曾都区人民代表大会常务委员会办公室

2019年度决算公开说明
 
（目录）

第一部分：基本情况 
一、部门主要职能 
二、部门和所属预算单位机构设置情况
三、人员构成情况
第二部分：2019年度部门决算情况说明
一、2019年度收入支出决算总体及增减变动情况。  
二、2019年度财政拨款支出决算情况。
三、2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明。
四、2019年度政府性基金支出决算情况  
第三部分：其他重要事项情况说明  
一、关于机关运行经费支出说明  
二、关于政府采购支出说明  
三、关于国有资产占用情况说明  
四、关于2019年度预算绩效情况的说明  
五、政府购买服务情况
第四部分：名词解释  
第五部分：2019年部门决算公开报表
表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）
表2：一般公开预算支出决算情况表
表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表
表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表
表5：政府性基金预算支出情况决算表
表6：部门收支决算总体情况表
表7：部门收入决算总体情况表
表8：部门支出决算总体情况表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

 区人大常委会机关是区人大常委会的工作机构，承担为人民代表大会及其常委会行使职权的各项服务工作，其主要职能是：负责代表大会、常委会、常委会主任会议、常委会党组会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。负责代表大会、常委会、常委会主任会议的决议、决定和审议意见具体组织实施工作。研究人大理论、政策，提出人大履行职权的工作建议；起草区人大文稿；协调和组织人大宣传工作。负责协调、保障工作委员会实施调研计划和研究机构活动的组织、服务工作；负责人大代表议案、建议和意见办理的协调和服务工作；处理人大代表和人民群众的来信来访。承办常委会领导和上级交办的其它工作任务。 

二、部门和所属决算单位机构设置情况

曾都区人大常委会机关内设7个机构，包括人大常委会办公室（内设3个科）、内务司法工作委员会、财政经济工作委员会、教科文卫工作委员会、农村工作委员会、代表选举和人事任免工作委员会、环境与资源保护工作委员会。

三、人员构成情况

人员编制 23  人（行政编制 16  人+工勤编制 7  人+事业编制  0 人）

实有在职人数 31  人（行政编制  21 人+工勤编制   10人+事业编制  0 人）

离退休人数 29  人

第二部分：2019年度部门决算及“三公”经费 情况说明

一、2019年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计823.55万元（上年收入总计825.87万元，同比减少2.32万元，同比减少 0.28 %）。其中财政拨款收入823.55万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计907.04万元（上年支出总计735.51万元，同比增加171.53万元，同比增加23.32%）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1.一般公共服务（类）682.68万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2.社会保障和就业（类）43.75万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）50.75万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4.住房保障支出（类）129.92万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1.工资福利支出674.75万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资78.96万、津贴补贴97.78万、奖金及在职五项奖255.29万、伙食费补助12.41万、养老保险缴费43.75万、住房公积金129.92万、医疗保险费50.70万、乡镇工作补贴0万）

2.商品和服务支出59.37万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费0.33万、邮电费0.37万、因公出国（境）5.5万、公务用车运行维护费7.27万、维修（护）费0.23万、购置费4.23万、公务接待费0.69万、工会经费12.81万、福利费6.1万，其他交通费22.89万、其他商品服务支出3.18万、）

3.对个人和家庭的补助支出0万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费0万元、住房公积金0万元等）

4.其他支出168.68元。（主要是项目支出，其中：设备购置费0万元等）

决算支出比去年增加的原因：2019年决算支出比上年增加171.53万元，其中基本支出增加180.34万元，项目支出减少8.82万元。基本支出增加的主要原因:2019年度比上年度增加5人，正常基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本养老保险缴费、住房公积金和公用经费支出以及在职人员正常晋档晋级工资增加：项目支出减少是落实上级指示过紧日子要求，减少开支。

二、2019年度财政拨款支出决算情况

2019年度一般公共决算支出682.68万元，其中：基本支出513.99万元，比去年增加28.47万元，项目支出168.68万元，比去年减少8.82万元。基本支出增加的主要原因2019年度比上年度增加5人，正常基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本养老保险缴费、住房公积金和公用经费支出以及在职人员正常晋档晋级工资增加：项目支出减少是落实上级指示过紧日子要求，减少开支。

三、2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2019年度一般公共决算财政拨款安排的“三公”经费支出决算13.46万元，其中：因公出国（境）费支出决算5.5万元,因公出国（境）团组数及人数1人；公务用车购置及运行费支出决算7.27万元（其中公务用车运行维护费7.27万元，公车购置费0元,公务用车购置数及保有量5辆）；公务接待费支出决算 0.69万元,国内公务接待的批次6次、人数87人。2019年“三公”经费支出决算与年初预算相比增加1.6万元，同比增长11.88%. 原因：由于2019年，市人大组织出国考察学习，增长因公出国（境）经费5.5万元。

四、2019年度政府性基金支出决算情况

2019年本部门无政府性基金收支决算。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2019 年度机关运行经费支出59.37万元，比年初预算数50.69万元，增加8.68万元，增长14.62%。主要原因是：机关增加在职人员5人，机关水电费、邮电费、差旅费、培训费在年初预算上都相应增长，基本保障机关正常运转、完成了日常工作任务。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额102万元，其中：政府采购货物支出94.72万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 102 万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额102万元，占政府采购支出总额的 100%。

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，曾都区人大共有车辆 5辆，其中，副省级及以上领导干部用车 0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是机关运行公务用车；单位价值 50 万元以上通用设备0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

四、关于2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，曾都区人大办组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目6个，资金192.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，通过年初调研规划、制定工作目标、年中加强绩效管理工作，同时严格对资金使用的审核审批工作，抓好项目绩效管理工作，取得了较好的成绩，项目达到预期的项目绩效目标。
      组织开展部门整体支出绩效评价，经曾都区人大办认真自评，评价情况来看，在日常工作中指导我们规范办事，加强了我单位绩效意识，同时也为上级有关部门决策提供了较为有力的支撑，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。                          

附件：2019年度区人大办部门整体支出绩效自评表

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在省级部门决算中反映“人大常委会例会经费”、“人大专委会经费”、“开展聚力脱贫攻坚、五级代表在行动活动经费”、“环保世纪行、规范性五文件审查备案及议案办理工作经费”、“人大代表活动经费”、“人大正副主任专项经费”6个项目绩效自评结果。

1、人大常委会例会经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为7万元，执行数为76.70万元，完成预算1095.7％。主要产出和效益：一是通过项目实施，保障了会议顺利开展；二是会议期间，按照会议的要求，做好会议材料文印发放、简报编写、食宿安排等；三是包括区三届人大三次会议和区三届人大四次会议经费支出，年底追加项目预算。发现的问题及原因：一是绩效目标指标值设置偏低。下一步改进措施：设置更加科学的绩效指标，充分反映实际工作情况。

　　2、人大专委会经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为14万元，执行数为1.48万元，完成预算10.57％。主要产出和效益：通过人大专委会等工作，促进部门规范性、科学性，推动实施全面管理，提高整体效益。发现的主要问题：个别项目评审工作启动较晚，未在年底前完成工作任务。下一步改进措施：进一步增强工作计划性，提高项目评审按期完成率。

　　3、开展聚力脱贫攻坚、五级代表在行动活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为38.5万元，执行数为8.34万元，完成预算21.7％。主要产出和效益：扎实推进区人大常委会联系区人大代表、区人大代表联系人民群众工作，落实主任会议成员联系常委会委员、常委会委员联系人大代表制度，畅通社情民意表达和反映渠道。以更大力度动员“人大代表进社区”，深入推进“聚力脱贫攻坚、人大代表在行动”活动，持续引导人大代表为全区决胜脱贫攻坚出声发力。发现的问题及原因：一是社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

　　4、环保世纪行、规范性五文件审查备案及议案办理工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为19万元，执行数为4.89万元，完成预算25.74％。主要产出和效益：通过举办环保世纪行、规范性五文件审查备案及议案办理工作，
为我区经济社会发展营造良好外部环境。发现的主要问题：预算执行率偏低，部分工作未能按原定计划开展。下一步改进措施：进一步提高预算编制精准度。

　　5、人大代表活动经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为50元，执行数为42.73万元，完成预算85.46％。主要产出和效益：通过项目实施，组织区人大代表闭会期间视察、执法检查、调研等活动；为代表订阅必要的报刊和相关学习资料；用于其它代表工作、活动的有关费用。发现的主要问题：预算执行率偏低。下一步改进措施：健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

6、人大正副主任专项经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为64万元，执行数为34.55万元，完成预算54％。主要产出和效益：人大、副主任专项经费主要用于人大常委会的工作开展。认真完成2019年度各项工作任务及要点，不断培训监督实效，围绕市委、区委决策部署，依法任免国家机关工作人员。加强人大自身建设，不断提履职服务保障水平。发现的主要问题：社会效益指标设置较为笼统，难以进行定量评价。下一步改进措施：针对可量化的指标，设置量化指标值；对于难以量化考核的指标，设置分级分档考核标准。

　　区人大办项目绩效自评综述：

　　区人大常委会机关是区人大常委会的工作机构，承担为人民代表大会及其常委会行使职权的各项服务工作，其主要职能是：负责代表大会、常委会、常委会主任会议、常委会党组会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。负责代表大会、常委会、常委会主任会议的决议、决定和审议意见具体组织实施工作。研究人大理论、政策，提出人大履行职权的工作建议；起草区人大文稿；协调和组织人大宣传工作。负责协调、保障工作委员会实施调研计划和研究机构活动的组织、服务工作；负责人大代表议案、建议和意见办理的协调和服务工作；处理人大代表和人民群众的来信来访。承办常委会领导和上级交办的其它工作任务。

   一、坚持旗帜鲜明讲政治.深入学习宣传贯彻习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想。习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想是做好新时代人大工作的强大思想武器和科学行动指南，是推进人民代表大会制度理论与实践创新的“定海神针”，要深刻认识到新时代基层人大工作的历史方位和时代使命，准确把握习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想对新时代基层人大工作的新要求，切实在学懂弄通、做实落实、研究宣传上下功夫，进一步增强做好基层人大工作的政治自觉、思想自觉和行动自觉，更好发挥基层国家权力机关作用，奋力推动新时代曾都人大工作与时俱进、完善发展。　

　二、不断加大监督力度坚持正确监督、有效监督。坚持党的领导，坚持以人民为中心，坚持问题导向，严格按照法定职权和法定程序进行监督，保证宪法法律正确有效实施。围绕区委工作大局，对品质随州示范区建设、推动高质量发展、打好“三大攻坚战”、乡村振兴、保障和改善民生等工作依法开展监督，促进“一府一委两院”依法行政、依法监察、公正司法，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。加强对法律法规实施情况的监督检查。加强计划预算决算监督。加强专项工作监督。改进备案审查工作。加强人大信访工作。三、充分行使重大事项决定权.认真执行人大讨论决定重大事项制度。四、做好人事任免工作.坚持党管干部原则，依法行使任免权。五、更好发挥代表作用.支持和保障代表依法履职。进一步加强“双联”工作。提高代表议案建议办理工作实效。六、全面加强自身建设.坚持把政治建设摆在首位。认真落实全面从严治党要求。增强依法履职能力。加强工作联系和指导。七、加强理论研究和宣传.深化理论研究。围绕习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，结合人大依法履职实践，深入开展调查研究和理论研究，组织交流研讨和成果评比，推进基层人大工作理论和实践创新。

（三）绩效评价结果应用情况

应当按照如下格式说明：

部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况。年初加强制定项目规划，年中加强绩效目标管理，完善项目分配办法和管理办法，加强项目管理，制度规范健全无违规违纪现象发生。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

无。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2019年本部门政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容主要有：0万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2019年部门决算公开报表

表1：财政拨款收支决算总体情况表（见附件）

表2：一般公开预算支出决算情况表

表3：一般公开预算财政拨款基本支出决算情况表

表4：一般公开预算“三公”经费支出决算情况表

表5：政府性基金预算支出情况决算表

表6：部门收支决算总体情况表

表7：部门收入决算总体情况表

表8：部门支出决算总体情况表