区纪委2019年度决算编报说明

目  录

第一部分：基本情况 

一、部门主要职能 

二、部门和所属预算单位机构设置情况

三、人员构成情况

第二部分：2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体及增减变动情况。 

二、2019年度财政拨款支出决算情况。

三、2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。

四、2019年度政府性基金支出决算情况 

第三部分：其他重要事项情况说明 

一、关于机关运行经费支出说明 

二、关于政府采购支出说明 

三、关于国有资产占用情况说明 

四、关于2019年度预算绩效情况的说明 

五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释 

第五部分：2019年部门决算公开报表

表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）

表2：一般公开预算支出决算情况表

表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表

表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表

表5：政府性基金预算支出情况决算表

表6：部门收支决算总体情况表

表7：部门收入决算总体情况表

表8：部门支出决算总体情况表 

第一部分：单位基本情况

一、部门主要职能

我单位属于中国共产党纪律检查机关，主要职责是监督执纪问责，对全区党员干部履行职责和行使权力进行监督；受理对党组织和党员干部违犯党纪行为的检举和党员的控告、申诉。

二、部门和所属预算单位机构设置情况

法人代表是邱立平，组织机构代码为11421302011057993Y。下设事业单位曾都区纪委宣传教育中心，法人代表是张俊，组织机构代码为12421302MB1313500H。

资产管理由财务室价值核算并设置专人进行固定资产实物卡片管理及使用情况监督；办公设备由办公室设置专人进行实物卡片管理及使用情况监督。会计工作主要执行《行政单位会计制度》《行政单位会计准则》《行政单位国有资产管理暂行办法》等法律法规。

三、人员构成情况

截止2019年12月31日，单位在职人员47人，人员结构为行政编制57人，实有44人，工勤编制3人，实有3人；退休人员10人。下设宣教中心，事业编制12人，实有人员10人，我单位办公用房由曾都区机关事务管理局统一管理。

第二部分；2019年度部门决算情况及“三公”经费情况说明

一、2019年度收入支出决算总体及增减变动情况。

（一）收入总计1666.7万元，（上年度收入1212.25万元，比上年度增加了454.45万元，同比增长37.5%）。其中财政预算拨款收入1666.7万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计1342.93万元（上年度支出933.69万元，比上年度增加了409.24万元，同比增加43.83%）。包括：

按照公共服务（类）

按照支出经济分类科目，主要用于

1、一般公共服务（类）490.3万元：主要用于行政单位的基本支出。

2、社会保障和就业（类）54.43万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津贴及离退休人员管理方面的支出。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）115万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

住房保障支出（类）99.1万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利995.95万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资384.3万、津贴补贴0.18万、在职五项奖241.12万、住房公积金148.07万、医疗保险费61.92万）

2.商品和服务支出314.87万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费94.2万、水电费5.15万、邮电费2.64万、物业管理费0.09万、公务用车运行维护费19.79万、差旅费15.84万、维修（护）费0万、会议费6.73万、购置费0万、公务接待费1.46万、培训费4.61万、工会经费28.51万、福利费0万）

3.对个人和家庭的补助支出32.11万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费32.1万元等）

决算支出比去年增加的原因：2019年决算支出比上年增加409.24万元，其中基本支出增加374.74万元，项目支出增加34.5万元。基本支出增加的主要原因是人员增加 ；项目支出增加的主要原因是业务范围增大 。

二、2019年度财政拨款支出决算情况。

2019年财政拨款支出决算1342.93万元，其中基本支出1068.06万元，比上年增加374.74万元，项目支出274.86，34.5万元，增加的原是因为人员的增加及为业务量的增加造成的。

三2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

“三公”经费支出上年度26.24万元，本年度21.25万元，比上年下降19.02%。由于单位执行中央八项规定精神，厉行节约，公车运行费和公务接待费减少了。因公出国（出境）费0万元；公务用车购置费0万元（现有公务用车8辆）；公务用车运行维护费上年度21.13万元，本年度19.79万元，比上年减少6.34%；公务接待费上年度5.11万元，本年度1.46万元，比上年下降71.42%，公务接待批次6个，公务接待人次190人，单位厉行勤俭节约，减少了公务接待费用开支。

四、2019年度政府性基金支出决算情况 

2019年本部门无政府基金收支预算。

第三部分：其他重要事项情况说明 

一、机关运行经费执行情况说明

机关运行经费上年289.24万元，本年度227.38万元，比上年减少21.39%，其中：办公费50.68万元、印刷费4.92万元、电费2.15万元、邮电费1.92万元、差旅费14.89万元、会议费6.73万元、培训费4.61万元、公务接待费1.46万元、物业管理0.1万、工会经费28.52万元、公务用车运行维护费14.09万元、设备购置30.57万元，其他商品和服务支出60.44万元。主要是落实过紧日子要求压减支出。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 30.57 万元，其中：政府采购货物支出 30.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

三、关于国有资产占用情况说明 

截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆8辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车 8辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0 台（套）。

四、关于2019年度预算绩效情况的说明 

（一）预算管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金232万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，2019年度，曾都区各级纪检监察机关（机构）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届中央纪委三次全会、省纪委十一届三次全会、市纪委四届四次全会和区纪委二届四次全会工作部署，牢牢把握稳中求进工作总基调，深化质效建设行动，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利成果，努力推动纪检监察工作高质量发展。

区委党委坚定不移压紧压实管党治党责任。持续用好全面从严治党主体责任监管系统，1386名党员干部责任落实情况实现在线管理，配合区委主责办组织抽查检查3次，发现问题38个，下发督办函22份，以“有形抓手”推动责任落实。组织6个单位党（工）委（党组）书记在区纪委二届四次全会上述责述廉，接受现场提问并进行测评，夯实主体责任意识。加强对“三大攻坚战”、扫黑除恶等重大决策部署落实情况的监督检查，开展明察暗访3次，以问责倒逼责任落实，先后查处集体三资、环保、扶贫等领域落实“两个责任”不力案件17起，问责党员干部35人，其中给予党纪政务处分7人。积极推进政治生态建设，严把选人用人政治关、廉洁关、形象关，严格审核130名拟提拔任用人选廉洁自律表现情况，提出否定性意见6人次。

坚定不移推动作风建设风化俗成。组织召开延伸至基层站所负责人参加的全区千人干部作风大会，紧盯重要节点和关键时段，发送廉政提醒短信1800余条，开展专项督查9次，查处违反中央八项规定精神问题8个，党纪政务处分9人。开展党员干部带彩娱乐问题专项整治，问责党员干部5人。深入推进“双评双治双促”活动，设置578个微信评议二维码，组织415个单位参与微信评议，截止10月底总评议量131822次，满意率98.6%，交办问题线索123个，问责27人。扎实开展作风建设专项整治行动，聚焦形式主义官僚主义新表现中的“八多”问题，营商环境中的“五难”问题，信访积案化解中的“三不”问题，对74个单位和部门进行作风巡查，查摆问题182个，80%的问题已整改到位，开展联合接约下访活动30场次，推动化解信访案件33件，查处“四风”违规违纪问题78件，问责112人，查处“形式主义官僚主义”违规违纪问题24件，问责36人                                                                                                                                                                                                                              

附件：2019年度区纪委整体支出绩效自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果

项目全年预算数为232万元，执行数为232万元，完成预算100％。截止到2019年底，监察委办案经费（含宣教月活动经费）200万元，纪工委办公经费8万元，纠风办工作经费17万，纪委书记专项经费7万元已全部支付。

为加强专项经费管理,规范项目资金运作,提高资金使用效率,区纪委特制定了《专项经费管理办法》。专项经费的使用上，坚持专款专用，量入为出的原则，使用规范并达到了预期目的。

附件：《2019年度区纪委项目绩效自评表》

（三）绩效评价结果应用情况

1、部门绩效结果应用情况

2019年度，曾都区各级纪检监察机关（机构）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届中央纪委三次全会、省纪委十一届三次全会、市纪委四届四次全会和区纪委二届四次全会工作部署，牢牢把握稳中求进工作总基调，深化质效建设行动，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利成果，努力推动纪检监察工作高质量发展。

2、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2019年度项目绩效目标全部完成

3、绩效自评结果拟应用和公开情况

按要求在指定的网站公开

4、绩效自评工作的经验、问题和建议

    一是加强组织领导。要加强对项目工作的全面领导，便于及时发现项目运行过程中出现的问题并加以改进。二是专款专用。严格按项目规范要求，做到专款专用，确保项目工作顺利开展。三是加强监督。对日常工作加强规范和监督，防止在项目执行过程中出现偏差。

五、政府购买服务情况

 根据现行政府购买服务指导目录，2019年本部门政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容主要有：0万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2019年部门决算公开报表

表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）

表2：一般公开预算支出决算情况表

表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表

表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表

表5：政府性基金预算支出情况决算表

表6：部门收支决算总体情况表

表7：部门收入决算总体情况表

表8：部门支出决算总体情况表