曾都区农业农村局2019年度决算公开
  • 发布时间:2020-10-20 13:18
  • 信息来源:曾都区农业农村局
  • 审核人:张艳艳
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曾都区农业农村局2019年度

决算(本级)公开说明

根据《中华人民共和国政府信息公开条例》,现将曾都区农业局2019年度部门决算信息公开如下:
  
第一部分:基本情况

一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体及增减变动情况。

二、2019年度财政拨款支出决算情况。
三、2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2019年度政府性基金支出决算情况

第三部分:其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
二、关于政府采购支出说明
三、关于国有资产占用情况说明
四、关于2019年度预算绩效情况的说明
五、政府购买服务情况
第四部分:名词解释

第五部分:2019年部门决算公开报表
表1:财政拨款收支决算总体情况表(见附件)
表2:一般公开预算支出决算情况表
表3:一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4:一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5:政府性基金预算支出情况决算表
表6:部门收支决算总体情况表
表7:部门收入决算总体情况表
表8:部门支出决算总体情况表

第一部分:基本情况 

一、部门主要职能

第一条 根据《随州市曾都区机构改革方案》和《中共随州市曾都区委、随州市曾都区人民政府关于随州市曾都区机构改革的实施意见》,制定本规定。

第二条 随州市曾都区农业农村局是区政府工作部门,为正科级。

第三条 区委农村工作领导小组办公室设在区农业农村局,接受区委农村工作领导小组的直接领导,承担区委农村工作领导小组具体工作,组织开展全区“三农”重大问题的政策研究,统筹谋划、组织推动和检查督办,协调督促有关方面落实区委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求。设置区委农村工作领导小组办公室秘书股,负责处理区委农村工作领导小组办公室日常事务,组织开展“三农”综合考评,组织推进和统筹协调乡村振兴战略实施、美丽乡村建设等工作。区农业农村局的内设机构根据工作需要承担区委农村工作领导小组办公室相关工作,接受区委农村工作领导小组办公室的统筹协调。

第四条 随州市曾都区农业农村局的主要职责是:

(一)研究和组织实施全区“三农”工作的中长期规划和年度计划,组织起草农业农村有关的规范性文件。管理农业综合执法,参与涉农收储、金融等相关政策措施制定。

(二)统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设,指导农业行业安全生产工作。

(三)贯彻落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策,承担农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。承担农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。       

(四)指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和龙头企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议和培育,保护农业品牌。发布农业农村经济信息、监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

(五)负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农村能源等农业各产业的监督管理,指导粮食、油料、畜禽、水产等农产品生产。指导蔬菜、食用菌、水果、茶叶、蚕桑、中药材、烟叶等经济作物生产可持续发展。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。负责渔政监督管理。

(六)负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

(七)指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展、管理外来物种。配合做好农业资源区划相关工作。

(八)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。配合做好农业生产资料市场体系建设。组织实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(九)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督全区动植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。

(十)负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制区级投资安排的农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按区政府规定权限,承担区级财政专项安排的农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(十一)推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(十二)指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(十三)编制农村土地开发整理实施方案;组织指导农村土地开发整理项目的验收、复核等具体实施工作;管理、使用有关农村土地开发整理专项资金,开展农村土地开发整理资源调查,建立农村土地开发整理信息系统;开展农村土地整理政策咨询、技术研究、经验推广、培训指导等。

(十四)管理全区农田水利建设项目工作;组织编制全区农田水利建设项目中长期发展计划、年度计划、可行性报告;对全区农田水利建设项目进行行业管理,负责组织农田水利项目招标投标工作;组织拟定全区农田水利建设行业技术标准和农田水利建设项目的规程、规范并监督实施;组织协调全区农田水利基本建设,指导协调节水灌溉等项目建设与管理。

(十五)完成上级交待的其他任务。

(十六)职能转变

1、实施乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革,提升农业发展质量;组织农村人居环境整治工作,扎实推进美丽乡村建设,推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展,加快实现农业和农村现代化。

2、加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理,严控质量安全风险,让人民群众吃得放心、安心。

3、深入推进简政放权,加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合,落实国务院和省、市取消下放审批事项,进一步简化审批手续,规范审批程序。加强事中、事后监管,切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。

(十七)与区市场监督管理局有关职责分工

1、区农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。区市场监督管理局负责食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后的质量安全监督管理。

2、区农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

3、区农业农村局会同区市场监督管理局建立食品安全生产地准出、市场准入和追溯机制,建立质量安全情况通报制度,加强协调配合和工作衔接,形成监管合力。

二、部门和所属预算单位机构设置情况

区农业农村局行政单位1个,参照公务员法管理单位1个,经费补助事业单位19个。

三、人员构成情况

人员编制195人(行政编制17人+参照公务员法管理人员编制7人+事业编制171人)

实有在职人数192人(行政编制29人+参照公务员法管理人员编制3人+事业编制160人+经费自理人员0)

离退休人数217人

第二部分:2019年度部门决算及“三公”经费情况说明

一、2019年度收入支出决算总体及增减变动情况。 

(一)收入总计1286.72万元(上年收入总计407.52万元,同比增加879.2万元,同比增加215.74%),其中财政拨款收入702.3万元,为区本级当年拨付的资金。

(二)支出总计1360.29万元(上年支出总计334.2万元,同比增加1026.09万元,增307.03%)。包括:

按照支出功能分类科目,主要用于:

1、农林水支出(类)1184.78万元:主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2、社会保障和就业(类)38.96万元:主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津贴及离退休人员管理方面的支出。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)53.32万元:主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4、住房保障支出(类)83.23万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目,主要用于:

1、工资福利支出519.8万元:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。(基本工资122.4万、津贴补贴55.8万、奖金9.53万、在职五项奖60.54万、住房公积金83.23万、住房补贴6.17万、职工基本养老保和职业年金101.39万元、医疗保险费53.32 万、其他工资福利支出15.15万元、伙食补助费12.27万元、乡镇工作补贴0万)

2、商品和服务支出676.08万元:主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。(办公费5.29万元、水电费10.63万元、邮电费2.41万元、物业管理费0.32万元、公务用车运行维护费2.51万元、差旅费19.91万、维修(护)费7.32万元、会议费1.11万元、购置费0万元、公务接待费3.99万元、培训费10.09万元、工会经费1.78万元、福利费0万元)

3、对个人和家庭的补助支出13.05万元:主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。(退休费0万元、抚恤金0.41万元、生活补助3.21万元、医疗费补助 7.92万元、其他个人和家庭补助支出1.51万元)

4.其他支出151.36万元。(主要是资本性支出,其中办公设备购置费57.36万、大型修缮94万)

2019年决算支出总额比去年增加1026.09万元,主要是机构改合并,人员增加,工资及福利支出增加341.24万元,商品及服务支出增加67.53万元,个人及家庭补助支出减少60.93万元,主要是抚恤金减少,购置办公设备和办公楼维修增加151.36万元,项目支出增加526.89万元。

二、2019年度财政拨款支出决算情况。

2019年度一般公共预算财政拨款702.3万元,其中:基本支出200.13万元,比去年增加38.6万元,项目支出502.17万元,比去年增加377.17万元。原因:2019年机构改革,农业农村局由6个单位合并组成,职能增加,在职人员增加,合并单位原预算项目相应并入农业农村局。

三、2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。

2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算4.25万元,其中:因公出国(境)费支出决算0万元,因公出国(境)团组数及人数为0;公务用车购置及运行费支出决算2.51万元(其中公务用车运行维护费2.51万元,公车购置费0元,公务用车购置数及保有量2);公务接待费支出决算1.74万元,国内公务接待的批次36次282人数,2019年“三公”经费支出决算与年初预算相比增加0.79万元,增22.8%。原因:主要是公务用车增加,因机构改革,单位合并,职能增加,单位公务用车数量增加。

四、2019年度政府性基金支出决算情况 

2019年本部门无政府性基金收支决算。

第三部分:其他重要事项情况说明 

一、关于机关运行经费支出说明 

本部门2019年度机关运行经费支出783.26万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少51.4万元。主要原因是:农业农村局成立时间2019年3月份,1-3月份支出在原单位, 2019年机关运行经费支出决算数实际为1-3月份原农业局支出数和4-12月份农业农村局支出数,预算数则为合并单位1-12月份支出数。 

二、关于政府采购支出说明 

本部门2019年度政府采购支出总额151.36万元,其中:政府采购货物支出57.36万元、政府采购工程支出94万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额94万元,占政府采购支出总额的62.10%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

三、关于国有资产占用情况说明 

截至2019年12月31日,本部门(单位)共有车辆2辆,其中,省部级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

四、关于2019年度预算绩效情况的说明 

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门(曾都区农业农村局)组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目16个,资金502.17万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,2019年度完成了项目年度绩效目标,经济效益和社会效益良好,生态环境得到明显改善,服务对象满意度在90%以上,取得良好的效果。

组织开展部门整体支出绩效评价,从评价情况来看,农业生产保持稳定全区粮食生产稳定增产,粮食总产26.33万吨,比上年26.12万吨增长0.08%。稳定生猪生产,保障市场供应,生猪出栏49.15万头,下降8.91%。牛出栏1.58万头,同比增长2.6%。羊出栏4.25万只,同比增长1.92%。家禽出笼1755万只,同比增长2.29%。全区果园面积 1.2万亩,产量达2.1万吨,同比增产20%,产值1.12万元,同比增长30%;茶园开采面积1.1万亩,春茶产量427吨,春茶产值1200万元,产值同比增长0.5%左右。农业供给侧结构性改革成效明显。农业执法力度进一步加大农产品安全更有保障全区例行检测1070个蔬果样品,合格率达到98.9%;水产品抽检合格率100%;实现重大动物疫病应免尽免,畜禽产地检疫率100%,定点屠宰检疫率100%,畜产品上市经营持证率100%,畜产品安全监测检测合格率100%。农业科技化水平进一步提升农业发展基础更加巩固农村集体产权制度改革进度加快农业服务体系更加完善


附件:2019年度部门整体支出绩效自评表

2019年度曾都区农业农村局部门整体绩效自评表

填报日期:

2020.5.14




总分:90

单位名称

曾都区农业农村局

基本支出总额

783.26

项目支出总额

577.03

预算执行情况
  (万元)
  (20分)


预算数(A)

执行数(B)

执行率(A/B)

得分
  (20分*执行率)

部门整体支出总额

1137.6

1360.29

120%

20

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

目标1:保畜产品质量安全;防治畜禽养殖污染,保护和改善环境;防控重大动物疫病流行发生;抓好防疫、治疗、品种更新等技术,提高养殖效益;改良地方畜禽品种,增加农民收入;抓好农产品质量安全专项检查工作;开展病虫害监测;开展技术培训等  

产出指标

数量指标

资金发放率

100%

100%

1

效益指标

经济指标

畜牧业产值

占农业产值53%

农民增收

1

效益指标

经济指标

农业产值

占农业产值47%

农民增收

1

目标2(XX分):保畜产品质量安全;防治畜禽养殖污染,保护和改善环境;防控重大动物疫病流行发生;抓好防疫、治疗、品种更新等技术,提高养殖效益;改良地方畜禽品种,增加农民收入

产出指标

社会效益指标

规模养殖场
  粪污治理资源化利用

100%

保障公众
  身体健康

1

农产品质量安全监督检测

90%

保障公众
  身体健康

1

种子市场检查

覆盖率100%

保障公众
  身体健康

1

按计划开展培训

150人次以上

保障公众
  身体健康

1

效益指标

环境指标

减少病死畜禽对环境的危害

100%

污染治理达标

1

减少农药污染,保护农田生态环境

100%

污染治理达标

1

基层满意指标

基层工作人员满意度

100%

行业标准

1

约束性指标

资金管理

资金管理
  合规性

不设权重,酌情扣分,如出现审计等部门重点披露的问题,或造成重大不良社会影响,评价总得分不得超过70分。

70









(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在省级部门决算中反映16个项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

2019年绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,16个项目自评得分为90以分。项目全年预算数为502.17万元,执行数为502.17万元,完成预算100%。主要产出和效益:农业生产保持稳定,全区粮食总产与上年基本持平;稳定生猪生产,保障市场供应,农业供给侧结构性改革成效明显,新增农民专业合作社81家,家庭农场40家,新增国家级合作社示范社1个;省级休闲农业示范点1家;农业产业化国家级龙头企业1家;农产品安全更有保障,蔬果样品合格率达到98.9%,水产品抽检合格率100%,畜产品安全监测检测合格率100%,农业发展基础更加巩固,全区土地流转总面积达到19.21万亩。占总耕地总面积的55.42%,完成了6.7万亩高标准农田建设任务。农村集体产权制度改革进度加快,全区参与改革的131个村(社区)均已完成清产核资、共计清理集体资产251927.47万元;农业服务体系更加完善,全区能源建设累计投资243.24万元,安装太阳能路灯157盏;新建小型沼气工程4处;新建农作物秸秆收储运网点1个;发放农民负担《监督卡》58987份,地力补贴总面积31.5万亩,完成农机购机补贴资金640万元

发现的问题及原因:一是农业规模化、集约化、品牌化、产业化水平不高,缺少有影响力的知名品牌;一二三产业融合发展不够,乡村旅游、订单农业等新产业、新业态、新模式发展还处于起步阶段。

二是农业新型经营主体与小农户的利益联结机制不够紧密,土地入股、合作经营、托管服务等联农带农经营模式覆盖范围小,农民经营性收入占比较低。

三是农村资源要素外流严重。农村人才、资金等资源要素大量外流,农村空壳化、人口老龄化、农户兼业化、村集体经济弱化加剧。农业企业用地、环保瓶颈突出。科技支撑乏力,严重制约农业经济发展。下一步改进措施:大力实施“藏粮于地、藏粮于计”战略,稳定发展粮食生产任务完成生猪稳产保供任务,确保生猪年出栏达到55万头、年末生猪存栏达到31.5万头。持续提升扶贫产业质量,不断巩固产业扶贫成果。加快建立和完善现代农业经营体系,引导流转土地经营权,培育生产托管等农业社会化服务组织,带动发展适度规模经营。进一步在深化农村土地制度改革,进一步在深化农村集体产权制度改革,做好农村集体产权制度改革后续的集体“三资”和组织成员管理。

(三)绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况。通过项目绩效自评结果,制定了《随州市曾都区农业农村局项目管理办法》,更明确项目规划目标和有待完善的地方,提高了项目实施质量和效果,项目监管更加科学规范,资金使用更加合理,结果更接近预算目标。

2、部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。在今后项目规划时要紧扣国家政策、设定目标更科学、更具可操作性,绩效目标各项指标更细化,项目管理更规范,杜绝虚立项目套取资金。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录,2019年本部门政府购买服务支出合计0万元。

第四部分:名词解释 

(一)财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

(四)一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(八)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(九)因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(十)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十一)公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

第五部分:2019年部门决算公开报表

表1:财政拨款收支决算总体情况表(见附件)

表2:一般公开预算支出决算情况表

表3:一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表

表4:一般公开预算“三公”经费支出决算情况表

表5:政府性基金预算支出情况决算表

表6:部门收支决算总体情况表

表7:部门收入决算总体情况表

表8:部门支出决算总体情况表











曾都区农业农村局2019年度

决算(汇总)公开说明

根据《中华人民共和国政府信息公开条例》,现将曾都区农业局2019年度部门决算汇总信息公开如下:
  
第一部分:基本情况

一、部门主要职能
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分:2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体及增减变动情况。

二、2019年度财政拨款支出决算情况。
三、2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2019年度政府性基金支出决算情况

第三部分:其他重要事项情况说明
一、关于机关运行经费支出说明
二、关于政府采购支出说明
三、关于国有资产占用情况说明
四、关于2019年度预算绩效情况的说明
五、政府购买服务情况
第四部分:名词解释

第五部分:2019年部门决算公开报表
表1:财政拨款收支决算总体情况表(见附件)
表2:一般公开预算支出决算情况表
表3:一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4:一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5:政府性基金预算支出情况决算表
表6:部门收支决算总体情况表
表7:部门收入决算总体情况表
表8:部门支出决算总体情况表

第一部分:基本情况 

一、部门主要职能

第一条 根据《随州市曾都区机构改革方案》和《中共随州市曾都区委、随州市曾都区人民政府关于随州市曾都区机构改革的实施意见》,制定本规定。

第二条 随州市曾都区农业农村局是区政府工作部门,为正科级。

第三条 区委农村工作领导小组办公室设在区农业农村局,接受区委农村工作领导小组的直接领导,承担区委农村工作领导小组具体工作,组织开展全区“三农”重大问题的政策研究,统筹谋划、组织推动和检查督办,协调督促有关方面落实区委农村工作领导小组决定事项、工作部署和要求。设置区委农村工作领导小组办公室秘书股,负责处理区委农村工作领导小组办公室日常事务,组织开展“三农”综合考评,组织推进和统筹协调乡村振兴战略实施、美丽乡村建设等工作。区农业农村局的内设机构根据工作需要承担区委农村工作领导小组办公室相关工作,接受区委农村工作领导小组办公室的统筹协调。

第四条 随州市曾都区农业农村局的主要职责是:

(一)研究和组织实施全区“三农”工作的中长期规划和年度计划,组织起草农业农村有关的规范性文件。管理农业综合执法,参与涉农收储、金融等相关政策措施制定。

(二)统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设,指导农业行业安全生产工作。

(三)贯彻落实深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策,承担农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。承担农村集体产权制度改革,指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。       

(四)指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和龙头企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议和培育,保护农业品牌。发布农业农村经济信息、监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

(五)负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农村能源等农业各产业的监督管理,指导粮食、油料、畜禽、水产等农产品生产。指导蔬菜、食用菌、水果、茶叶、蚕桑、中药材、烟叶等经济作物生产可持续发展。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系,指导农业标准化生产。负责渔政监督管理。

(六)负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

(七)指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理,负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展、管理外来物种。配合做好农业资源区划相关工作。

(八)负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。配合做好农业生产资料市场体系建设。组织实施兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作,负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

(九)负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设,组织、监督全区动植物防疫检疫工作,发布疫情并组织扑灭。

(十)负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制区级投资安排的农业投资项目建设规划,提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议,按区政府规定权限,承担区级财政专项安排的农业投资项目,负责农业投资项目资金安排和监督管理。

(十一)推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设,组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

(十二)指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施,指导农业教育和农业职业技能开发,指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

(十三)编制农村土地开发整理实施方案;组织指导农村土地开发整理项目的验收、复核等具体实施工作;管理、使用有关农村土地开发整理专项资金,开展农村土地开发整理资源调查,建立农村土地开发整理信息系统;开展农村土地整理政策咨询、技术研究、经验推广、培训指导等。

(十四)管理全区农田水利建设项目工作;组织编制全区农田水利建设项目中长期发展计划、年度计划、可行性报告;对全区农田水利建设项目进行行业管理,负责组织农田水利项目招标投标工作;组织拟定全区农田水利建设行业技术标准和农田水利建设项目的规程、规范并监督实施;组织协调全区农田水利基本建设,指导协调节水灌溉等项目建设与管理。

(十五)完成上级交待的其他任务。

(十六)职能转变

1、实施乡村振兴战略,深化农业供给侧结构性改革,提升农业发展质量;组织农村人居环境整治工作,扎实推进美丽乡村建设,推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展,加快实现农业和农村现代化。

2、加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理,严控质量安全风险,让人民群众吃得放心、安心。

3、深入推进简政放权,加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合,落实国务院和省、市取消下放审批事项,进一步简化审批手续,规范审批程序。加强事中、事后监管,切实提升国家支农政策效果和资金使用效益。

(十七)与区市场监督管理局有关职责分工

1、区农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。区市场监督管理局负责食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后的质量安全监督管理。

2、区农业农村局负责动植物疫病防控、畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

3、区农业农村局会同区市场监督管理局建立食品安全生产地准出、市场准入和追溯机制,建立质量安全情况通报制度,加强协调配合和工作衔接,形成监管合力。

二、部门和所属预算单位机构设置情况

区农业农村局行政单位1个,参照公务员法管理单位1个,经费补助事业单位19个。

三、人员构成情况

人员编制195人(行政编制17人+参照公务员法管理人员编制7人+事业编制171人)

实有在职人数192人(行政编制29人+参照公务员法管理人员编制3人+事业编制160人+经费自理人员0)

离退休人数217人

第二部分:2019年度部门决算及“三公”经费情况说明

一、2019年度收入支出决算总体及增减变动情况。 

(一)全系统收入总计4684.1万元(上年收入总计6700.38万元,同比减少2016.28万元,同比减少30.09%),其中财政拨款收入2630.27万元,为区本级当年拨付的资金。

(二)支出总计4760.49万元(上年支出总计5995.87万元,同比减少1235.38万元,减20.6%)。包括:

按照支出功能分类科目,主要用于:

1、农林水支出(类)4507.51万元:主要用于全系统单位的基本支出。

2、社会保障和就业(类)89.12万元:主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津贴及离退休人员管理方面的支出。

3、医疗卫生与计划生育支出(类)78.67万元:主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4、住房保障支出(类)85.19万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目,主要用于:

1、工资福利支出2579.68万元:主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。(基本工资1002.21万、津贴补贴81.71万、奖金40.51万、在职五项奖283.55万、绩效工资109.12万元、住房公积金322.75万、住房补贴27.79万、职工基本养老保和职业年金406.01万元、医疗保险费247.48万、其他社会保障缴费7.38万元、其他工资福利支出26.19万元、伙食补助费24.98万元、乡镇工作补贴0万)

2、商品和服务支出1539.11万元:主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。(办公费38.17万元、水电费31.79万元、邮电费5.79万元、物业管理费1.18万元、公务用车运行维护费13.13万元、差旅费65.91万、维修(护)费11.09万元、会议费3.23万元、购置费0万元、公务接待费8.33万元、培训费129.38万元、工会经费10.52万元、福利费3.32万元)

3、对个人和家庭的补助支出154.89万元:主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。(退休费99.88万元、抚恤金21.11万元、生活补助9.25万元、医疗费补助12.56万元、其他个人和家庭补助支出5.49万元)

4.其他支出205.2万元。(主要是资本性支出,其中办公设备购置费82.3万、大型修缮94万、基础设施建设205.2万元)

2019年决算支出总额比去年减少1235.38万元,其中工资及福利支出增加103.8万元,商品及服务支出减少1315.45万元,个人及家庭补助支出减少460.33万元,其他资本性支出增加182.28万元,主要是机构合并,原畜牧局、农经局、农办机构合并到农业农村局,人员有调整,所属二级单位增加了原能源系统和区农业综合开发办公室。

二、2019年度财政拨款支出决算情况。

2019年度全系统一般公共预算财政拨款2630.27万元,其中:基本支出1830.93万元,比去年减少1376.52万元,项目支出960.34万元,比去年减少343.16万元。原因:2019年机构改革,原涉农机构合并,人员调整,财政预算经费主要保人员经费、保运转,压缩项目预算支出。

三、2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。

2019年度全系统一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算6.92万元,其中:因公出国(境)费支出决算0万元,因公出国(境)团组数及人数为0;公务用车购置及运行费支出决算3.8万元(其中公务用车运行维护费3.8万元,公车购置费0元,公务用车购置数及保有量10);公务接待费支出决算3.12万元,国内公务接待的批次61次383人数,2019年“三公”经费支出决算与年初预算14.11万元相比减少7.19万元,减50.95%。原因:一般公共财政拨款经费主要保障人员经费支出,严格执行中央八项规定,压缩一般性公用支出,严格控制公务接待和公车运行维护支出

四、2019年度政府性基金支出决算情况 

2019年本部门无政府性基金收支决算。

第三部分:其他重要事项情况说明 

一、关于机关运行经费支出说明 

本系统2019年度全系统运行经费支出3600.97万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数减少58.5万元。主要原因是:财政预算经费主要保障人员支出,压缩公用支出,落实过紧日子要求。

二、关于政府采购支出说明 

本系统2019年度政府采购支出总额151.36万元,其中:政府采购货物支出57.36万元、政府采购工程支出94万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额94万元,占政府采购支出总额的62.10%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

三、关于国有资产占用情况说明 

截至2019年12月31日,本部门(单位)共有车辆11辆,其中,省部级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1辆、其他用车5辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

四、关于2019年度预算绩效情况的说明 

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我部门(曾都区农业农村局)组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目27个,资金960.34万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,2019年度完成了项目年度绩效目标,经济效益和社会效益良好,生态环境得到明显改善,服务对象满意度在90%以上,取得良好的效果。

组织开展部门整体支出绩效评价,从评价情况来看,农业生产保持稳定全区粮食生产稳定增产,粮食总产26.33万吨,比上年26.12万吨增长0.08%。稳定生猪生产,保障市场供应,生猪出栏49.15万头,下降8.91%。牛出栏1.58万头,同比增长2.6%。羊出栏4.25万只,同比增长1.92%。家禽出笼1755万只,同比增长2.29%。全区果园面积 1.2万亩,产量达2.1万吨,同比增产20%,产值1.12万元,同比增长30%;茶园开采面积1.1万亩,春茶产量427吨,春茶产值1200万元,产值同比增长0.5%左右。农业供给侧结构性改革成效明显。农业执法力度进一步加大农产品安全更有保障全区例行检测1070个蔬果样品,合格率达到98.9%;水产品抽检合格率100%;实现重大动物疫病应免尽免,畜禽产地检疫率100%,定点屠宰检疫率100%,畜产品上市经营持证率100%,畜产品安全监测检测合格率100%。农业科技化水平进一步提升农业发展基础更加巩固农村集体产权制度改革进度加快农业服务体系更加完善


附件:2019年度部门整体支出绩效自评表

2019年度曾都区农业农村局部门整体绩效自评表

填报日期:

2020.5.14




总分:90

单位名称

曾都区农业农村局

基本支出总额

783.26

项目支出总额

577.03

预算执行情况
  (万元)
  (20分)


预算数(A)

执行数(B)

执行率(A/B)

得分
  (20分*执行率)

部门整体支出总额

1137.6

1360.29

120%

20

一级指标

二级指标

三级指标

年初目标值(A)

实际完成值(B)

得分

目标1:保畜产品质量安全;防治畜禽养殖污染,保护和改善环境;防控重大动物疫病流行发生;抓好防疫、治疗、品种更新等技术,提高养殖效益;改良地方畜禽品种,增加农民收入;抓好农产品质量安全专项检查工作;开展病虫害监测;开展技术培训等  

产出指标

数量指标

资金发放率

100%

100%

1

效益指标

经济指标

畜牧业产值

占农业产值53%

农民增收

1

效益指标

经济指标

农业产值

占农业产值47%

农民增收

1

目标2(XX分):保畜产品质量安全;防治畜禽养殖污染,保护和改善环境;防控重大动物疫病流行发生;抓好防疫、治疗、品种更新等技术,提高养殖效益;改良地方畜禽品种,增加农民收入

产出指标

社会效益指标

规模养殖场
  粪污治理资源化利用

100%

保障公众
  身体健康

1

农产品质量安全监督检测

90%

保障公众
  身体健康

1

种子市场检查

覆盖率100%

保障公众
  身体健康

1

按计划开展培训

150人次以上

保障公众
  身体健康

1

效益指标

环境指标

减少病死畜禽对环境的危害

100%

污染治理达标

1

减少农药污染,保护农田生态环境

100%

污染治理达标

1

基层满意指标

基层工作人员满意度

100%

行业标准

1

约束性指标

资金管理

资金管理
  合规性

不设权重,酌情扣分,如出现审计等部门重点披露的问题,或造成重大不良社会影响,评价总得分不得超过70分。

70









(二)部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在省级部门决算中反映27个项目绩效自评结果(涉密项目除外)。

2019年绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,16个项目自评得分为90以分。项目全年预算数为502.17万元,执行数为502.17万元,完成预算100%。主要产出和效益:农业生产保持稳定,全区粮食总产与上年基本持平;稳定生猪生产,保障市场供应,农业供给侧结构性改革成效明显,新增农民专业合作社81家,家庭农场40家,新增国家级合作社示范社1个;省级休闲农业示范点1家;农业产业化国家级龙头企业1家;农产品安全更有保障,蔬果样品合格率达到98.9%,水产品抽检合格率100%,畜产品安全监测检测合格率100%,农业发展基础更加巩固,全区土地流转总面积达到19.21万亩。占总耕地总面积的55.42%,完成了6.7万亩高标准农田建设任务。农村集体产权制度改革进度加快,全区参与改革的131个村(社区)均已完成清产核资、共计清理集体资产251927.47万元;农业服务体系更加完善,全区能源建设累计投资243.24万元,安装太阳能路灯157盏;新建小型沼气工程4处;新建农作物秸秆收储运网点1个;发放农民负担《监督卡》58987份,地力补贴总面积31.5万亩,完成农机购机补贴资金640万元

发现的问题及原因:一是农业规模化、集约化、品牌化、产业化水平不高,缺少有影响力的知名品牌;一二三产业融合发展不够,乡村旅游、订单农业等新产业、新业态、新模式发展还处于起步阶段。

二是农业新型经营主体与小农户的利益联结机制不够紧密,土地入股、合作经营、托管服务等联农带农经营模式覆盖范围小,农民经营性收入占比较低。

三是农村资源要素外流严重。农村人才、资金等资源要素大量外流,农村空壳化、人口老龄化、农户兼业化、村集体经济弱化加剧。农业企业用地、环保瓶颈突出。科技支撑乏力,严重制约农业经济发展。下一步改进措施:大力实施“藏粮于地、藏粮于计”战略,稳定发展粮食生产任务完成生猪稳产保供任务,确保生猪年出栏达到55万头、年末生猪存栏达到31.5万头。持续提升扶贫产业质量,不断巩固产业扶贫成果。加快建立和完善现代农业经营体系,引导流转土地经营权,培育生产托管等农业社会化服务组织,带动发展适度规模经营。进一步在深化农村土地制度改革,进一步在深化农村集体产权制度改革,做好农村集体产权制度改革后续的集体“三资”和组织成员管理。

(三)绩效评价结果应用情况

1、部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况。通过项目绩效自评结果,制定了《随州市曾都区农业农村局项目管理办法》,更明确项目规划目标和有待完善的地方,提高了项目实施质量和效果,项目监管更加科学规范,资金使用更加合理,结果更接近预算目标。

2、部门绩效评价结果拟应用情况。

至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。在今后项目规划时要紧扣国家政策、设定目标更科学、更具可操作性,绩效目标各项指标更细化,项目管理更规范,杜绝虚立项目套取资金。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录,2018年本部门政府购买服务支出合计0万元。

第四部分:名词解释 

(一)财政拨款(补助)收入:指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

(二)一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

(三)行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

(四)一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(八)公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(九)因公出国(境)费:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(十)公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十一)公务用车购置费:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

第五部分:2019年部门决算公开报表

表1:财政拨款收支决算总体情况表(见附件)

表2:一般公开预算支出决算情况表

表3:一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表

表4:一般公开预算“三公”经费支出决算情况表

表5:政府性基金预算支出情况决算表

表6:部门收支决算总体情况表

表7:部门收入决算总体情况表

表8:部门支出决算总体情况表









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