助0.75万元、住房公积金0万元等)

4.其他支出1974.85万元。(主要是行政及事业单位基本支出及项目支出,其中:设备购置费2.16万元等)

决算支出比去年增加(减少)的原因:2019年决算支出比上年增加1247.04万元,其中基本支出增加105.51万元,项目支出增加325.96万元,年末结转和结余增加815.57万元。基本支出增加的主要原因是机构改革、人员增加;项目支出增加的主要原因是上级业务工作增加。

二、2019年度财政拨款支出决算情况

2019年度一般公共决算支出1134.93万元,其中:基本支出572.64万元,比去年增加105.51万元,项目支出562.29万元,比去年增加325.96万元。原因:基本支出机构改革、人员增加;项目支出增加的主要原因是上级业务工作增加。

三、2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算3.45万元,其中:因公出国(境)费支出决算0万元,因公出国(境)团组数为0次,人数为0人;公务用车购置及运行费支出决算3.42万元(其中公务用车运行维护费3.42万元,公车购置费0元,公务用车购置数及保有量为6台);公务接待费支出决算0.03万元,国内公务接待的批次为1批次、人数为8人。2019年“三公”经费支出决算与年初预算相比减少6.31万元,同比减少65%. 原因:严格控制公务接待费支出。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

2019年本部门无政府性基金收支决算。

第三部分:其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出68.77万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),比年初预算数增加0万元,增长0%。主要原因是:属机构改革单位,新增人员后追加了预算。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 381.33万元,其中:政府采购货物支出4.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 376.97万元。授予中小企业合同金额381.33万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额381.33万元,占政府采购支出总额的 100%。(各部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入 2019 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额)。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日,部门(单位)共有车辆6 辆,其中,副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是政府公务用车平台;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套);单位价值 100 万元以上专用设备0 台(套)。

四、关于2019年度预算绩效情况的说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目3个,资金386.79万元,占一般公共预算项目支出总额的84.82%。从评价情况来看,绩效目标设立与部门职能、发展规划、资金投向、长期绩效目标与年度绩效目标、绩效目标与绩效指标相一致。

组织开展部门整体支出绩效评价,从综合评价来看,主要绩效是部门履职效益较突出,圆满完成各项业务工作:

1.耕地保护成效明显。坚持以“保发展、保红线”作为耕地保护工作的出发点和落脚点,以贯彻习近平总书记关于耕地保护工作的重要论述为主线,严格贯彻落实《土地管理法》《城乡规划法》和市局加强土地管理、严格耕地保护的总要求,积极探索耕地保护、耕地占补平衡管理和质量提升新机制,划定了永久基本农田、城市发展边界和生态保护红线,全区耕地保有量稳定在40559公顷,基本农田保护面积稳定在29728公顷。

2.用地保障不断增强。全力服务新旧动能转换、脱贫攻坚、乡村振兴和重点项目建设,实施土地“增减挂钩”项目13个,获批周转指标5400亩;实施土地整理项目8个,面积6520亩,项目验收后预计可新增耕地用地指标5000余亩,有力的保障了各类项目用地指标。

3.土地市场健康发展。严格落实产业用地政策和供地目录,严把土地供应关口,坚决控制去产能、限产能项目供应,遏制产能严重过剩行业盲目扩张;土地储备交易工作平稳有序推进,积极争取土地债券资金6900万元,收储土地1050亩,确保了程力汽车三期、天一智能、三力、四通、力强等重大重点项目及时用地;公开挂牌出让土地12宗786亩,实现土地出让价款5.06亿元。

4.资源节约水平提高。深入推进国土资源节约集约利用示范区创建,研究制定了《曾都区国土资源节约集约示范区创建工作实施方案》《曾都区国土资源节约集约示范区创建工作责任追究办法》,强化创建工作指导。圆满完成第三次国土调查工作。建立闲置低效用地盘活机制,通过采取收回土地重新出让、督促开工建设、撤回用地批文等方式,消化处置闲置土地和存量建设用地。曾都区2019年批而未供处置任务面积3128亩,通过分类处置,目前已消化处置1385.31亩、处置率为44.29%。到12月15日,预计可完成存量建设用地消化处置面积为1820.63亩。按市局下发基数计算,处置率为58.2%;按曾都实际未供基数计算,处置率为64.67%。曾都区疑似闲置土地共36宗,面积1138.26亩,目前已对20宗疑似闲置土地进行了销号,面积1089.66亩,处置率95.73%。

5.不动产登记更加便民。优化登记流程,压缩办理时限,创新服务方式,采取预约、延时、错时等办理方式,零距离服务群众,并建立上门服务制度,提高服务水平和效率,群众满意度得到增强。2019年共受理各类登记业务4217件。开展“两权”登记发证试点。制定了《曾都区“农村房地一体确权登记”发证工作方案》,在洛阳镇开展农村“两权登记”发证试点,至年末已发放4个村的不动产权证书,为下一步全面铺开积累了宝贵的经验。  


附件:2019年度区自然资源和规划局整体支出绩效自评表





总分:88

单位名称


曾都区自然资源和规划局

基本支出总额

147.85

项目支出总额


657.85

预算执行情况
  (万元)
  (20分)


预算数(A)

执行数(B)


执行率(B/A)

得分
  (20分*执行率)

部门整体支出总额

1624.66

805.7


50%

10

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)


实际完成值(B)

得分


目标1(40分):部门履行职责,完成区委区政府或上级主管部门交办的各项工作。

产出指标(40分)

职责履行

实际完成率

100%


100%

10

完成及时率

100%


100%

10

质量达标率

100%


100%

10

重点工作办结率

100%


100%

10


目标2(40分):部门履职效益,全年工作取得良好的社会和经济效益。

效益指标(40分)

履职效益

经济效益

100%


100%

10

社会效益

100%


100%

10

生态效益

100%


100%

10

社会公众或服务对象满意度

100%


100%

10

约束性指标

资金管理

资金管理合规性


不设权重,酌情扣分,如出现审计等部门重点披露的问题,或造成重大不良社会影响,评价总得分不得超过70分。

-2


备注:
  1、预算执行情况口径:预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
  2、定量指标完成数汇总原则:绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则:(即目标值为≥X得分=权重*B/A,反向指标(即目标值为≤X,得分=权重*A/B),得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数,在计算得分。
  3、定性指标计分原则:达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50(含50%)、50-0%合理确定分值。汇总时,以资金额度为权重,对分值进行加权平均计算。
  4、基于经济性和必要性等因素考虑,满意度指标暂可不作为必评指标。











                                                                                                                                                                                                                               

(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

自然资源规划及管理项目绩效自评综述:项目全年预算数为68万元,执行数为56.56万元,完成预算83.18%。主要产出和效益:一是产出指标本年度初步通过上级验收;二是效益指标提高全民优化节约土地意识,促进了当地经济发展。发现的问题及原因:项目进度稍缓(因单位机构改革,各项工作滞后)。下一步改进措施:督促项目实施单位按照时间节点、保质保量完成项目,保证项目资金支付到位。

附件:《2019年度自然资源规划及管理项目绩效自评表》


土地资源调查项目绩效自评综述:项目全年预算数为317万元,执行数为168.88万元,完成预算54%。主要产出和效益:一是产出指标本年度初步通过上级验收,完成内外业核查工作;二是效益指标节约集约用地、实现资源共享。发现的问题及原因:项目进度滞后,(因单位机构改革)。下一步改进措施:督促项目实施单位按照时间节点、保质保量完成项目。

附件:《2019年度土地资源调查项目绩效自评表》


土地确权发证项目绩效自评综述:项目全年预算数为305.04万元,执行数为161.35万元,完成预算52.89%。主要产出和效益:一是质量指标产权明晰、权能明确,数据库准确;二是效益指标,社会效益指标使用权人合法权益得到保障。发现的问题及原因:一是因单位机构改革,造成此项目工作滞后,二是因内外业误差造成数据库不精准。下一步改进措施:一是督促项目实施方加快进度,按合同约定完成此项工作;二是在验收通过后及时支付项目资金。

附件:《2019年度农村集体土地确权发证项目绩效自评表》



(三)绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况。

从部门绩效评价结果应用上来看,本单位主要是加强了项目规划及管理。从本年度项目编制预算开始,预算资金下达后确定中标方后,由实施方对本项目进行项目绩效实时评价,重在数量、质量、成本等指标上严格达标,效益指标达到95%以上,本年度的三个项目均也合理地应用了绩效评价结果。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。

本单位还需在完善项目分配办法和管理办法上下功夫,争取做到只有年初安排了预算,且做出来的绩效评价合理有效的项目才能支出。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录,2019年本部门政府购买服务支出合计386.79万元,购买的服务内容主要有:自然资源规划及管理56.56万元,土地资源调查168.88万元,自然资源行业业务管理161.35万元。

第四部分:名词解释

(一)财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(四)一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(八)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(九)因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(十)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十一)公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

第五部分:2019年部门决算公开报表

表1:财政拨款收支决算总体情况表(见附件)

表2:一般公开预算支出决算情况表

表3:一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表

表4:一般公开预算“三公”经费支出决算情况表

表5:政府性基金预算支出情况决算表

表6:部门收支决算总体情况表

表7:部门收入决算总体情况表

    表8:部门支出决算总体情况表











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