曾都区总工会2019年度决算公开说明
 
（目录）

第一部分：基本情况 
一、部门主要职能 
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体及增减变动情况。  
二、2019年度财政拨款支出决算情况。
三、2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2019年度政府性基金支出决算情况  
第三部分：其他重要事项情况说明  
一、关于机关运行经费支出说明  
二、关于政府采购支出说明  
三、关于国有资产占用情况说明  
四、关于2019年度预算绩效情况的说明  
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释  
第五部分：2019年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表

第一部分：基本情况

一、 部门主要职能

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策，围绕区委和上级工会的工作部署，拟订全区工会工作的指导思想和主要任务，开展工会工作。组织和指导全区各级工会把握工会工作正确政治方向。承担劳动关系领域社会组织的政治引领、示范带动和联系服务工作。

（二）依照有关法律法规，组织和指导全区各地工会全面履行工会的“维护、参与、建设、教育”等社会职能。

（三）对改革、发展、稳定以及有关职工利益的重大问题进行调查研究，及时向区委、区政府和市总工会反映职工的意愿和要求，并提出意见和建议，代表和维护职工合法权益。参与涉及职工切身利益的地方法规草案和政策、措施、制度的拟定，参与职工重大伤亡事故的调查处理。

（四）指导全区各级工会组织建设。研究制定工会干部的管理制度和培训计划，指导全区各地工会，组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商、集体合同签订和监督保证机制等工作。组织推进全区工会系统“互联网+”服务职工体系建设。

（五）指导全区各地工会组织职工学习习近平总书记系列重要讲话和党的基本理论，进行社会主义核心价值观教育，组织职工学习政治、学经济、学技术，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。协调有关部门加强对产业工人队伍建设改革的组织和指导。

（六）负责全区工会经费的收缴和管理；负责工会企事业发展的指导、协调工作。

（七）负责全国、省级和市级劳模、“五一”劳动奖章（奖状）获得者的初选推荐、管理服务工作。组织开展区级劳模、“五一”劳动奖章（奖状）的评选、表彰和管理工作。

（八）承办上级交办的其他事项。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

根据上述主要职责，区总工会机关内设四个职能部（室）分别为：综合办公室、维权服务部、生产宣教部、组织基层部。

下设一个二级单位：曾都区职工服务中心。

三、人员构成情况

人员编制4 人（行政编制 4人+工勤编制 0人+事业编制 0人）。

实有在职人数 13  人（行政编制 4  人+工勤编制 0人+事业编制 0人+工会协理员9人）

离退休人数 13 人。（其中财政供养人员12人，单位供养人员1人）

第二部分：2019年度部门决算及“三公”经费 情况说明

一、2019年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计163.39万元（上年收入总计155.95万元，同比增加7.44万元，同比增加4.55 %）。其中财政拨款收入163.39万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计163.06万元（上年支出总计155.95万元，同比增加7.11万元，同比增加4.36 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）76.65万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）4.98万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）5.63万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）9.3万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

5.项目支出66.5万元：主要用于劳模生活补助和困难职工帮扶救助，工会协理员工资保险及福利，活动费用，上解市总工会经费以及修缮工会机关大门等。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出57.5万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资11.41万、津贴补贴8.56万、奖金17.3万、伙食补助0.36万、机关事业单位基本养老保险缴费4.13万、职业年金缴费0.55万、住房公积金9.3万、医疗保险费5.63万、其他社会保障缴费0.15万、其他工资福利支出0.1万）

2.商品和服务支出6.91万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费0.01万、水电费1.18万、邮电费0.2万、印刷费2.39万、差旅费0.12万、公务接待费0.08万、劳务费1.42万、其他交通费用1.52万）

3.对个人和家庭的补助支出4.98万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费1.9万元、救济费3.05万、生活补助0.04万）

4.其他支出27.17元：主要用于门卫工资、工会协理员工资、保险及五险一金等支出。

5.职工活动支出10万元：主要用于曾都区先进事迹报告会、全区劳动竞赛、篮球赛等活动、夏送清凉，冬送温暖等费用支出。

6.工会专项事业支出17.14万元：主要用于困难职工帮扶和劳模生活补助以及上解市总工会经费。。

7.协理员支出18.17万元：主要用于工会协理员工资、保险及五险一金等支出。

8．在建工程21.19万元：主要用于修缮工会机关大门和爱心驿站。

决算支出比去年增加的原因：2019年决算支出比上年增加7.11万元，其中基本支出增加7.11万元，项目支出增加0万元。基本支出增加的主要原因是人员正常增资；项目支出与2018年度保持一致。

二、2019年度财政拨款支出决算情况

2019年度一般公共决算支出163.06万元，其中：基本支出96.56万元，比去年增加7.11万元，项目支出66.5万元，比去年增加0万元。原因：常年延续性项目。

三、2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算0.08万元，其中：因公出国（境）费支出决算0万元,因公出国（境）团组数及人数均为0；公务用车购置及运行费支出决算0万元（其中公务用车运行维护费0万元，公车购置费0元,公务用车购置数及保有量为0）；公务接待费支出决算 0.08万元,国内公务接待1批次12人。2019年“三公”经费支出决算与年初预算相比减少0.06万元，同比减少42.85%. 原因：减少招待批次和人数，减少公务接待费用，合理控制开支。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

2019年本部门无政府性基金收支决算。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出6.91 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加0.55万元，增长7.95%。主要原因是：印刷费用增加2.36万元和劳务费增加1.42万元，超预算。1、工会印刷了工会宣传册和文件导致印刷费用超预算2.36万元。2、因区总工会是独立的办公地点，有工会大院和工会综合办公楼和家属楼等需要维护，劳务费超预算1.42万元。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额0万元。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，单位保留公务用车0辆。

四、关于2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金66.5万元，占一般公共预算项目支出总额的40.78％。                                                                                                                                                                                                                                 

附件：2019年度整体支出绩效自评表

2019年度曾都区总工会整体支出绩效自评报告

一、基本情况

（一）简要概述部门支出情况以及当年区委下达的重点工作

1、深化“中国梦·劳动美”主题教育。

2、充分发挥工会宣传教育阵地作用。

3、广泛开展劳动和技能竞赛。

4、大力弘扬劳模工匠精神。

5、打造培养高素质产业工人队伍。

6、着力构建和谐劳动关系。

7、着力健全劳动保护机制。

8、着力健全服务保障体系。

9、夯实基层工会组织基础。

（二）简要概述年度绩效目标

1、开展4-6场大型工会活动；

2、帮扶困难职工20人；

3、为13名省部级困难劳模提供生活补助；

4、修缮工会大门。

二、绩效自评工作开展情况

简要概述绩效自评组织实施过程等相关情况

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

1、项目资金到位情况分析。

2019年6月，财政局下达了60万元的工会经费项目经费，1.5万元的省部级困难劳模津贴和5万元的困难职工帮扶款。

2、项目资金执行情况分析。

1、开展了“三八健步行”大型工会活动；

2、举办了“劳模先进事迹报告会”；

3、开展了“劳动美”技能活动竞赛；

4、举办了拔河比赛；

5、帮扶困难职工20人；

6、为13名省部级困难劳模提供生活补助；

7、修缮了工会大门；

8、补助下级工会开展了2次大型工会活动。

截止2019年12月31日，60万元的工会经费项目经费，1.5万元的省部级困难劳模津贴和5万元的困难职工帮扶款已经使用完毕。

3、项目资金管理情况分析。

1、工会经费在工会机关按照要求使用；

2、困难职工帮扶款和省部级困难劳模生活补助由二级单位职工帮扶中心提供方案、名单以及发放金额、由工会财务负责发放。

（二）绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。

1、产出指标完成情况分析。

数量指标：

1、    本级工会举办了4次大型活动；

2、    补助下级工会开展了2次大型工会活动；

3、    帮扶困难职工20人；

4、    为13名省部级困难劳模提供生活补助；

5、    修缮了工会大门；

质量指标：

1、    大型活动圆满完成；

2、    省部级劳模生活补助款均发放到个人账户；

3、    困难职工帮扶款均发放到个人账户；

4、    工会大门修缮完毕，已经投入使用。

时效指标：

1、    工会活动均在文件要求时间内完成；

2、    困难职工帮扶款在规定时效内发放到个人账户；

3、    省部级劳模生活补助款在规定时效内均发放到个人账户；

4、    大门在合同时效内修缮完毕。

2、效益指标完成情况分析。

社会效益指标：

1、    促进了企业工会和行政事业工会职工身体健康；

2、    提升了企业工会和行政事业工会职工活动积极性；

3、    给困难职工发放帮扶款，提高了社会稳定性；

4、    为省部级劳模发放生活补助，促进了社会向劳模学习的氛围，提高了困难劳模生活水平，提高了社会稳定性。

四、绩效自评结果拟应用情况

（一）下一步改进措施。

加大项目资金管理力度，严格做到专款专用。

（二）拟与预算安排相结合情况。

已经纳入2019年度财政预算，以项目经费的形式上报。

（三）拟公开情况

已经纳入2019年度财政决算，并在政府门户网站上一并公开。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

项目绩效自评综述：项目全年预算数为66.5万元，执行数为66.5万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是对曾都区符合帮扶条件的职工进行了生活救助、大病救助、教育救助等；二是帮扶资金直接打入帮扶对象个人银行卡中。

（三）绩效评价结果应用情况

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2019年本部门政府购买服务支出合计0万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2019年部门决算公开报表

表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）

表2：一般公开预算支出决算情况表

表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表

表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表

表5：政府性基金预算支出情况决算表

表6：部门收支决算总体情况表

表7：部门收入决算总体情况表

表8：部门支出决算总体情况表